政府采购务管理制度

PAGE政府采购务管理制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内各级部门和所属单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应具有较高的透明度，采购信息应及时、准确、完整地向社会公开，确保采购活动在公开的环境下进行，接受社会监督。2.公平竞争原则所有符合条件的供应商均可参与政府采购活动，采购人不得对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，保证供应商之间公平竞争。3.公正原则政府采购活动应严格按照规定的程序和标准进行，确保采购结果公正，维护各方合法权益。4.诚实信用原则采购人、供应商和采购代理机构在政府采购活动中应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或者采取不正当手段谋取利益。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作任务和事业发展计划，结合资产存量状况，科学合理地编制政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、单价、金额等内容，并按照规定的格式和要求进行填报。3.采购预算编制应遵循“零基预算”原则，充分考虑项目的必要性和可行性，避免盲目申报和重复采购。（二）预算审核1.财务部门负责对各部门报送的政府采购预算进行审核，审核内容包括预算的合理性、准确性、完整性等。2.对于不符合规定的采购预算，财务部门应及时与相关部门沟通，提出修改意见，要求其重新编制预算。3.经审核后的采购预算报公司/组织领导审批后，作为年度政府采购计划的依据。（三）预算执行1.各部门应严格按照批准的政府采购预算执行采购活动，不得擅自调整预算。2.如因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序报经批准后执行。3.财务部门应加强对政府采购预算执行情况的监督检查，确保预算资金专款专用，提高资金使用效益。三、采购计划管理（一）计划编制1.根据批准的政府采购预算，各部门应制定具体的政府采购计划，明确采购项目的实施时间、采购方式、采购程序等内容。2.采购计划应按照采购项目的轻重缓急进行排序，优先安排涉及民生、公共安全等重点项目的采购。3.对于集中采购目录以内的采购项目，应按照规定委托集中采购机构代理采购；对于分散采购项目，可根据实际情况自行组织采购或委托采购代理机构采购。（二）计划审批1.采购计划报经公司/组织领导审批后实施。2.审批部门应重点审查采购计划的合规性和合理性，确保采购计划符合法律法规和公司/组织的相关规定。（三）计划调整1.在采购计划执行过程中，如因特殊情况需要调整采购计划的，应及时向审批部门提出申请，说明调整的原因和内容。2.经审批部门批准后，方可对采购计划进行调整。调整后的采购计划应重新报财务部门备案。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。采购人采购货物或者服务达到公开招标数额标准的，应当采用公开招标方式。2.采用公开招标方式采购的，采购人应在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标，并按照规定的程序进行开标、评标和定标。3.公开招标应遵循公平竞争、公正评标、择优定标的原则，确保采购结果的公正性和透明度。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2..采用邀请招标方式采购的，采购人应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3..邀请招标的评审程序和要求与公开招标相同。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，采购人应成立谈判小组，与不少于三家的供应商分别进行谈判，并在规定的时间内确定成交供应商。3.谈判小组应按照谈判文件规定的评审标准进行评审，确保谈判结果公正、合理（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源方式采购的，采购人应在采购活动开始前，将采购项目信息和拟采用单一来源采购方式的理由报财政部门批准。3.经批准后，采购人应与单一供应商进行协商，确定成交价格和成交条件。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，采购人应向不少于三家的供应商发出询价通知书并让其一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。（六）其他采购方式1.除上述采购方式外，政府采购还可以采用竞争性磋商、框架协议采购等其他采购方式。具体适用范围和程序按照相关规定执行。2.采购人应根据采购项目的特点和实际情况，选择合适的采购方式，并严格按照规定的程序进行操作，确保采购活动合法、合规、高效。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据工作需要和采购计划，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、用途等内容，并加盖部门公章。2.《政府采购申请表》应经部门负责人签字确认后，报采购管理部门审核。（二）采购审核1.采购管理部门收到《政府采购申请表》后，对采购项目的必要性、合规性、采购方式的合理性等进行审核。2.对于不符合规定的采购申请，采购管理部门应及时与申请部门沟通，说明原因，要求其修改或补充相关材料。3.经审核通过的采购申请，报公司/组织领导审批。（三）采购实施1.根据批准的采购申请，采购管理部门组织实施采购活动。2.对于委托集中采购机构代理采购的项目，采购管理部门应按照规定与集中采购机构签订委托代理协议，明确双方的权利和义务。对于自行组织采购或委托采购代理机构采购的项目，采购管理部门应按照采购方式的要求，编制采购文件，发布采购信息，组织开标、评标、谈判等活动，并按照规定的程序确定成交供应商。3.在采购过程中，采购管理部门应严格按照法律法规和公司/组织的相关规定进行操作，确保采购活动的公正性和透明度。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购管理部门应按照规定与成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、单价、金额、交货时间地点、质量标准、售后服务等条款，并加盖双方公章。3.采购管理部门应将政府采购合同副本送财务部门备案，作为支付采购资金的依据。（五）验收付款1.采购项目完成后，采购人应组织相关人员按照政府采购合同的要求进行验收。2.验收合格后，采购人应填写《政府采购验收报告》，并加盖验收人员公章。3.财务部门根据《政府采购验收报告》和政府采购合同，按照规定的程序支付采购资金。六、采购合同管理（一）合同签订1.政府采购合同应当采用书面形式，明确双方的权利和义务。2.采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。3.政府采购合同不得对采购文件确定的事项和中标、成交供应商的投标文件作实质性修改。（二）合同履行1.采购人和供应商应当按照政府采购合同的约定，全面履行各自的义务。2.供应商应当按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物、工程和服务。3.采购人应当按照合同约定及时支付采购资金。（三）合同变更与终止1.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。2.在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同的，双方当事人应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应作为原合同的补充部分一并执行。3..如因不可抗力等原因导致合同无法履行的，双方当事人应及时协商解决，并按照规定办理合同终止手续ContractsManagement(IV)1.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。2.采购人与供应商签订的补充合同，应按照规定报财政部门备案。七、采购监督管理（一）内部监督1.公司/组织内部应建立健全政府采购监督管理制度体系，明确各部门在政府采购活动中的职责和权限，加强对政府采购活动的全过程监督。2.采购管理部门应定期对政府采购项目的执行情况进行自查，及时发现和纠正存在的问题。3.财务部门应加强对政府采购资金的管理和监督，确保资金使用合法、合规、安全。4.审计部门应定期对政府采购项目进行审计，重点审查采购项目的合法性、合规性、效益性等内容，发现问题及时提出整改意见。（二）外部监督1.政府采购活动应接受财政部门、监察机关、审计机关等有关部门的监督检查。2.采购人应按照规定向财政部门报送政府采购项目的采购文件、采购合同等资料，接受财政部门的监督管理。3.对于有关部门提出的监督检查意见，采购人应认真整改落实，并及时将整改情况反馈给相关部门。（三）投诉处理1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。2.采购人应当在收到供应商的质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。3.供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。4.政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人八、法律责任（一）采购人责任1.采购人有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；擅自提高采购标准的；委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的；以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；中标通知发出后无正当理由不与中标供应商签订采购合同的；拒绝有关部门依法实施监督检查的。2.采购人及其工作人员在政府采购活动中存在违法行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。（二）供应商责任1.供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：提供虚假材料谋取中标、成交的；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；拒绝有关部门依法实施监督检查的。2.供应商有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，暂停其政府采购业务资格一至三年，直至取消其政府采购业务资格列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：中标或者成交后无正当理由拒不签订政府采购合同的；未按照采购合同约定履行义务的；擅自变更或者终止政府采购合同的。（三）采购代理机构责任1.采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；擅自提高采购标准的；以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；未按照规定发