县残联采购管理制度

PAGE县残联采购管理制度一、总则（一）目的为加强县残联采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，保障残疾人事业各项工作的顺利开展，依据相关法律法规和行业标准，结合本单位实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于县残联机关及所属事业单位使用财政性资金、自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关法律法规、政府采购政策以及相关行业标准，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购活动应公开采购信息、采购程序和采购结果，接受社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，保证符合条件的供应商平等参与采购活动。4.公正诚信原则：采购过程应公正，维护各方合法权益，秉持诚信理念开展采购工作。（四）职责分工1.采购管理部门：负责制定采购计划，组织采购活动，协调采购过程中的相关事宜，对采购项目进行验收等。2.财务部门：负责审核采购预算，监督采购资金的支付和使用，对采购项目进行财务核算等。3.需求部门：提出采购需求，参与采购文件编制、评审等工作，负责采购项目的使用和管理。4.监督部门：对采购活动进行全程监督，受理投诉举报，确保采购活动公正廉洁运行。二、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据年度工作计划和实际工作需要，在规定时间内编制采购预算草案，明确采购项目的名称、规格、数量、金额等内容。2.采购预算草案应经财务部门审核，确保预算的合理性和准确性。审核通过后的采购预算纳入单位年度预算体系。（二）预算调整1.采购项目实施过程中，因特殊情况需要调整采购预算的，需求部门应提出书面申请，说明调整原因、调整内容及预算金额变化情况。2.采购管理部门对申请进行审核，并会同财务部门提出审核意见，报单位领导审批。审批通过后，按照规定程序调整采购预算。三、采购计划管理（一）计划制定1.采购管理部门根据年度采购预算和工作实际情况，制定年度采购计划。采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式等。2.年度采购计划应报单位领导审批后实施，并报财政部门备案。（二）计划执行1.采购管理部门按照采购计划组织实施采购活动，确保采购项目按时、按质、按量完成。2.在采购计划执行过程中，如遇特殊情况需要变更采购计划的，应按照规定程序进行审批，并及时调整相关工作安排。四、采购方式及程序（一）公开招标1.适用范围：达到公开招标限额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。2.招标程序：采购管理部门编制招标文件，明确招标项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。发布招标公告，邀请潜在供应商参加投标。招标公告应在指定的媒体上发布，公告期不得少于规定天数。接受供应商报名，对报名供应商进行资格审查，确定合格投标人名单。组织开标、评标活动。开标应公开进行，评标应按照招标文件规定的评标标准和方法进行，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。发布中标公告，向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商签订采购合同。（二）邀请招标1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.招标程序：采购管理部门确定邀请招标的供应商名单，一般不少于三家。向被邀请供应商发出投标邀请书，邀请其参加投标。后续招标程序与公开招标基本相同，包括接受投标文件、开标、评标、中标公告及签订合同等环节。（三）竞争性谈判1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序：采购管理部门成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。制定谈判文件，明确谈判项目的技术、服务要求以及合同草案条款等。邀请符合资格条件的供应商参加谈判。谈判小组与供应商进行谈判，谈判过程中可以要求供应商对其谈判文件进行澄清、说明或者提供补充材料。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。采购人与成交供应商签订采购合同。（四）单一来源采购1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序：采购管理部门组织专业人员对采购项目进行论证，形成论证意见，明确采用单一来源采购方式的理由和依据。将论证意见报单位领导审批，并在指定媒体上公示，公示期不得少于规定天数。公示无异议后，采购管理部门与单一来源供应商进行协商，签订采购合同。（五）询价1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序：采购管理部门成立询价小组，询价小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。确定被询价的供应商名单，一般不少于三家。向被询价供应商发出询价通知书，要求其在规定时间内一次报出不得更改的价格。询价小组对供应商的报价进行比较，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。采购人与成交供应商签订采购合同。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定中标、成交供应商后，采购管理部门应及时与供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、金额、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送财务部门备案。（二）合同履行及变更1.供应商应按照采购合同约定履行义务，按时、按质、按量提供货物、工程或服务。采购管理部门和需求部门应监督供应商履行合同情况。2.在合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同条款的，采购管理部门应与供应商协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为采购合同的补充文件，具有同等法律效力。（三）合同验收1.采购项目完成后，需求部门应按照采购合同约定和相关验收标准组织验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格、性能等，工程的质量、进度、安全等，服务的标准、效果等。2.验收合格后，需求部门应出具验收报告。验收报告应包括采购项目名称、合同编号、验收依据、验收内容、验收结论等内容。验收报告经采购管理部门审核后存档。（四）合同付款1.财务部门应按照采购合同约定的付款方式和时间，审核采购管理部门提交的付款申请及相关凭证。审核无误后，按照规定程序办理付款手续。2.采购合同履行过程中，如供应商出现违约行为，财务部门应根据合同约定扣除相应款项，并及时通知采购管理部门。六、采购监督管理（一）内部监督1.监督部门应定期对采购活动进行检查，重点检查采购程序的执行情况、采购文件的编制和审核情况、采购合同的签订和履行情况等。发现问题及时督促整改。2.建立采购项目绩效评价制度，对采购项目的实施效果进行评价，评价结果作为改进采购工作的重要依据。（二）投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以在规定时间内提出质疑。采购管理部门应在规定时间内对质疑事项进行答复。2.供应商对质疑答复不满意或者采购管理部门未在规定时间内作出答复的，可以向监督部门投诉。监督部门应依法受理投诉，并按照规定程序进行调查处理。七、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的采购预算、采购计划、采购文件（招标文件、投标文件、谈判文件、询价通知书等）、采购合同、验收报告、付款凭证、质疑答复、投诉处