政府单位自行采购制度

PAGE政府单位自行采购制度一、总则（一）目的为了规范政府单位自行采购行为，加强对自行采购活动的管理和监督，提高财政资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本政府单位内部各部门、各下属机构在履行职能过程中，使用财政性资金和自有资金进行的自行采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关法律法规和政府采购政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购活动应公开采购信息、采购程序和采购结果，接受社会监督。3.公平竞争原则：为供应商提供公平的竞争机会，确保采购过程公正公正。4.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购管理机构及职责（一）采购管理领导小组成立由单位主要领导担任组长，相关部门负责人为成员的采购管理领导小组。负责审议和决策重大采购事项，协调解决采购过程中的重大问题，监督采购制度的执行情况。（二）采购执行部门明确具体负责采购执行的部门，其职责包括：制定采购计划，组织采购活动实施，与供应商进行沟通协调，签订采购合同，验收采购项目等。（三）监督部门设立专门的监督部门或指定相关部门负责对采购活动进行全程监督，检查采购程序的执行情况，受理对采购活动的投诉举报，查处违规违纪行为。三、采购预算管理（一）预算编制各部门应根据年度工作任务和实际需求，编制本部门的采购预算，明确采购项目、采购数量、采购金额等内容。采购预算应纳入单位年度预算统一管理，并按照规定程序进行审核和批复。（二）预算执行采购执行部门应严格按照批复的采购预算组织采购活动，不得擅自调整或突破预算。如因特殊情况需要调整预算，应按照规定程序办理审批手续。（三）预算监督监督部门应加强对采购预算执行情况的监督检查，确保预算资金合理使用，防止超预算采购和浪费现象发生。四、采购计划管理（一）计划制定采购执行部门应根据采购预算和工作实际需要，制定年度采购计划和月度采购计划。采购计划应明确采购项目名称、采购内容、采购数量、采购时间、采购方式等要素。（二）计划审批采购计划应报采购管理领导小组审批。经批准的采购计划应严格执行，不得擅自变更。如因特殊情况需要变更采购计划，应重新履行审批手续。（三）计划调整在采购计划执行过程中，如遇市场变化、政策调整等原因需要调整采购计划，采购执行部门应及时提出调整申请，报采购管理领导小组审批。五、采购方式（一）公开招标公开招标是政府采购的主要方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。公开招标应按照规定的程序和要求发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。（二）邀请招标符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；2.采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：1.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；2.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；3.timelimitedurgent采购项目；4.不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：1.只能从唯一供应商处采购的；2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。询价应向三家以上供应商发出询价通知书，对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。六、采购程序（一）采购申请各部门根据工作需要提出采购申请，填写采购申请表，明确采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算、采购方式等内容，并报部门负责人审核。（二）采购审批部门负责人审核通过后，将采购申请表报采购执行部门。采购执行部门对采购申请进行初审，提出初审意见，报采购管理领导小组审批。采购管理领导小组根据采购申请的内容和相关规定进行审批，批准后下达采购任务通知书。（三）采购实施采购执行部门根据采购任务通知书，按照批准的采购方式和采购程序组织采购活动。在采购过程中，应与供应商进行充分沟通，确保采购项目符合需求和质量要求。（四）合同签订采购项目确定成交供应商后，采购执行部门应与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目名称、采购内容、采购数量、采购金额、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等条款。采购合同签订后，应报采购管理领导小组备案。（五）验收采购项目完成后，采购执行部门应组织相关部门和人员进行验收。验收应按照采购合同约定的质量标准和验收方式进行，确保采购项目符合要求和质量标准。验收合格后，出具验收报告。（六）付款采购执行部门应根据采购合同约定和验收报告，办理付款手续。付款应严格按照财务管理制度和相关规定进行，确保资金支付安全、合规。七、采购合同管理（一）合同签订采购合同应采用书面形式，由采购执行部门与成交供应商签订。合同内容应符合法律法规和政府采购政策规定，明确双方的权利和义务。（二）合同履行采购执行部门和成交供应商应按照采购合同约定履行各自的义务，确保合同顺利履行。在合同履行过程中，如遇问题或纠纷，应及时协商解决。（三）合同变更采购合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，采购执行部门应与成交供应商协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应报采购管理领导小组备案。（四）合同终止采购合同履行完毕或因不可抗力等原因需要终止合同的，采购执行部门应与成交供应商办理终止合同手续，并清理相关债权债务。八、采购档案管理（一）档案收集采购执行部门应负责收集采购活动过程中形成的各类文件、资料、合同等，建立采购档案。采购档案应包括采购申请表、采购任务通知书……（二）档案整理采购档案应按照档案管理的要求进行整理，分类归档，确保档案资料的完整性和规范性。（三）档案保管采购档案应妥善保管，存放于安全、防火、防潮、防虫的场所。档案保管期限应按照国家有关规定执行。（四）档案查阅因工作需要查阅采购档案的，应按照规定办理查阅手续，经批准后方可查阅。查阅档案时应注意保护档案资料的安全和完整，不得擅自涂改、损毁、丢失档案资料。九、监督检查与责任追究（一）监督检查监督部门应定期对采购活动进行监督检查，检查采购程序的执行情况、采购合同的履行情况、采购资金的使用情况等。对发现的问题应及时责令整改，并跟踪整改情况。（二）投诉举报处理设立投诉举报渠道，受理对采购活动的投诉举报。对投诉举报事项应及时进行调查核实，依法依规处理，并将处理结果及时反馈投诉举报人。（三）责任追究对在采购活动中违反法律法规和本