扶贫办采购管理制度

PAGE扶贫办采购管理制度一、总则（一）目的为加强扶贫办采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，确保扶贫项目顺利实施，依据相关法律法规及行业标准，结合本单位实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于扶贫办使用财政性资金及其他资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：确保供应商公平参与竞争，保障采购活动的公正性。4.诚实信用原则：采购各方应诚实守信，履行各自义务。5.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，追求采购资金使用效益最大化。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门根据扶贫项目实施计划和工作需要，提出采购需求，详细说明采购货物、工程或服务的名称、规格、数量、质量要求等。2.财务部门会同相关业务部门，依据采购需求和财政预算安排，编制采购预算。采购预算应明确采购项目、金额、资金来源等内容，并确保预算的准确性和合理性。3.采购预算编制完成后，需经单位内部审核，报上级主管部门和财政部门审批。（二）预算执行1.采购活动应严格按照批准的采购预算执行，不得超预算采购。如因特殊情况确需调整采购预算，应按照规定程序办理审批手续。2.财务部门应加强对采购预算执行情况的监控，定期对采购资金的使用进行检查和分析，确保资金使用合规、安全、有效。三、采购组织与实施（一）采购决策1.成立采购领导小组，负责对重大采购项目进行决策。采购领导小组由单位领导、相关部门负责人等组成。2.采购项目应根据其性质、金额大小等因素，按照规定的决策程序进行审批。一般采购项目由采购领导小组授权相关业务部门负责组织实施；重大采购项目需经采购领导小组集体研究决定。（二）采购方式选择1.扶贫办采购货物、工程和服务，应根据采购项目的特点和实际情况，选择合适的采购方式。常见的采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。2.公开招标应作为主要采购方式，符合下列情形之一的，可以采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的；招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采用单一来源采购方式的，应符合下列情形之一：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（三）采购程序1.公开招标程序编制招标文件：明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。发布招标公告：通过指定媒体向社会公开发布招标信息，公告期不得少于规定天数。发售招标文件：向潜在供应商发售招标文件，并提供相关答疑服务。开标、评标：按照规定时间和地点开标，组织评标委员会进行评标，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。定标：根据评标结果确定中标供应商，并发布中标公告。签订合同：中标供应商与采购人按照招标文件和投标文件签订采购合同。2.邀请招标程序确定邀请供应商名单：根据采购项目特点和需求，从符合条件的供应商中选择若干家作为邀请对象。发出邀请招标文件：向被邀请供应商发出邀请招标文件，告知采购项目的相关信息和要求。开标、评标：与公开招标程序类似，组织开标和评标活动。定标：确定中标供应商并签订合同。3.竞争性谈判程序成立谈判小组：由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数。制定谈判文件：明确谈判的程序、内容、要求等。邀请供应商谈判：向符合条件的供应商发出谈判邀请，供应商按照谈判文件要求进行报价和谈判。确定成交供应商：谈判小组根据谈判情况，确定成交供应商，并签订合同。4.单一来源采购程序提出申请：采购部门提出单一来源采购申请，说明采购项目的必要性、唯一性等理由。公示：对单一来源采购申请进行公示，征求意见，公示期不得少于规定天数。审批：经公示无异议后，报上级主管部门和财政部门审批。签订合同：与供应商签订采购合同。5.询价程序成立询价小组：由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数。确定被询价供应商名单：从符合条件的供应商中选择若干家作为询价对象。发出询价通知书：向被询价供应商发出询价通知书，要求其在规定时间内报价。比较报价：询价小组对供应商的报价进行比较，选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商作为成交供应商。签订合同：与成交供应商签订采购合同。（四）采购合同管理采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务，包括采购货物、工程或服务的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、地点、付款方式、违约责任等条款。采购合同签订后，应及时报财务部门备案。财务部门根据合同约定和采购进度，及时办理付款手续。合同执行过程中，如发生变更、解除等情况，应按照合同约定和相关法律法规办理手续，并及时通知相关部门。四、采购监督与管理（一）内部监督1.成立采购监督小组，负责对采购活动进行全程监督。采购监督小组由单位纪检监察部门、审计部门等人员组成。2.采购监督小组应定期对采购项目进行检查，重点检查采购程序的合规性、采购合同的执行情况、采购资金的使用效益等。3.对采购活动中发现的违规行为，应及时进行纠正，并按照有关规定追究相关人员的责任。（二）外部监督1.接受财政、审计、监察等部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供采购活动的有关资料和情况。2.主动接受社会监督，通过单位网站公开采购信息，接受社会公众的监督和投诉举报。对社会公众的投诉举报，应及时进行调查处理，并将处理结果向社会公开。五、采购档案管理（一）档案收集采购活动结束后，采购部门应及时收集整理采购过程中形成的各类文件资料，包括采购预算、采购申请、采购文件、投标文件、评标报告、采购合同等。（二）档案整理与归档1.对收集到的文件资料进行分类整理，按照档案管理的要求进行编号、装订、编目等工作。2.将整理好的档案资料及时归档，建立采购档案目录，便于查询和管理。（三）档案保管与利用1.采购档案应妥善保管，确保档案的安全和完整。档案保管期限应按照