政府采购遵守制度

PAGE政府采购遵守制度一、总则（一）目的为规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内所有涉及政府采购的项目，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受社会监督，保证采购活动的公开透明。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与竞争，确保采购项目能够获得最佳的性价比。4.公正原则：采购活动应遵循公正的程序和标准，对所有供应商一视同仁，不得偏袒任何一方。5.诚实信用原则：政府采购当事人应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取利益。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和发展规划，结合上一年度政府采购执行情况，科学合理地编制年度政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源等内容，并确保预算金额的准确性和合理性。3.采购预算编制完成后，应按照规定的程序进行审核和审批，确保预算符合公司/组织的整体战略和财务状况。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的预算执行，不得擅自调整预算金额。如因特殊原因需要调整预算，应按照规定的程序进行申请和审批。2.在采购过程中，应严格控制采购成本，确保采购资金的使用效益。对于超预算的采购项目，必须经过特殊审批程序后方可实施。3.财务部门应加强对采购预算执行情况的监控和分析，定期向公司/组织管理层汇报预算执行情况，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题。（三）预算调整1.当出现下列情况之一时，可以申请调整采购预算：国家政策发生重大变化，导致采购项目的需求和预算发生变动；因不可抗力因素，如自然灾害、突发事件等，影响采购项目的实施，需要调整采购内容或预算金额；经公司/组织管理层批准的其他特殊情况。2.预算调整申请应包括调整的原因、调整的内容、调整后的预算金额等，并按照规定的程序进行审核和审批。3.预算调整后，应及时更新采购计划和相关文件，确保采购活动能够按照调整后的预算顺利进行。三、采购计划管理（一）计划编制1.采购部门应根据采购预算和实际工作需要，编制详细的采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格型号、数量、采购时间、采购方式等内容。2.采购计划应按照项目的轻重缓急进行排序，合理安排采购时间，确保采购项目能够按时完成。3.在编制采购计划时，应充分考虑市场供应情况、供应商的生产能力和信誉等因素，选择合适的采购方式和供应商。（二）计划审批1.采购计划编制完成后，应提交给相关部门进行审核。审核部门应重点审查采购计划的合理性、必要性、合规性等内容，并提出审核意见。2.采购计划经审核通过后，应报公司/组织管理层进行审批。公司/组织管理层应根据公司/组织的战略目标、财务状况和实际需求，对采购计划进行最终审批。3.采购计划一经批准，不得擅自变更。如因特殊原因需要变更采购计划，应按照规定的程序进行申请和审批。（三）计划执行与监控1.采购部门应严格按照批准的采购计划组织实施采购活动，确保采购项目按时、按质、按量完成。2.在采购计划执行过程中，采购部门应定期向相关部门汇报采购进展情况，及时解决采购过程中出现的问题。3.公司/组织应建立健全采购计划执行监控机制，对采购计划的执行情况进行跟踪和检查。如发现采购计划执行不力或存在违规行为，应及时采取措施进行纠正和处理。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购货物、工程和服务的金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的项目。2.采用公开招标方式采购的项目，应按照规定在指定的媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应包括采购项目的名称、内容、数量、技术规格、预算金额、投标人的资格要求、投标截止时间、开标时间和地点等内容。4.招标人应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标人的投标文件进行评审，确定中标候选人。中标候选人确定后，应在指定的媒体上进行公示，公示期不得少于三个工作日。5.公示期满无异议的，招标人应向中标人发出中标通知书，并与中标人签订政府采购合同。（二）邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.采用邀请招标方式采购的项目，招标人应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.投标邀请书应包括采购项目的名称、内容、数量、技术规格、预算金额、投标人的资格要求、投标截止时间、开标时间和地点等内容。4.招标人应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标人的投标文件进行评审，确定中标候选人。中标候选人确定后，应在指定的媒体上进行公示，公示期不得少于三个工作日。5.公示期满无异议的，招标人应向中标人发出中标通知书，并与中标人签订政府采购合同。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。2.采用竞争性谈判方式采购的项目，采购人应成立谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.谈判小组应制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交标准等事项。4.采购人应从符合相应资格条件的供应商中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。5.谈判小组应与供应商进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商。6.谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。7.采购人应向成交供应商发出成交通知书，并与成交供应商签订政府采购合同。（四）单一来源采购1.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.采用单一来源采购方式采购的项目，采购人应组织成立单一来源采购小组，单一来源采购小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.单一来源采购小组应与供应商进行协商，在协商中，协商的任何一方不得透露与协商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。协商文件有实质性变动的，单一来源采购小组应以书面形式通知所有参加协商的供应商。4.协商结束后，单一来源采购小组应要求供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从单一来源采购小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加协商的未成交的供应商。5.采购人应向成交供应商发出成交通知书，并与成交供应商签订政府采购合同。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采用询价方式采购的项目，采购人应成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.询价小组应制定询价文件，明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交标准等事项。4.采购人应从符合相应资格条件的供应商中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。5.询价小组应要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。6.采购人应向成交供应商发出成交通知书，并与成交供应商签订政府采购合同。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定中标（成交）供应商后，采购部门应及时与中标（成交）供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应采用书面形式，明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方法、付款方式、违约责任等内容。3.政府采购合同的条款应符合法律法规和招标文件的要求，不得损害国家利益、社会公共利益和政府采购当事人的合法权益。4.政府采购合同签订后，应按照规定进行备案。备案部门应重点审查合同的合法性、完整性和准确性等内容，并对合同的履行情况进行跟踪和监督。（二）合同履行1.采购部门和中标（成交）供应商应按照政府采购合同的约定履行各自的义务。采购部门应及时支付采购资金，中标（成交）供应商应按时、按质、按量提供货物、工程和服务。2.在合同履行过程中，如出现合同变更、解除等情况，应按照法律法规和合同约定的程序进行处理。3.采购部门应建立健全合同履行监控机制，对合同履行情况进行跟踪和检查。如发现合同履行不力或存在违约行为，应及时采取措施进行纠正和处理，并追究相关责任人的责任。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关人员对中标（成交）供应商提供的货物、工程和服务进行验收。2.验收人员应按照政府采购合同的约定和相关标准，对采购项目的质量、数量、规格型号等进行检查和评估，并出具验收报告。3.验收合格的采购项目，采购部门应及时支付采购资金；验收不合格的采购项目，采购部门应要求中标（成交）供应商限期整改，整改后仍不合格的，采购部门有权拒绝支付采购资金，并追究中标（成交）供应商的违约责任。六、采购监督管理（一）内部监督1.公司/组织应建立健全内部监督机制，加强对政府采购活动的全过程监督。内部监督部门应定期对政府采购项目进行检查和审计，及时发现和纠正采购过程中存在的问题。2.采购部门应建立健全内部管理制度，加强对采购人员的培训和管理，提高采购人员的业务素质和职业道德水平。3.采购人员应严格遵守政府采购法律法规和本制度的规定，不得利用职务之便谋取私利，不得泄露采购项目的机密信息。（二）外部监督1.政府采购活动应接受社会监督，采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受社会公众的监督。2.财政部门应加强对政府采购活动的监督管理，对采购项目进行备案、审批和检查，对违规行为进行处罚。3.审计部门应加强对政府采购项目的审计监督，对采购资金的使用情况进行审计，确保采购资金的使用效益。（三）投诉处理1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形