衡南县采购制度

PAGE衡南县采购制度一、总则（一）目的为了加强衡南县采购工作的管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于衡南县内所有行政事业单位、国有企业及其他相关组织的采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开、公平、公正原则：采购过程应公开透明，确保所有符合条件的供应商都有平等参与竞争的机会，不偏袒任何一方。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，追求采购成本的最小化，提高采购资金的使用效益。4.诚信原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立衡南县采购领导小组，由县政府相关领导担任组长，成员包括财政、审计、监察等部门负责人。领导小组负责审议重大采购项目，制定采购政策和监督采购活动。（二）采购执行机构1.集中采购机构：负责组织实施纳入集中采购目录的采购项目。应具备相应的采购专业人员和设备，按照规定的程序和标准进行采购操作。2.采购人：各行政事业单位、国有企业等作为采购人，负责提出采购需求，参与采购活动的相关环节，对采购结果负责。其职责包括：编制采购预算和采购计划。对采购项目进行市场调研和需求论证。组织采购项目的实施，包括招标、谈判、询价等采购方式的具体操作。签订采购合同，并负责合同的履行、验收和付款等工作。（三）监督机构1.财政部门：负责对采购活动进行财政监督，包括采购预算的审核、采购资金的拨付和使用监督等。2.审计部门：对采购项目进行审计监督，审查采购程序的合法性、采购资金的使用效益等。3.监察部门：对采购活动中的违规违纪行为进行查处，确保采购活动廉洁公正。三、采购预算管理（一）预算编制1.采购人应根据本单位的事业发展规划和工作任务，结合资产配置标准，科学合理地编制采购预算。采购预算应细化到具体的采购项目、数量、规格和金额等。2.采购预算应按照规定的时间报送财政部门审核。财政部门应根据国家政策和财力状况，对采购预算进行审核，确保预算的合理性和可行性。（二）预算执行1.采购预算一经批复，采购人应严格按照预算执行，不得擅自调整。如因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序报财政部门审批。2.财政部门应加强对采购预算执行情况的监督检查，对无预算采购、超预算采购等行为进行严肃处理。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式。采购人采购货物或者服务达到公开招标数额标准的，应当采用公开招标方式。2.公开招标应通过指定的媒体发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。招标公告应包括招标项目的名称、内容、数量、技术规格、投标截止时间、开标时间及地点等信息。3.采购人应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定中标供应商。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购人应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.采购人应成立谈判小组，与符合资格条件不少于三家的供应商分别进行谈判。谈判小组应根据谈判文件和谈判情况，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购人应组织专业人员对单一来源采购项目进行论证，并将论证情况报财政部门批准。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购人应成立询价小组，向符合资格条件的不少于三家的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序（一）采购计划申报采购人应根据本单位的采购需求，编制采购计划，并在规定的时间内报财政部门备案。采购计划应包括采购项目名称、数量、规格、预算金额、采购方式等内容。（二）采购文件编制1.采购人或采购代理机构应根据采购项目的特点和需求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、商务要求、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的完整性和准确性。（三）采购信息发布1.采购信息应通过指定的媒体及时、准确地发布。采购公告应包括采购项目的基本情况、采购方式、供应商资格条件、报名时间及地点、投标截止时间、开标时间及地点等内容。2.采购人或采购代理机构应在采购文件中明确采购信息的获取方式和渠道，方便供应商获取采购信息。（四）供应商资格审查1.采购人或采购代理机构应按照采购文件规定的供应商资格条件，对报名参加采购活动的供应商进行资格审查。资格审查应包括供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩证明、财务状况等方面的审查。2.对通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构应向其发出采购文件，并告知其应履行的义务和责任。（五）采购评审1.采购人应按照采购文件规定的评标标准和方法，组织评标委员会或谈判小组、询价小组对投标文件或响应文件进行评审。评审过程应严格按照规定的程序进行，确保评审结果的公正性和客观性。2.评标委员会或谈判小组、询价小组应根据评审情况，编写评审报告，推荐中标候选人或成交供应商。（六）采购合同签订1.采购人应根据评审报告确定的中标供应商或成交供应商，在规定的时间内与其签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间及地点、质量标准、付款方式、违约责任等内容。2.采购合同签订后，采购人应将合同副本报财政部门备案。（七）采购验收1.采购人应按照采购合同的约定，组织对采购项目进行验收。验收应包括对货物的数量、质量、规格、性能等方面的检查，以及对服务的内容、标准、质量等方面的评估。2.验收合格的，采购人应出具验收报告；验收不合格的，采购人应及时与供应商协商解决，要求供应商采取补救措施或退换货物等。（八）采购付款1.采购人应按照采购合同的约定，及时支付采购资金。采购资金的支付应严格按照财政国库管理制度的规定执行，通过国库集中支付系统进行支付。2.采购人在支付采购资金前，应审核供应商提交的发票、验收报告等相关凭证，确保支付凭证的真实性、合法性和完整性。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，由采购人与供应商双方签字（盖章）确认。合同内容应符合法律法规和采购文件的要求，明确双方的权利和义务。2.采购合同签订后，采购人应及时将合同副本报财政部门备案。（二）合同履行1.采购人和供应商应按照采购合同的约定，全面履行各自的义务。采购人应及时向供应商支付货款，供应商应按时、按质、按量提供货物或服务。2.在合同履行过程中，如发生争议或纠纷，双方应首先通过协商解决；协商不成的，可以按照合同约定的方式进行仲裁或诉讼。（三）合同变更与解除1.采购合同的变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。变更或解除合同的协议应报财政部门备案。2.因不可抗力或其他法定事由需要变更或解除合同的，双方应及时通知对方，并按照法律法规的规定办理相关手续。七、采购监督与管理（一）内部监督1.采购人应建立健全内部采购管理制度，加强对采购活动的内部监督。内部监督应包括采购计划的编制、采购文件的审核、采购过程的参与、采购合同的签订与履行、采购资金的支付等环节的监督。2.采购人应定期对采购活动进行内部审计，检查采购程序的合法性、采购资金的使用效益等情况，发现问题及时整改。（二）财政监督1.财政部门应加强对采购活动的财政监督，包括采购预算的审核、采购资金的拨付和使用监督、采购合同的备案审查等。2.财政部门应定期对采购人的采购活动进行检查，对发现的问题及时下达整改通知书，要求采购人限期整改。（三）审计监督1.审计部门应按照规定对采购项目进行审计监督，审查采购程序的合法性、采购资金的使用效益、采购合同的履行情况等。2.审计部门应加强对采购项目的全过程跟踪审计，及时发现和纠正采购活动中的违规违纪行为。（四）监察监督1.监察部门应加强对采购活动的监察监督，严肃查处采购活动中的违规违纪行为，维护采购活动的廉洁公正。2.监察部门应建立健全举报制度，接受社会公众对采购活动的监督举报，对举报线索及时进行调查处理。八、法律责任（一）采购人的法律责任1.采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：未按照规定编制采购预算或者未按照预算执行采购的。违反规定自行采购或者以化整为零等方式规避公开招标的。拒绝有关部门依法实施监督检查的。与供应商或者采购代理机构恶意串通的。在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的。开标前泄露标底的。中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的。未按照采购合同约定履行义务的。擅自变更、中止或者终止采购合同的。未按照规定将采购合同副本报备案的。2.采购人有前款所列情形之一，给供应商造成损失的，应当承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（二）供应商的法律责任1.供应商有下列情形之一的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：提供虚假材料谋取中标、成交的。采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。2.供应商有前款所列情形之一，给采购人、采购代理机构或者其他供应商造成损失的，应当承担赔偿责任。（三）采购代理机构的法律责任1.采购代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，有违法所得的，并处没收违法所得，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的。擅自提高采购标准的。