融创集团招标采购制度

PAGE融创集团招标采购制度一、总则（一）目的为规范融创集团招标采购活动，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于融创集团及所属各公司（以下统称“集团”）的各类工程建设项目、物资采购、服务采购等招标采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：招标采购活动必须遵守国家法律法规及相关行业标准，确保各项活动合法合规。2.公平公正原则：对待所有参与招标采购的供应商，给予平等的机会，不偏袒、不歧视，保证采购过程和结果的公正性。3.公开透明原则：招标采购信息应全面、及时、准确地公开，接受集团内部和社会的监督。4.择优选择原则：通过综合评估，选择具有良好信誉、较强实力、合理价格的供应商，确保采购项目的质量和效益。5.成本效益原则：在保证采购质量的前提下，合理控制采购成本，提高采购资金的使用效益。二、职责分工（一）招标采购管理部门1.负责制定和完善集团招标采购管理制度、流程和标准。2.组织实施集团重大招标采购项目，包括编制招标文件、发布招标公告、组织开标评标等。3.对招标采购活动进行监督和管理，协调解决采购过程中的问题。4.建立和维护供应商信息库，对供应商进行评估和管理。（二）需求部门1.根据项目需求，提出招标采购申请，明确采购项目的规格、数量、技术要求等。2.参与招标文件的编制，提供技术支持和需求说明。3.负责对采购项目的验收工作，确保采购产品或服务符合要求。（三）法务部门1.对招标采购合同进行合法性审查，确保合同条款符合法律法规要求。2.参与处理招标采购过程中的法律纠纷，提供法律意见和支持。（四）财务部门1.负责审核招标采购项目的预算，监督采购资金的使用。2.参与评标过程中的商务条款评审，确保采购价格合理。（五）审计部门1.对招标采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性和采购结果的合理性。2.对采购项目的成本效益进行评估，提出审计意见和建议。三、招标采购流程（一）采购申请1.需求部门根据项目进度和实际需求，填写《招标采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预算金额、预计采购时间等信息。2.《招标采购申请表》经需求部门负责人审核签字后，提交至招标采购管理部门。（二）采购审批1.招标采购管理部门收到《招标采购申请表》后，对采购项目的必要性、合规性、预算合理性等进行初审。2.初审通过后，提交至集团分管领导审批。对于重大采购项目，需提交集团总裁办公会审议。（三）招标采购准备1.招标采购管理部门根据审批通过的采购申请，组建招标采购工作小组，明确小组成员的职责分工，并指定项目负责人。2.项目负责人组织编制招标文件，招标文件应包括招标公告、投标须知、技术规格要求、商务条款、评标标准等内容。招标文件应确保清晰、准确、完整，避免出现歧义或漏洞。3.招标采购管理部门负责发布招标公告，通过集团官网、行业媒体、专业招标平台等渠道公开招标信息，邀请潜在供应商参与投标。招标公告应明确招标项目的基本情况、报名时间、地点、方式等要求。（四）供应商报名及资格审查1.潜在供应商在规定时间内按照招标公告要求报名，提交报名资料，包括营业执照副本、资质证书、业绩证明材料、法定代表人授权书等。2.招标采购管理部门对报名供应商的资格进行审查，核实其提供的资料真实性和有效性，筛选出符合要求的供应商进入投标环节。对于不符合资格要求的供应商，应及时通知其报名无效。（五）开标评标1.招标采购管理部门按照招标文件规定的时间和地点组织开标会议，开标过程应公开进行，由投标人或其代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，当众拆封唱标，宣读投标人名称、投标价格、交货期、质量标准等主要内容。2.开标结束后，进入评标阶段。评标委员会由集团内部相关部门人员、技术专家、法律专家等组成，人数应符合相关规定。评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，推荐中标候选人。评标过程应严格保密，评标委员会成员不得泄露评标情况和结果。（六）定标1.招标采购管理部门根据评标委员会推荐的中标候选人，结合项目实际情况，确定中标供应商。定标结果应报集团分管领导审批。对于重大采购项目，需报集团总裁办公会批准。2.招标采购管理部门向中标供应商发出《中标通知书》，同时将中标结果通知未中标的供应商。（七）合同签订1.中标供应商应在规定时间内与集团签订采购合同。合同内容应明确双方的权利和义务，包括采购产品或服务的规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。2.合同签订前，法务部门应对合同进行合法性审查，确保合同条款符合法律法规要求。财务部门参与商务条款评审，确保采购价格合理。合同签订后，应及时将合同副本提交至招标采购管理部门、需求部门、财务部门等相关部门备案。（八）采购验收1.需求部门负责组织对采购项目的验收工作。验收应按照合同约定的质量标准和验收方法进行，确保采购产品或服务符合要求。2.验收过程中，需求部门应填写《采购验收单》，详细记录验收情况。对于验收合格的项目，由需求部门负责人签字确认；对于验收不合格的项目，应及时与供应商沟通协商，要求其限期整改或重新提供产品或服务，直至验收合格为止。（九）付款1.财务部门根据合同约定和验收情况，办理采购付款手续。付款前，应审核相关凭证，确保付款依据充分、手续齐全。2.对于符合付款条件的采购项目，财务部门按照合同约定的付款方式和时间，及时支付款项。付款过程中，应严格遵守财务管理制度和相关审批流程，确保资金安全。四、招标采购方式（一）公开招标公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。适用于采购金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的项目。（二）邀请招标邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目。（三）竞争性谈判竞争性谈判是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。适用于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，或者招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，或者采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，或者不能事先计算出价格总额的项目等。（四）单一来源采购单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。适用于只能从唯一供应商处采购的项目，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，或者必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目等。（五）询价询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。五、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入标准，包括供应商的资质条件、生产能力、技术水平、质量保证能力、信誉状况、售后服务等方面。2.潜在供应商向集团提交《供应商准入申请表》及相关证明材料，招标采购管理部门按照准入标准进行审核。审核通过后，将供应商纳入集团供应商信息库。（二）供应商评估1.定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的供货质量、交货期、价格水平、售后服务、合作配合度等方面。2.评估方式可采用实地考察、问卷调查、数据分析、用户反馈等多种形式。根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。（三）供应商激励与约束1.对于优秀供应商，给予一定的奖励措施，如优先合作、增加采购份额、提供培训支持等，激励其持续提高服务质量和合作水平。2.对于不合格供应商，采取警告、暂停合作、取消准入资格等约束措施，督促其改进问题，提高自身竞争力。（四）供应商淘汰1.对于出现严重质量问题、交货期延误、售后服务不到位等情况，且经多次沟通仍无改进的供应商，予以淘汰。2.淘汰供应商应按照规定程序进行，由招标采购管理部门提出淘汰建议，报集团分管领导批准后执行。淘汰供应商后，应及时更新供应商信息库。六、招标采购文件管理（一）文件编制1.招标文件应根据采购项目的特点和要求进行编制，确保文件内容完整、准确、清晰，避免出现歧义或漏洞。2.投标文件应按照招标文件的要求进行编制，内容应包括商务部分、技术部分、价格部分等，确保投标文件的真实性、完整性和有效性。（二）文件审核1.招标文件编制完成后，应提交至招标采购管理部门负责人、需求部门负责人、法务部门、财务部门等相关人员进行审核。审核内容包括文件的合法性、合规性、合理性、完整性等方面。2.投标文件在开标前应进行密封保存，开标时由投标人或其代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，当众拆封唱标。开标后，投标文件应妥善保存，以备后续查阅和审计。（三）文件存档1.招标采购活动结束后，应将招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书、采购合同等相关文件进行整理归档，建立专门的档案管理制度。2.档案应按照项目类别、时间顺序等进行分类存放，便于查询和管理。档案保存期限应符合相关法律法规和集团规定要求。七、监督与检查（一）内部监督1.集团审计部门定期对招标采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购结果是否合理、采购资金使用是否安全等。2.招标采购管理部门应建立内部监督机制，对采购过程进行全程跟踪和监督，及时发现