融创文旅城采购制度

PAGE融创文旅城采购制度一、总则（一）目的为了规范融创文旅城采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，确保项目顺利进行，特制定本采购制度。（二）适用范围本制度适用于融创文旅城所有采购活动，包括但不限于工程建设、设备采购、物资采购、服务采购等。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策，确保采购行为合法合规。2.公平公正原则：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，保障所有供应商平等参与竞争。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，努力降低采购成本，提高采购效益。4.诚信原则：采购方和供应商应诚实守信，履行合同约定，维护双方合法权益。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立采购决策委员会，负责对重大采购事项进行决策。采购决策委员会由公司高层管理人员、相关部门负责人等组成。其职责包括：1.审议采购战略和政策。2.审批重大采购项目预算。3.决策采购方式的选择。4.协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购执行部门设立采购部门，负责具体采购业务的实施。采购部门职责如下：1.制定采购计划和采购方案。2.组织供应商选择和评审。3.签订采购合同并跟踪执行。4.处理采购过程中的各类问题。5.建立和维护供应商档案。（三）相关部门职责1.需求部门：提出采购需求，明确采购规格、数量、质量要求等，并对采购结果进行验收。2.财务部门：负责采购预算的审核、资金支付管理和采购成本的核算与分析。3.法务部门：审查采购合同，提供法律支持，确保采购合同合法有效。三、采购流程（一）采购需求提出1.需求部门根据项目进度和实际需要，填写《采购需求申请表》，详细说明采购物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等信息。2.《采购需求申请表》经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。（二）采购计划制定采购部门收到《采购需求申请表》后，进行汇总分析，结合库存情况、市场供应情况等，制定采购计划。采购计划应明确采购项目、采购方式、采购时间安排等内容，并报采购决策委员会审批。（三）供应商选择与评审1.供应商征集：采购部门通过多种渠道广泛征集供应商，包括网络搜索、行业推荐、供应商自荐等，建立供应商信息库。2.供应商筛选：根据采购需求和供应商基本信息，对供应商进行初步筛选，确定潜在供应商名单。3.供应商评审：采购部门组织相关人员对潜在供应商进行评审，评审内容包括供应商资质、业绩、生产能力、质量保证体系、价格水平、售后服务等方面。评审可采用实地考察、问卷调查、样品测试、供应商面谈等方式进行。4.供应商确定：根据评审结果，采购部门确定中标供应商，并向其发出《中标通知书》。（四）采购合同签订1.采购部门与中标供应商就采购合同条款进行谈判，达成一致后签订采购合同》。采购合同应明确采购物品或服务的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。2.《采购合同》经法务部门审核后，由采购部门负责人和供应商签字盖章生效。（五）采购执行与跟踪1.采购部门按照采购合同要求，及时向供应商下达采购订单，明确采购物品或服务的详细要求和交货时间等。2.采购部门跟踪采购订单执行情况，与供应商保持密切沟通，及时协调解决采购过程中出现的问题，确保按时、按质、按量完成采购任务。3.需求部门负责对采购物品或服务进行验收，验收合格后出具《验收报告》。如发现质量问题或其他不符合合同约定的情况，采购部门应及时与供应商协商解决，必要时追究供应商的违约责任。（六）采购付款1.采购部门根据采购合同约定和验收情况，填写《付款申请单》，附上相关证明材料，如采购合同、验收报告、发票等。2.《付款申请单》经财务部门审核、采购决策委员会审批后，由财务部门按照规定的付款方式和时间向供应商支付货款。四、采购方式（一）公开招标适用于采购金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的采购项目。公开招标应按照国家有关法律法规和招标程序进行，通过发布招标公告、资格预审、开标、评标、定标等环节确定中标供应商。（二）邀请招标对于具有一定技术专业性、供应商数量有限或采购金额相对较小的采购项目，可采用邀请招标方式。采购部门向不少于三家具备相应资质和能力的供应商发出投标邀请书，组织开标、评标、定标等活动，确定中标供应商。（三）竞争性谈判适用于采购时间紧迫、采购需求规格不明确或市场竞争不充分的采购项目。采购部门组织与不少于三家供应商进行谈判，通过多轮报价和协商，确定成交供应商。（四）单一来源采购符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：1.只能从唯一供应商处采购的。2.发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。采用单一来源采购方式的，采购部门应组织相关人员进行论证，并报采购决策委员会批准。（五）询价对于采购金额较小、规格标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可采用询价方式。采购部门向不少于三家供应商发出询价通知书，要求其在规定时间内报价，根据报价情况确定成交供应商。五、采购预算管理（一）预算编制采购部门应根据采购计划和项目需求，编制采购预算。采购预算应包括采购项目名称、规格、数量、预计采购金额等内容，并报财务部门审核。（二）预算执行采购部门应严格按照采购预算执行采购活动，控制采购成本。如因特殊情况需要调整采购预算时，应按照规定的程序进行审批。（三）预算监督财务部门负责对采购预算执行情况进行监督检查，定期向采购决策委员会报告采购预算执行情况，确保采购预算的严格执行。六、供应商管理（一）供应商准入1.供应商应具备合法经营资格，具有良好的商业信誉和财务状况。2.供应商应具备相应的生产能力、技术水平和质量保证体系，能够满足采购方的采购需求。3.采购部门对申请准入的供应商进行资质审核，审核通过后将其纳入供应商信息库。（二）供应商评价与考核1.采购部门定期对供应商进行评价与考核，评价内容包括供应商的产品质量、交货期、价格水平、售后服务等方面。2.根据评价与考核结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励和优先合作机会，对于表现不佳的供应商进行警告、整改或淘汰。（三）供应商激励与约束1.建立供应商激励机制，对在产品质量、交货期、价格等方面表现突出的供应商给予适当的奖励，如采购份额倾斜、价格优惠、表彰奖励等。2.明确供应商的违约责任，对于违反采购合同约定的供应商，采购方有权采取扣除货款、要求赔偿损失、终止合作等措施进行约束。七、采购风险管理（一）风险识别采购部门应识别采购过程中可能存在的风险，如市场风险、质量风险、供应商违约风险、法律风险等。（二）风险评估对识别出的采购风险进行评估分析，确定风险的可能性和影响程度。（三）风险应对针对不同的采购风险，制定相应的风险应对措施，如市场调研与分析、加强供应商管理、完善采购合同条款、法律咨询与支持等，降低采购风险发生的可能性和影响程度。八、采购信息管理（一）信息收集采购部门应收集与采购活动相关的各类信息，包括供应商信息、市场价格信息、采购合同信息、采购执行情况信息等。（二）信息整理与分析对收集到的采购信息进行整理和分析，形成采购数据分析报告，为采购决策和管理提供依据。（三）信息共享建立采购信息共享平台，实现采购部门与需求部门、财务部门、法务部门等相关部门之间的信息共享，提高采购工作效率和协同性。九、监督与审计（一）内部监督1.公司内部审计部门定期对采购活动进行审计监督，检查采购流程的执行情况、采购合同的签订与履行情况、采购资金的使用情况等。2.采购部门应定期向