药品采购两票制工作制度

PAGE药品采购两票制工作制度一、总则（一）目的为进一步规范药品采购行为，加强药品流通环节管理，保障药品质量和供应，根据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，制定本药品采购两票制工作制度。（二）适用范围本制度适用于本公司药品采购活动，包括药品采购计划制定、供应商选择、采购合同签订、药品验收、付款等环节。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保药品采购活动合法合规。2.质量优先原则：优先选择质量可靠、信誉良好的供应商，确保采购药品的质量安全。3.公平公正原则：在供应商选择、采购价格确定等方面，坚持公平公正，维护市场秩序。4.诚实守信原则：与供应商建立诚实守信的合作关系，严格履行合同约定。二、药品采购流程（一）采购计划制定1.各部门根据临床需求、库存情况等，定期提出药品采购计划。2.采购部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，结合市场供应情况和公司库存状况，制定年度、季度和月度药品采购计划。3.采购计划应明确药品名称、规格、数量、采购时间等内容，并经相关部门负责人审核批准。（二）供应商选择1.建立供应商评估机制，对潜在供应商的资质、信誉、生产能力、质量控制等方面进行评估。2.优先选择具有合法资质、通过药品生产质量管理规范（GMP）认证或药品经营质量管理规范（GSP）认证的供应商。3.与选定的供应商签订质量保证协议，明确双方在药品质量、供应、售后服务等方面的权利和义务。（三）采购合同签订1.根据采购计划和供应商选择结果，采购部门与供应商签订采购合同。2.采购合同应明确药品名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式等条款。3.采购合同签订后，应及时将合同副本送相关部门备案。（四）药品验收1.药品到货后，采购部门应及时通知质量验收部门进行验收。2.质量验收部门按照国家药品标准和合同约定的质量标准，对药品的外观、包装、标签、说明书、数量、质量等进行验收。3.验收合格的药品，质量验收部门出具验收报告；验收不合格的药品，应及时通知采购部门与供应商协商处理，并做好记录。（五）付款1.采购部门根据验收报告和采购合同，办理付款手续。2.付款应严格按照合同约定的付款方式和时间进行，确保资金安全。3.财务部门对付款申请进行审核，审核通过后办理付款业务，并做好财务记录。三、两票制具体要求（一）发票开具1.药品生产企业销售药品，应按照国家税务总局的规定开具增值税专用发票或者增值税普通发票。2.发票内容应如实填写药品名称、规格、数量、单价、金额等信息，并加盖发票专用章。3.药品流通企业从药品生产企业采购药品，应取得生产企业开具的发票。（二）票据传递1.药品生产企业销售药品给流通企业，应提供随货同行单（票），并在随货同行单（票）上加盖供货单位发票专用章（或业务专用章）。2.流通企业销售药品给医疗机构，应提供随货同行单（票），并在随货同行单（票）上加盖供货单位发票专用章（或业务专用章）。3.随货同行单（票）应包括药品通用名称、剂型、规格、数量、生产厂商、供货单位、发货日期等内容，并与药品实物同行。（三）资质审核1.采购部门在选择供应商时，应严格审核供应商的资质证明文件，包括营业执照、药品生产许可证、药品经营许可证、税务登记证等。2.对供应商提供的发票和随货同行单（票），应进行真实性、合法性审核，确保票据内容与实际交易相符。（四）存档管理1.采购部门应建立药品采购票据档案，对采购过程中取得的发票、随货同行单（票）等票据进行妥善保存。2.票据档案应按照时间顺序、药品类别等进行分类整理，便于查询和核对。3.票据保存期限应符合国家相关法律法规的规定，一般为至少五年。四、监督与考核（一）内部监督1.公司内部审计部门定期对药品采购活动进行审计监督，检查采购流程是否合规、票据是否齐全、付款是否及时等。2.质量控制部门对药品验收环节进行监督，确保验收标准的执行和验收结果的准确性。3.各部门应积极配合内部监督工作，如实提供相关资料和信息。（二）外部监督1.接受药品监管部门、税务部门等外部机构的监督检查，及时整改存在的问题。2.积极配合社会公众的监督，对投诉举报的问题及时进行调查处理，并反馈处理结果。（三）考核机制1.建立药品采购两票制工作考核机制，对采购部门、质量验收部门等相关部门和人员的工作进行考核。2.考核内容包括采购流程执行情况、票据管理情况、药品质量验收情况、供应商管理情况等。3.根据考核结果，对表现优秀的部门和人员进行表彰奖励；对存在问题的部门和人员进行批评教育，并责令限期整改。五、培训与宣传（一）培训计划1.制定药品采购两票制工作培训计划，定期组织相关人员进行培训。2.培训内容包括法律法规、行业标准、两票制具体要求、操作流程等。3.培训方式可采用集中授课、现场演示、案例分析等多种形式，提高培训效果。（二）宣传工作1.加强对药品采购两票制工作的宣传，提高员工对两票制的认识和理解。2.通过内部宣传栏、公司网站、微信公众号等渠道，宣传两票制的政策背景、目的意义、具体要求等内容。3.及时向员工传达两票制工作的最新动态和相关信息，确保员工能够准确掌握和执行。六、附则（一）解释权本制