血站政府采购管理制度

PAGE血站政府采购管理制度一、总则（一）目的为规范血站政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规及行业标准，结合血站实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于血站使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关政府采购的法律法规、政策和规章制度，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购活动信息公开，采购程序透明，保障供应商公平参与竞争。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，促进供应商之间的良性竞争，确保采购到优质、价廉的货物、工程和服务。4.公正原则：采购活动遵循公正的程序和标准，对所有供应商一视同仁，维护采购活动的公正性。5.诚实信用原则：采购当事人在采购活动中应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购管理职责分工（一）采购管理部门职责1.负责制定血站政府采购管理制度、流程和操作规范，并组织实施。2.编制年度政府采购预算，审核采购需求，确定采购方式，编制采购文件。3.组织采购活动，包括发布采购公告、接受供应商报名、组织开标、评标、谈判等。4.负责采购合同的签订、履行、验收等工作，协调处理采购过程中的争议和纠纷。5.建立政府采购档案，妥善保管采购活动中的各类文件、资料和记录。6.对采购活动进行监督检查，评估采购绩效，提出改进建议。（二）财务部门职责1.参与编制政府采购预算，审核采购资金安排。2.负责采购资金的支付和核算，确保资金安全、合规使用。3.对采购资金的使用情况进行监督检查，防止资金浪费和违规支出。（三）业务部门职责1.根据工作需要提出采购需求，提供技术参数、规格要求等相关资料。2.参与采购文件的编制和审核，协助采购管理部门组织采购活动。3.负责采购项目的验收工作，对采购货物、工程和服务的质量进行评估。4.配合采购管理部门处理采购过程中的问题和纠纷，提供相关业务支持。（四）监督部门职责1.对政府采购活动进行全程监督，检查采购程序是否合规、采购行为是否公正。2.受理供应商的投诉和举报，对违规行为进行调查处理，维护采购市场秩序。3.定期对政府采购工作进行内部审计，检查采购制度的执行情况和采购资金的使用效益。三、采购预算管理（一）预算编制1.各业务部门应根据年度工作计划和实际需求，于每年规定时间前向采购管理部门提出下一年度政府采购预算申请。2.采购管理部门汇总各业务部门的预算申请，结合血站财务状况和发展规划，编制年度政府采购预算草案。3.年度政府采购预算草案经财务部门审核、站领导审批后，报上级主管部门和财政部门备案。（二）预算执行1.采购管理部门应严格按照批准的政府采购预算组织采购活动，不得擅自调整或突破预算。2.因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定程序报经批准后执行。3.财务部门应加强对采购预算执行情况的监控，确保采购资金按预算使用，防止超预算支出。（三）预算调整1.在采购预算执行过程中，如遇下列情形之一的，可以申请调整预算：因国家政策调整、市场价格波动等不可抗力因素，导致原采购项目无法按预算执行的；因业务发展需要，确需增加或减少采购项目的；其他经批准需要调整预算的情形。2.预算调整申请应经采购管理部门、财务部门审核，站领导审批后，报上级主管部门和财政部门备案。四、采购需求管理（一）需求提出1.业务部门根据工作实际需要，详细、准确地提出采购项目的需求，包括货物的规格、型号、数量、质量要求，工程的建设标准、技术要求，服务的内容、标准、期限等。2.采购需求应符合国家法律法规、行业标准和血站实际工作需要，具有明确的技术规格和验收标准。（二）需求审核1.采购管理部门对业务部门提出的采购需求进行审核，重点审核需求的合理性、完整性、合规性。2.对于复杂、大型的采购项目，采购管理部门可组织相关专家进行论证，确保采购需求科学合理。3.采购需求审核通过后，方可进入采购程序。（三）需求变更1.在采购过程中，如因特殊原因需要变更采购需求的，业务部门应提出书面申请，说明变更的原因、内容和对采购项目的影响。2.采购管理部门对需求变更申请进行审核，组织相关部门和人员进行评估，必要时重新组织专家论证。3.需求变更经批准后，采购管理部门应及时调整采购文件和采购合同，确保采购活动顺利进行。五、采购方式选择（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有众多潜在供应商可供选择的项目。2.采购管理部门应按照规定程序发布公开招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.公开招标应严格按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，确定中标供应商。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购管理部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的评标程序和方法与公开招标相同。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采购管理部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等方面进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购管理部门应组织相关人员进行论证，说明采用单一来源采购方式的理由和依据，并报经批准后实施。3.单一来源采购应与供应商就采购价格、技术、服务等进行协商，确定成交价格和成交条件。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购管理部门应成立询价小组，向不少于三家的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。3.询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。六、采购文件编制（一）采购文件内容1.采购文件应包括采购公告、采购邀请书、采购需求、采购预算、采购方式、评标标准、投标文件格式、合同条款等内容。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、质量要求、验收标准、售后服务等条款参数，确保采购活动的顺利进行和采购结果的有效性。（二）采购文件编制要求1.采购文件的编制应符合法律法规和行业标准的要求，内容完整、准确、清晰，不得含有歧视性、倾向性条款。2.采购管理部门应组织相关人员对采购文件进行审核，确保文件的合法性、合理性和公正性。3.采购文件应在规定时间内发布，确保供应商有足够的时间准备投标文件。（三）采购文件澄清与修改1.在投标截止时间前，采购管理部门可以对已发出的采购文件进行澄清或者修改。2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购管理部门应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足十五日的，采购管理部门应当顺延提交投标文件的截止时间。3.采购文件的澄清和修改应作为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。七、采购活动组织（一）采购公告发布1.采购管理部门应按照规定在指定的媒体上发布采购公告，公告内容应包括采购项目名称、采购内容、采购方式、供应商资格条件、采购文件获取方式、投标截止时间、开标时间及地点等信息。2采购公告应确保信息准确、完整、及时，便于潜在供应商获取和了解采购项目情况。（二）供应商报名与资格审查1.供应商应在采购公告规定的时间内报名参加采购活动，并提交相关资格证明文件。2.采购管理部门对供应商提交的资格证明文件进行审查，确定其是否符合采购项目的资格条件要求。3.资格审查合格的供应商方可参与采购活动。（三）开标、评标与谈判1.采购管理部门应按照采购文件规定的时间、地点组织开标、评标或谈判活动。2.开标过程应公开、透明，由专人负责唱标、记录等工作。3.评标或谈判小组应按照规定的评标标准和方法进行评标或谈判，确保评标或谈判结果公正、公平。（四）中标、成交结果确定与公告1.评标或谈判结束后，采购管理部门应根据评标或谈判结果确定中标、成交供应商，并发布中标、成交公告。2.中标、成交公告应包括采购项目名称、中标或成交供应商名称、中标或成交金额、主要中标或成交标的规格型号等内容。（五）采购合同签订1.采购管理部门应在中标、成交公告发布之日起三十日内，按照采购文件和中标、成交供应商的投标文件与中标、成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确双方的权利和义务，包括货物、工程和服务的名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、地点、验收方式、付款方式、违约责任等条款。3.采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送财务部门备案。八、采购合同管理（一）合同履行1.采购合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的义务。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物、工程和服务。3.采购方应按照合同约定及时支付货款或服务费用，对供应商提供的货物、工程和服务进行验收。（二）合同变更1.在合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同条款的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。2.合同变更协议应作为采购合同的组成部分，与采购合同具有同等法律效力。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购方应按照合同约定的验收标准组织验收。2.验收人员应严格按照验收标准进行验收，出具验收报告。验收报告应包括采购项目名称、验收依据、验收内容、验收结论等内容。3.对验收合格的采购项目，采购方应及时支付剩余货款或服务费用；对验收不合格的采购项目，采购方应要求供应商限期整改或采取其他补救措施，直至验收合格。（四）合同归档采购管理部门应将采购合同及相关文件资料进行整理归档，妥善保管，以备查阅。九、采购监督与检查（一）内部监督1.监督部门应定期对政府采购活动进行内部监督检查，检查采购程序是否合规、采购文件是否规范、采购合同是否履行等。2.采购管理部门应定期向监督部门报告政府采购工作情况，接受监督部门的监督检查。3.内部监督检查发现问题的，应及时责令整改，并追究相关人员的责任。（二）外部监督1.接受财政部门、审计部门等外部监督机构的监督检查，积极配合其工作，提供相关资料和信息。2.对外部监督机构提出的意见和建议，应认真研究，及时整改，并将整改情况报告外部监督机构。（三）投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以在规定时间内提出投诉。2.采购管理部门应受理供应商的投诉，并组织相关人员进行调查处理。3.投诉处理结果应及时通知投诉人，并向社会公告。十、采购绩效评估（一）评估指标1.采购成本：包括采购价格、运输费用、税费等，评估采购资金的使用效益。2.采购质量：评估采购货物、工程和服务是否符合质量要求。3.采购效率：评估采购活动是否按时完成，采购周期是否合理。4.供应商满意度：评估供应商对采购活动的满意度。5.合规性：评估采购活动是否符合法律法规和规章制度的要求。（二）评估方法1.定期评估：采购管理部