航发集团采购管理制度

PAGE航发集团采购管理制度一、总则（一）目的为了规范航发集团采购活动，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于航发集团及所属各单位的采购活动，包括但不限于原材料、零部件、设备、服务等的采购。（三）基本原则1.依法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策，严格按照规定的程序和要求进行。2.公开公平公正原则：采购信息应公开透明，采购过程应公平公正，确保所有潜在供应商享有平等的参与机会。3.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本和效益，实现资源的优化配置。4.诚实守信原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务，不得弄虚作假、欺诈舞弊。二、采购组织与职责（一）采购决策机构航发集团设立采购决策委员会，负责对重大采购项目进行决策。采购决策委员会由集团领导、相关部门负责人等组成，其职责包括：1.审议采购战略和政策。2.审批重大采购项目的采购方案。3.协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购管理部门集团采购管理部门负责采购制度的制定、执行和监督，其主要职责包括：1.制定和完善采购管理制度、流程和标准。2.组织实施采购活动，包括采购计划编制、供应商选择、采购合同签订等。3.建立和维护供应商管理体系，对供应商进行评估、考核和管理。4.负责采购资金的预算编制和执行监控。5.协调处理采购过程中的争议和纠纷。（三）需求部门需求部门负责提出采购需求，参与采购过程中的技术评审、商务谈判等工作，其主要职责包括：1.根据业务需要，准确提出采购需求，包括规格、数量、质量要求等。2.配合采购管理部门进行供应商选择和采购合同签订。3.参与采购项目的验收工作。（四）其他部门财务部门负责采购资金的审核、支付和核算；审计部门负责对采购活动进行审计监督；法务部门负责对采购合同等法律文件进行审查。三、采购计划管理（一）采购计划的编制1.需求部门应根据年度生产经营计划、项目进度要求等，提前编制采购计划，明确采购物资或服务的名称、规格、数量、预计采购时间等。2.采购计划应经需求部门负责人审核、分管领导审批后，提交给采购管理部门。（二）采购计划的审核与调整1.采购管理部门对需求部门提交的采购计划进行审核，重点审核采购需求的合理性、采购时间的准确性等。2.如采购计划存在不合理或需要调整的情况，采购管理部门应与需求部门沟通协商，提出修改意见，经双方确认后进行调整。（三）采购计划的执行与监控1.采购管理部门根据审核后的采购计划，组织实施采购活动。2.在采购计划执行过程中，采购管理部门应定期对采购进度进行跟踪和监控，及时发现并解决问题，确保采购任务按时完成。四、供应商管理（一）供应商准入1.采购管理部门建立供应商准入标准和流程，明确供应商应具备的资质、业绩、信誉等条件。2.潜在供应商应向采购管理部门提交准入申请，提供相关证明材料。采购管理部门对申请材料进行审核，并组织实地考察或评估。3.经审核和评估合格的供应商，纳入供应商名录。（二）供应商评估与考核1.采购管理部门定期对供应商进行评估和考核，评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。2.根据评估和考核结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。3.对于不合格供应商，采购管理部门应及时采取措施，如暂停合作、限期整改等，直至取消其供应商资格。（三）供应商关系管理1.采购管理部门与供应商建立良好的沟通机制，定期召开供应商会议，及时反馈采购需求和质量要求等信息。2.鼓励供应商参与航发集团的产品研发和质量改进工作，共同提高产品质量和性能。3.对于长期合作、表现优秀的供应商，在同等条件下给予优先采购等优惠政策。五、采购方式与程序（一）采购方式1.招标采购：适用于采购金额较大、技术规格明确、潜在供应商较多的项目。2.竞争性谈判采购：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目等。3.询价采购：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的项目。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购等情形。（二）采购程序1.招标采购程序采购管理部门发布招标公告，邀请潜在供应商投标。供应商报名并购买招标文件。采购管理部门组织开标、评标，确定中标候选人。采购管理部门向中标人发出中标通知书，并签订采购合同。2.竞争性谈判采购程序采购管理部门发布竞争性谈判公告，邀请潜在供应商参与谈判。供应商提交响应文件。采购管理部门组织谈判，与供应商进行商务和技术谈判。确定成交供应商，签订采购合同。3.询价采购程序采购管理部门向多家供应商发出询价函，邀请其报价。供应商在规定时间内提交报价文件。采购管理部门对报价进行比较，选择最低价成交供应商，签订采购合同。4.单一来源采购程序采购管理部门提出单一来源采购申请，说明理由和拟采购的货物或服务的名称、数量、金额等。经采购决策委员会审批后，进行单一来源采购谈判，签订采购合同。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。2.采购管理部门负责起草采购合同文本，并组织需求部门、法务部门等进行审核。3.采购合同经双方签字盖章后生效。（二）合同执行1.采购管理部门和需求部门应按照采购合同约定，履行各自的义务。2.在合同执行过程中，如发生合同变更、解除等情况，应按照合同约定的程序进行处理，并及时通知相关部门。（三）合同验收1.需求部门负责组织采购项目的验收工作，制定验收方案，明确验收标准和方法。2.验收合格后，需求部门应出具验收报告。（四）合同付款1.财务部门按照采购合同约定和相关财务制度，审核采购付款申请。2.经审核无误后，财务部门办理付款手续。七、采购风险管理（一）风险识别与评估1.采购管理部门应定期对采购活动进行风险识别和评估，分析可能存在的风险因素，如供应商违约、质量风险、价格波动风险等。2.根据风险评估结果，确定风险等级，制定相应的风险应对措施。（二）风险应对措施1.供应商风险管理：加强供应商管理，选择信誉良好、实力较强的供应商，签订详细的采购合同，明确违约责任。2.质量风险管理：建立严格的质量检验制度，加强对采购物资的检验和验收，确保产品质量符合要求。3.价格风险管理：关注市场价格动态，合理确定采购价格，采用套期保值等方式规避价格波动风险。4.法律风险管理：加强对采购合同等法律文件的审查，确保采购活动合法合规，防范法律风险。八、采购监督与审计（一）内部监督1.采购管理部门应建立健全内部监督机制，加强对采购活动的全过程监督。2.定期对采购计划执行情况、采购合同履行情况等进行检查和评估，