老干局采购制度

PAGE老干局采购制度一、总则（一）目的为规范老干局采购行为，加强采购管理，提高采购资金使用效益，保障采购质量，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于老干局机关及所属事业单位使用财政性资金、自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关法律法规和政策规定，确保采购活动合法合规进行。2.公开透明原则：采购信息公开，采购过程透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，保证供应商平等参与采购活动。4.公正诚信原则：采购活动公正合理，各方诚实守信，履行各自义务。5.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，追求采购资金使用效益最大化。二、采购组织与职责（一）采购领导小组1.组成：由老干局领导班子成员及相关部门负责人组成。2.职责研究决定采购工作中的重大事项，如采购政策、采购计划、采购方式等。监督采购活动的全过程，确保采购工作公正、公平、公开进行，并符合相关规定和要求。协调解决采购过程中出现的争议和问题。（二）采购工作小组1.组成：由财务、纪检、业务等相关人员组成，设组长一名，负责采购工作的具体组织实施。2.职责根据采购需求，编制采购文件，明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、采购预算等内容。发布采购信息，组织供应商报名、资格审查、开标、评标等采购活动。负责与供应商进行谈判和合同签订工作，并对采购合同的执行情况进行跟踪和监督检查。（三）采购监督小组1.组成：由纪检监察部门人员及相关业务骨干组成。2.职责通过定期检查、专项检查等方式，对采购活动进行全程监督检查，确保采购活动符合法律法规和本制度规定。受理对采购活动中违规违纪行为的举报和投诉，并进行调查处理。对采购工作中的廉政风险进行评估和防控，提出改进措施和建议。三、采购预算管理（一）预算编制原则1.真实性原则：采购预算应根据实际需求，如实反映采购项目的各项费用支出。2.完整性原则：涵盖采购项目所需的全部费用支出，包括货物价款、运输费、安装调试费、售后服务费等所有相关费用。3.合理性原则：结合市场价格行情和项目实际情况，合理确定采购预算金额，避免过高或过低估计预算。（二）预算编制程序1.需求部门申报：各需求部门根据工作需要，提出采购项目申请，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预计采购时间等内容，并编制采购预算草案。2.财务部门审核：财务部门对各需求部门申报的采购预算草案进行审核，重点审核预算的合理性、合规性以及与单位财务状况的匹配性，提出审核意见。3.采购领导小组审定：采购领导小组根据财务部门的审核意见，对采购预算草案进行审定，确定采购项目的预算金额，并纳入单位年度预算管理。（三）预算调整1.调整条件：在采购项目实施过程中，因市场价格波动、政策变化、采购需求变更等原因，导致原采购预算无法满足项目实际需要的，可以申请预算调整。2.调整程序：由需求部门提出预算调整申请，说明调整原因、调整金额及调整依据等内容，经财务部门审核后，报采购领导小组审批。采购领导小组批准后，财务部门对预算进行调整，并相应调整采购项目的资金安排。四、采购方式（一）公开招标1.适用范围：符合下列条件之一的采购项目，应当采用公开招标方式：采购货物、工程和服务的单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的。采购项目技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的。在招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。2.招标程序编制招标文件：采购工作小组根据采购需求和相关法律法规，编制招标文件，并报采购领导小组审核。发布招标公告：在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告，公告内容包括采购项目名称、采购内容、采购预算、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等。发售招标文件：向潜在投标人发售招标文件，并提供相关答疑服务。开标、评标：按照招标文件规定的时间和地点开标，组织评标委员会进行评标，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，推荐中标候选人。中标公示：将中标候选人名单在指定媒体上进行公示，公示期不得少于规定天数。通过公示后，向中标供应商发出中标通知书，并签订采购合同。（二）邀请招标1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，可以只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.邀请程序确定邀请供应商名单：采购工作小组根据采购项目特点和供应商资格条件要求，从符合条件的供应商中选择不少于规定数量家的供应商作为邀请对象。发出邀请书：向被邀请供应商发出邀请书，邀请书内容包括采购项目名称、采购内容、采购预算、供应商资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等。后续招标程序：与公开招标程序类似，包括发售招标文件、开标、评标、中标公示、签订合同等环节。（三）竞争性谈判1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序成立谈判小组，并制定谈判文件：谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判文件明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。确定参加谈判的供应商名单：从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其发出谈判邀请书。谈判：谈判小组与供应商分别进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。确定成交供应商：谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的，并报财政部门批准同意的。2.采购程序提出申请：由需求部门提出单一来源采购申请，说明采购项目名称、采购内容、采购预算、采用单一来源采购方式的原因及唯一供应商名称等内容，并提供相关证明材料。审核批准：采购工作小组对申请进行审核，报采购领导小组审批。采购领导小组批准后，报财政部门备案。协商谈判：与唯一供应商进行协商谈判，确定采购价格、技术规格、服务要求等合同条款，并签订采购合同。（五）询价1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序成立询价小组：询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二，并制定询价文件。确定被询价的供应商名单：根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。询价：询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。确定成交供应商：采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。五、采购合同管理（一）合同签订1.合同起草：采购工作小组根据谈判结果或中标、成交情况，起草采购合同文本，合同内容应包括采购项目名称、规格型号、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点以及双方的权利义务、违约责任、争议解决方式等条款。2.合同审核：采购合同文本起草完成后，由财务部门、纪检部门及法律顾问对合同条款进行审核，重点审核合同的合法性、合规性、完整性以及风险防范措施等内容，提出审核意见。3.合同签订：采购领导小组根据审核意见，对采购合同进行审定。审定通过后，由法定代表人或授权代表与供应商签订采购合同，并加盖单位公章。（二）合同履行1.供应商履约：供应商应按照采购合同约定的时间、地点、质量标准等要求履行合同义务，按时提供货物、完成工程或提供服务，并提交相关证明文件。2.采购人验收：采购项目完成后，采购人应按照合同约定的验收标准组织验收。验收工作可由采购人自行组织，也可委托具有相应资质的第三方机构进行。验收合格后，采购人应出具验收报告。3.进度跟踪：采购工作小组负责对采购合同的履行情况进行跟踪检查，及时掌握合同执行进度，协调解决合同履行过程中出现的问题，并定期向采购领导小组汇报合同履行情况。（三）合同变更与终止1.变更条件：在采购合同履行过程中，因不可抗力、政策调整、采购需求变更等原因，确需变更合同内容的，经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为采购合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。2.终止条件：采购合同履行完毕、双方协商一致解除合同、因不可抗力或其他法定事由导致合同无法履行等情况下，采购合同可以终止。合同终止后，双方应按照合同约定进行结算和清理，并办理相关手续。六、采购监督与管理（一）内部监督1.采购监督小组定期检查：采购监督小组定期对采购项目进行检查，重点检查采购程序是否合规、采购文件是否齐全、采购合同是否履行等情况，发现问题及时督促整改。2.财务审计：财务部门定期对采购项目的资金使用情况进行审计，检查采购资金是否专款专用、是否存在超预算支出、资金支付是否合规等问题，确保采购资金使用安全。3.纪检监察监督：纪检监察部门对采购活动进行全程监督，受理对采购活动中违规违纪行为的举报和投诉，严肃查处采购过程中的违法违纪行为，维护采购活动的公正性和严肃性。（二）外部监督1.接受财政部门监督采购活动接受财政部门的监督检查，按照财政部门的要求提供采购项目相关资料，配合财政部门做好监督检查工作。2.接受社会监督采购信息在指定媒体上公开，接受社会公众的监督。对社会公众提出的质疑和投诉，及时进行调查处理，并将处理结果向社会公开。七、采购档案管理（一）档案范围采购档案包括采购项目申请文件、采购预算文件、采购文件（招标文件、谈判文件、询价文件等）、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、付款凭证以及其他与采购活动有关的文件资料。（二）档案整理与归档采购工作结束后，采购工作小组应及时对采购档案进行整理，按照档案管理要求进行分类、编号、装订，并移交单位档案管理部门归档保存。档案管理部门应建立健全采购档案管理制度，确保采购档案的安全、完整和