绿地集团采购制度

PAGE绿地集团采购制度一、总则（一）目的为规范绿地集团采购行为，加强采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于绿地集团总部及所属各子公司、分公司的采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规及相关政策规定。2.公开、公平、公正原则：采购过程应透明化，确保所有符合条件的供应商都有机会参与，不偏袒任何一方。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，追求采购成本最小化，提高采购效益。4.诚信原则：采购方与供应商应诚实守信，履行各自的义务。二、采购组织与职责（一）采购决策机构集团成立采购决策委员会，负责重大采购项目的决策和审批。采购决策委员会由集团高层管理人员组成，其职责包括：1.审议采购战略和政策。2.审批重大采购项目的采购方案。3.监督采购活动的执行情况。（二）采购执行部门1.采购部门负责制定采购计划，组织实施采购活动。寻找、筛选、评估供应商，建立供应商档案。与供应商进行商务谈判，签订采购合同。跟踪采购合同的执行情况，协调解决合同执行过程中的问题。2.需求部门提出采购需求，明确采购物品或服务的规格、数量、质量等要求。参与采购过程中的技术规格谈判和验收工作。（三）其他相关部门1.法务部门：负责审核采购合同的合法性和合规性，提供法律支持。2.财务部门：负责采购资金的预算安排、支付审核和成本核算。3.审计部门：负责对采购活动进行审计监督，检查采购程序的执行情况和采购效益。三、采购流程（一）采购需求提出1.需求部门根据业务需要，填写《采购需求申请表》，详细说明采购物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、预计采购时间等信息。2.《采购需求申请表》经需求部门负责人审核签字后，提交给采购部门。（二）采购计划制定1.采购部门收到《采购需求申请表》后，进行汇总分析。2.根据采购需求的紧急程度、采购金额大小等因素，制定采购计划。采购计划应明确采购方式、采购时间安排、预算控制等内容。3.采购计划报采购部门负责人审核批准后执行。（三）供应商选择与管理1.供应商寻找采购部门通过多种渠道寻找潜在供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。建立供应商信息库，收集供应商的基本信息、资质证书、业绩情况等资料。2.供应商筛选与评估根据采购需求的特点，制定供应商筛选标准，对潜在供应商进行初步筛选。采购部门组织相关人员对筛选后的供应商进行实地考察或评估，评估内容包括供应商的生产能力、质量控制、价格水平、售后服务等方面。根据评估结果，确定合格供应商名单，并建立供应商档案。3.供应商管理定期对供应商进行考核评价，考核内容包括交货期、产品质量、价格、售后服务等方面。根据考核评价结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励和更多的合作机会，对于表现不佳的供应商进行警告、整改或淘汰。（四）采购实施1.采购方式选择根据采购物品或服务的特点、采购金额大小等因素，选择合适的采购方式。常见的采购方式包括招标采购、竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购等。对于符合招标条件的采购项目，应按照国家有关法律法规和集团招标管理规定进行招标采购。2.采购文件编制根据采购方式和采购需求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价文件、采购合同等。采购文件应明确采购物品或服务的规格、数量、质量要求、价格条款、交货期、售后服务等内容。3.采购谈判与签约采购部门组织与合格供应商进行采购谈判，谈判内容包括价格、质量、交货期、售后服务等方面。在谈判达成一致后，签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，确保合同的合法性和有效性。采购合同经采购部门负责人审核签字后，报法务部门审核，再提交集团领导审批。（五）采购验收1.采购物品到货前，采购部门应通知需求部门做好验收准备工作。2.需求部门组织相关人员按照采购合同和采购文件的要求对采购物品进行验收。验收内容包括数量、规格、质量、外观等方面。3.验收合格后，需求部门填写《采购验收单》，并签字确认。《采购验收单》作为采购付款的依据之一。（六）采购付款1.采购部门根据采购合同和《采购验收单》，填写《采购付款申请表》，提交给财务部门。2.财务部门对《采购付款申请表》进行审核，审核内容包括采购合同的执行情况、验收情况、发票情况等。3.财务部门审核通过后，按照集团资金管理规定办理付款手续。四、采购风险管理（一）风险识别与评估采购部门定期对采购活动进行风险识别和评估工作，分析可能存在的风险因素，如供应商违约风险、质量风险、价格波动风险、法律风险等，并评估风险发生的可能性和影响程度。（二）风险应对措施1.供应商违约风险加强对供应商的管理和监督，签订详细的采购合同，明确违约责任。要求供应商提供履约保证金或银行保函。建立供应商违约预警机制，及时发现供应商的违约迹象并采取措施。2.质量风险严格筛选供应商，要求供应商提供质量合格证明文件。在采购合同中明确质量标准和验收条款，加强采购验收工作。定期对采购物品进行质量抽检，发现质量问题及时与供应商协商解决。3.价格波动风险通过市场调研和分析，了解市场价格动态，合理确定采购价格。在采购合同中约定价格调整条款，如根据市场价格指数或原材料价格变化调整采购价格。采用套期保值等金融工具规避价格波动风险。4.法律风险加强对采购人员的法律培训，提高法律意识。法务部门参与采购合同的审核和签订工作，确保合同的合法性和合规性。及时关注法律法规的变化，调整采购制度和流程，避免法律风险。五、采购监督与审计（一）内部监督1.采购部门应建立健全内部监督机制，加强对采购活动的全过程监督。2.定期对采购工作进行自查自纠，发现问题及时整改。3.采购部门负责人应定期向集团领导汇报采购工作情况，接受领导的监督和指导。（二）审计监督1.审计部门定期对采购活动进行审计，检查采购程序的执行情况、采购合同的签订和履行情况、采购资金的使用