纳雍县财政局采购制度

PAGE纳雍县财政局采购制度一、总则（一）目的为了规范纳雍县财政局采购行为，加强采购管理，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和相关政策规定，结合本局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于纳雍县财政局机关及所属各单位使用财政性资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受社会监督，保证采购活动的公开透明。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与采购活动，确保采购结果的公正性。4.公正诚信原则：采购活动应秉持公正的态度，维护各方合法权益，建立诚信的采购秩序。5.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，注重提高采购资金使用效益，节约财政资金。二、采购组织与职责（一）采购管理机构成立纳雍县财政局采购管理领导小组，负责统筹协调全局采购工作，研究制定采购政策、制度和重大采购事项决策等。领导小组下设采购管理办公室，具体负责采购日常管理工作，包括采购计划编制、采购项目组织实施、采购合同签订与执行监督等。（二）各部门职责1.需求部门：负责提出采购需求，明确采购项目的规格、数量、技术要求、服务标准等详细内容，并对需求的合理性和准确性负责。2.采购部门：按照采购管理办公室的安排，具体组织采购活动，包括发布采购信息、组织开标评标、签订采购合同等。3.财务部门：负责采购资金的预算安排、支付审核与结算，对采购资金的使用进行监督管理，确保资金安全和合规使用。4.监督部门：对采购活动全过程进行监督检查，受理有关采购活动的投诉举报，查处采购活动中的违法违规行为。三、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据工作实际需要和事业发展规划，在每年规定时间内编制本部门采购预算，明确采购项目名称、数量、金额、采购时间等内容。2.采购预算应按照财政部门要求的格式和标准进行编制，确保预算数据准确、完整。（二）预算审核与批复1.采购管理办公室对各部门报送的采购预算进行审核，重点审核采购需求合理性、预算金额准确性、采购时机恰当性等。2.经审核后的采购预算报采购管理领导小组审批后，由财政部门批复下达各部门执行。（三）预算调整采购项目实施过程中，因特殊情况确需调整采购预算的，需求部门应提出书面申请，说明调整原因、调整内容及金额等，按规定程序报采购管理办公室审核、采购管理领导小组审批后，报财政部门调整预算。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商可供选择的项目。2.采购部门应按照规定在指定媒体上发布公开招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。公告内容应包括采购项目名称、采购内容及要求、投标人资格条件、投标截止时间、开标时间及地点等。3.开标前，采购部门应按照规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，推荐中标候选人名单。4.采购部门根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，并退还其投标保证金。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。投标邀请书内容与公开招标公告内容基本相同。3.邀请招标的开标、评标等程序与公开招标相同。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采购部门应成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，在谈判中谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判者。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购部门应组织成立单一来源采购小组，对采购项目进行论证，说明采用单一来源采购方式的理由和依据。单一来源采购小组应与供应商就采购价格、技术、服务等条款进行协商，达成一致意见后确定成交供应商，并签订采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购部门应成立询价小组，询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的供应商。五、采购程序（一）采购申请与审批1.需求部门根据工作需要提出采购申请，填写《纳雍县财政局采购申请表》，详细说明采购项目名称、采购内容及要求、预算金额、采购方式建议等内容，并附相关证明材料。2.采购申请表经需求部门负责人签字后，报采购管理办公室审核。采购管理办公室对采购申请的必要性、合理性、合规性进行审核，提出审核意见。3.采购申请经采购管理办公室审核通过后，报采购管理领导小组审批。采购管理领导小组根据采购项目情况进行审批，确定采购项目是否实施以及采购方式等。（二）采购文件编制1.采购部门根据采购管理领导小组审批意见，组织编制采购文件。采购文件应包括采购公告（招标、邀请招标适用）、招标文件（招标适用）、谈判文件（竞争性谈判适用）、询价通知书（询价适用）、采购合同文本等内容。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、质量标准、商务条款、评标标准、合同条款等要求，确保采购文件内容完整、准确、清晰，符合法律法规和行业标准要求。（三）采购信息发布1.采用公开招标、邀请招标方式采购的，采购部门应按照规定在指定媒体上发布采购信息。采购信息应包括采购项目名称、采购内容及要求、投标人资格条件、采购文件获取方式、投标截止时间、开标时间及地点等。2.采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式采购的，采购部门应向符合资格条件的供应商发出采购文件或询价通知书等。(四)投标与响应1.供应商应按照采购文件要求编制投标文件或响应文件，在规定时间内送达指定地点。投标文件或响应文件应包括商务部分、技术部分、价格部分等内容，确保内容真实、完整、有效。2.供应商应按照采购文件要求缴纳投标保证金（公开招标、邀请招标适用），投标保证金金额应符合规定标准。（五）开标、评标与谈判1.采购部门按照采购文件规定的时间、地点组织开标、评标或谈判活动。开标时，应邀请所有投标人参加，当众宣布投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等。2.评标委员会或谈判小组按照采购文件规定的评标标准和方法进行评标或谈判，对投标文件或响应文件进行评审，推荐中标候选人或确定成交供应商。（六）中标与成交1.采购部门根据评标委员会或谈判小组推荐的中标候选人或确定的成交供应商，确定中标供应商或成交供应商，并向其发出中标通知书或成交通知书。2.中标供应商或成交供应商应在规定时间内与采购部门签订采购合同。采购合同应明确采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款，确保合同内容符合采购文件要求和双方约定。（七）验收与付款1.采购项目完成后，需求部门应组织对采购项目进行验收。验收人员应按照采购合同要求和相关标准对采购货物或服务的数量、质量、规格等进行检查验收，填写《纳雍县财政局采购项目验收报告》。2.验收合格后，财务部门按照采购合同约定和财政资金支付管理规定，办理采购资金支付手续，将采购资金支付给中标供应商或成交供应商。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购部门应在中标通知书或成交通知书发出之日起三十日内，与中标供应商或成交供应商签订采购合同。采购合同应采用书面形式，明确双方权利义务关系。2采购合同签订前应报采购管理办公室审核，审核内容包括合同条款是否符合采购文件要求、合同内容是否完整准确、合同签订程序是否合规等。采购合同经审核通过后，由采购部门与供应商签订。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应按照合同约定履行各自义务。供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等提供货物或服务，采购部门应按照合同约定及时支付采购资金。2.在合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情况，双方应按照法律法规和合同约定办理相关手续，并及时通知采购管理办公室。（三）合同监督与检查1.采购管理办公室应定期对采购合同履行情况进行监督检查，及时发现和解决合同履行过程中存在的问题。2.对违反采购合同约定的行为，采购管理办公室应督促双方按照合同约定承担违约责任，并采取相应措施确保采购项目顺利实施。（四）合同归档采购合同签订后，采购部门应及时将合同文本及相关资料整理归档，妥善保管。合同归档资料应包括采购合同正本、副本、中标通知书或成交通知书、采购文件、验收报告、付款凭证等，以便日后查阅和审计。七、采购监督与管理（一）内部监督1采购管理办公室应加强对采购活动全过程的内部监督，建立健全采购内部控制制度，规范采购流程，防范采购风险。2.监督部门应定期对采购项目进行专项检查，重点检查采购程序合规性、采购文件编制准确性、评标评标公正性、采购合同履行情况等，发现问题及时督促整改。3.各部门应自觉接受内部监督，积极配合采购管理办公室和监督部门的工作，如实提供采购相关资料和信息。（二）外部监督1.采购活动应接受财政、审计、监察等部门的外部监督检查，按照要求提供采购相关资料和信息，配合做好监督检查工作。2.采购部门应及时向社会公开采购信息，接受社会公众监督，对社会公众提出的质疑和投诉，应认真调查处理，并及时反馈处理结果。（三）投诉处理1.供应商对采购活动有质疑的，可以在规定时间内以书面形式向采购管理办公室提出质疑。采购管理办公室应及时受理质疑，并在规定时间内作出答复。2.供应商对质疑答复不满意或者采购管理办公室未在规定时间内作出答复的，可以在规定时间内向监督部门投诉。监督部门应依法受理投诉，并按照规定程序进行调查处理，作出投诉处理决定。八、违规处理（一）对供应商的违规处理1.供应商在采购活动中存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判等违法违规行为的，采购管理办公室应按照法律法规规定，取消其中标资格或成交资格，没收其投标保证金或履约保证金，并禁止其在一定期限内参加本局采购活动。2.供应商有违反采购合同约定行为的，应按照合同约定承担违