校产财产采购等制度

PAGE校产财产采购等制度一、总则（一）目的为加强学校校产财产管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保障学校各项工作的顺利开展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本校实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于学校各部门、各班级及各类涉及校产财产采购、使用、管理的活动。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保校产财产采购等活动合法合规。2.规范性原则：明确各环节流程和要求，规范操作，保证工作有序进行。3.效益性原则：注重资金使用效益，合理配置资源，避免浪费。4.公开透明原则：采购等过程应公开透明，接受监督。二、校产财产管理职责分工（一）资产管理部门1.负责制定校产财产管理制度和规划，组织实施资产清查、登记、统计等工作。2.审核各部门资产购置、处置等申请，办理相关手续。3.监督资产使用情况，定期检查资产的完好性和使用效益。（二）采购部门1.依据学校需求和预算，编制采购计划，组织采购活动。2.选择合适的采购方式，确保采购过程公正、公平、公开。3.与供应商签订采购合同，跟踪合同执行情况。（三）使用部门1.负责本部门资产的日常管理和维护，确保资产安全和正常使用。2.提出资产购置、更新等需求，配合资产管理部门做好资产清查等工作。3.按规定办理资产领用、归还等手续。（四）财务部门1.负责校产财产采购资金的预算编制、审核和支付管理。2.对资产购置、处置等进行账务处理，定期与资产管理部门核对账目。3.监督资金使用情况，确保资金合理使用。三、校产财产采购管理（一）采购计划编制1.各部门根据工作需要和资产状况，每年定期提出资产购置申请，详细说明购置资产的名称、规格、数量、用途等。2.采购部门汇总各部门申请，结合学校预算和发展规划，编制年度采购计划。采购计划应明确采购项目、预算金额、采购时间等。3.采购计划需经资产管理部门审核，报学校领导审批后实施。（二）采购方式选择1.公开招标：适用于采购金额较大、技术规格复杂且有多家供应商可供选择的项目。严格按照《中华人民共和国招标投标法》等相关规定组织招标活动。2.邀请招标：对于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，可采用邀请招标方式。邀请的供应商应具备相应资质和良好信誉。竞争性谈判：采购项目技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，或者招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的，可以采用竞争性谈判方式。单一来源采购：符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。询价：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。（三）采购流程1.采购申请：使用部门填写《校产财产采购申请表》，经部门负责人签字后报采购部门。2.采购审批：采购部门对采购申请进行审核，报资产管理部门审核，再由学校领导审批。3.采购实施：采购部门根据审批后的采购计划，选择合适的采购方式组织采购。公开招标项目需发布招标公告，邀请招标、竞争性谈判等项目需向特定供应商发出邀请。采购过程中应做好记录，包括采购文件、投标文件、评标报告等。4.合同签订：采购部门与中标供应商或成交供应商签订采购合同。合同应明确双方权利义务、采购标的、数量、价格、质量标准、交货时间、付款方式等条款。5.验收付款：采购货物到货后，使用部门应及时组织验收。验收合格后，填写《校产财产验收单》，报资产管理部门备案。财务部门根据合同约定和验收单办理付款手续。（四）采购监督1.学校设立采购监督小组，由纪检监察部门、财务部门、资产管理部门等人员组成，对采购活动进行全程监督。2.采购监督小组应检查采购程序是否合规、采购文件是否齐全、评标过程是否公正等，发现问题及时提出整改意见。3.加强对供应商的监督管理，建立供应商诚信档案，对有不良记录的供应商限制其参与学校采购活动。四、校产财产验收管理（一）验收组织1.一般采购项目由使用部门组织验收，资产管理部门派人参加。大型、复杂或贵重设备采购项目，由学校组织相关专家组成验收小组进行验收。2.验收小组应包括使用部门代表、技术专家、资产管理部门人员等，必要时可邀请校外专家。（二）验收内容1.数量验收：核对采购货物的数量是否与合同一致。2.质量验收：按照合同约定的质量标准对货物进行检验，检查其性能、规格、型号等是否符合要求。3.技术资料验收：检查供应商提供的技术资料是否齐全，包括产品说明书、合格证、保修卡等。（三）验收程序1.供应商交货前应通知采购部门和使用部门，使用部门做好验收准备工作。2.货物到货后，验收小组按照验收内容进行验收。验收过程中应做好记录，填写《校产财产验收单》，验收人员签字确认。3.验收合格的，验收小组出具验收报告；验收不合格的，应及时通知供应商限期整改或退换货，整改或退换货后重新验收。五、校产财产使用管理（一）资产领用1.使用部门根据工作需要，填写《校产财产领用申请表》，经部门负责人签字后到资产管理部门办理领用手续。2.资产管理部门按照规定发放资产，并做好登记。领用人员应在资产领用登记表上签字确认。（二）资产使用1.使用部门应指定专人负责资产的日常管理和维护，确保资产安全和正常使用。2.资产使用人员应严格按照操作规程使用资产，不得擅自转借他人或改变用途。3.定期对资产进行检查和维护，发现问题及时报告资产管理部门。（三）资产借用与归还1.学校内部部门之间如需借用资产，应填写《校产财产借用申请表》，经双方部门负责人签字后报资产管理部门备案。2.借用期限一般不得超过规定时间，借用人员应按时归还借用资产，并保证资产完好。归还时，资产管理部门应进行检查，如有损坏或丢失，借用人员应承担相应责任。（四）资产报废与处置1.资产达到规定使用年限或因技术进步、损坏等原因无法继续使用的，使用部门应提出报废申请，填写《校产财产报废申请表》，附上资产清单和相关说明。2.资产管理部门组织相关人员进行鉴定，确认资产确实无法使用后，报学校领导审批。3.经批准报废的资产，由资产管理部门按照规定进行处置。处置方式包括拍卖、变卖、捐赠等，处置收入应及时上缴学校财务。六、校产财产清查管理（一）清查组织1.学校每年定期组织校产财产清查工作，由资产管理部门牵头，各部门配合。2.清查工作可分为全面清查和局部清查，根据实际情况确定清查范围和重点。（二）清查内容1.资产数量清查：核对各类资产的实际数量与登记数量是否一致。2.资产质量清查：检查资产的完好程度、使用状况等。3.资产账务清查：核对资产账目与实际资产是否相符。（三）清查程序1.资产管理部门制定清查方案，明确清查时间、范围、方法和要求等。2.各部门按照清查方案组织人员对本部门资产进行自查，填写资产清查登记表。3.资产管理部门组织人员对各部门清查情况进行抽查核实，汇总清查结果，编制《校产财产清查报告》。4.对清查中发现的问题，及时进行整改，调整资产账目，确保账实相符。七、校产财产信息化管理（一）建立资产信息系统1.学校应建立校产财产信息化管理系统，对资产的采购、验收、使用、清查、处置等全过程进行信息化管理。2.资产信息系统应涵盖资产基本信息、使用部门、存放地点、购置时间、价值等内容，实现资产信息的实时查询和动态更新。（二）数据录入与维护1.资产管理部门负责资产信息系统的数据录入和维护工作，确保数据的准确性和完整性。2.各部门应及时将资产变动情况（如领用、归还、报废等）通知资产管理部门，资产管理部门应在系统中及时更新相关信息。（三）信息共