校产采购制度

PAGE校产采购制度一、总则（一）目的为规范学校校产采购行为，加强学校校产采购管理，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于学校各部门、各年级在校产采购活动中的相关行为。（三）基本原则1.合法性原则：校产采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开、公平、公正原则：采购过程应公开透明，确保所有符合条件的供应商都有机会参与竞争，公平对待每一个供应商，不偏袒任何一方。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本，追求资金使用效益最大化。4.诚信原则：采购活动各方应诚实守信，严格履行合同约定。二、采购组织与职责（一）采购决策机构学校成立采购领导小组，由学校领导、相关部门负责人等组成。其职责如下：1.审议学校年度校产采购计划。2.对重大采购项目进行决策，包括采购方式、采购预算、供应商选择等。3.监督采购活动的执行情况，协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购执行部门学校设立专门的采购部门（如总务处等），负责具体采购活动的组织实施。其职责如下：1.根据学校采购计划，制定详细的采购方案，包括采购流程、时间安排、采购文件编制等。2.发布采购信息，组织供应商报名、资格审查等工作。3.按照规定的采购方式进行采购活动，包括招标、询价、竞争性谈判等。4.与供应商签订采购合同，并跟踪合同执行情况，及时协调解决合同履行过程中的问题。5.整理、归档采购文件和相关资料。（三）需求部门学校各部门、各年级作为需求部门，负责提出本部门的校产采购需求，包括采购物品或服务的名称、规格、数量、质量要求等，并对采购需求的合理性和准确性负责。同时，参与采购过程中的技术评审、验收等工作。三、采购计划管理（一）采购计划的编制1.各需求部门应于每年[具体时间]前，根据本部门教学、科研、管理等工作需要，结合学校实际情况和资产状况，编制下一年度校产采购计划。采购计划应详细列出采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购时间等内容。2.采购计划应经本部门负责人审核后，报学校采购部门汇总。采购部门对各部门的采购计划进行综合平衡和审核，形成学校年度校产采购计划草案。3.学校采购领导小组对年度校产采购计划草案进行审议，根据学校发展规划和资金状况，确定学校年度校产采购计划，并下达给采购部门组织实施。（二）采购计划的调整1.在采购计划执行过程中，因特殊情况需要调整采购计划的，需求部门应填写《校产采购计划调整申请表》，详细说明调整原因、调整内容等，并经本部门负责人审核后，报学校采购部门。2.采购部门对调整申请进行审核，提出审核意见，报学校采购领导小组审批。经批准后的采购计划调整申请，采购部门应及时组织实施。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。2.达到下列标准之一的采购项目，应当采用公开招标方式：单项或批量采购预算金额达到[具体金额]以上的货物、工程和服务。采购项目的性质特殊，只能从有限范围的供应商处采购的，但通过公开招标方式能够满足需求的。3.采用公开招标方式采购的，采购部门应按照以下程序进行：编制招标文件。招标文件应包括招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、采购需求、投标文件格式等内容。发布招标公告。招标公告应在规定的媒体上发布，公告内容应包括招标人名称、地址、联系方式，招标项目名称、内容、数量、预算金额，投标人资格要求，获取招标文件的时间、地点、方式，投标截止时间、开标时间及地点等。发售招标文件。招标文件售价应合理，不得以营利为目的。组织开标、评标。开标应在招标文件规定的时间和地点公开进行，由招标人主持，邀请所有投标人参加。评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员应从评标专家库中随机抽取，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。确定中标供应商。评标委员会按照招标文件规定的评标办法进行评标，推荐中标候选人名单。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商，也可以授权评标委员会直接确定中标供应商。发布中标公告。中标公告应在规定的媒体上发布，公告内容应包括招标人名称、地址、联系方式，招标项目名称、中标供应商名称、地址、中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、服务要求等。签订合同。中标供应商应在中标公告发布之日起[具体时间]内，与招标人签订采购合同。（二）邀请招标1.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，采购部门应按照以下程序进行：确定邀请对象。采购部门应根据采购项目的特点和需求，从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。编制招标文件。招标文件的编制要求与公开招标相同。组织开标、评标。开标、评标程序与公开招标相同。确定中标供应商。评标委员会按照招标文件规定的评标办法进行评标，推荐中标候选人名单。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商，也可以授权评标委员会直接确定中标供应商。发布中标公告。中标公告应在规定的媒体上发布，公告内容应包括招标人名称、地址、联系方式，招标项目名称、中标供应商名称、地址、中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、服务要求等。签订合同。中标供应商应在中标公告发布之日起[具体时间]内，与招标人签订采购合同。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的一种采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，采购部门应按照以下程序进行：成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。制定谈判文件。谈判文件应明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。确定邀请对象。采购部门应根据谈判文件的要求，从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出谈判邀请书。组织谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商。确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。签订合同。成交供应商应在成交通知书发出之日起[具体时间]内，与采购人签订采购合同。（四）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.采用询价方式采购的，采购部门应按照以下程序进行：成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。确定被询价的供应商名单。采购部门应根据采购项目的特点和需求，从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。询价。询价小组应要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。签订合同。成交供应商应在成交通知书发出之日起[具体时间]内，与采购人签订采购合同。（五）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式采购的，采购部门应按照以下程序进行：成立采购小组。采购小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。编制采购文件。采购文件应明确采购项目的名称、数量、预算金额、采购方式、单一来源采购理由等内容。公示。采购部门应将采购项目信息在学校内部进行公示，公示期不得少于五个工作日。公示内容应包括采购项目名称、采购预算金额、采购方式、单一来源采购理由、供应商名称、联系方式等。审批。公示无异议后，采购部门应将采购文件报学校采购领导小组审批。经批准后的采购文件，采购部门应组织实施单一来源采购活动。签订合同。成交供应商应在成交通知书发出之日起[具体时间]内，与采购人签订采购合同。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购部门应在确定中标供应商或成交供应商后[具体时间]内，与供应商签订采购合同。采购合同应采用书面形式，内容应包括采购项目名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同签订前，采购部门应将合同草案提交学校法律顾问进行审核，确保合同内容符合法律法规和学校利益。审核通过后的合同草案，经采购部门负责人、学校分管领导签字后，加盖学校公章或合同专用章。（二）合同履行1.采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给需求部门、财务部门等相关部门，并跟踪合同执行情况。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、方式等履行交货义务。需求部门应按照合同约定及时组织验收，验收合格后出具验收报告。3.在合同履行过程中，如发生争议或纠纷，采购部门应及时与供应商协商解决。协商不成的，可以按照合同约定的争议解决方式进行处理，如申请仲裁或提起诉讼。（三）合同变更与解除1.在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容的，采购部门应与供应商协商一致，并签订书面的合同变更协议。合同变更协议应明确变更的内容、变更的原因、变更后的合同条款等事项。2.如因不可抗力或其他法定事由需要解除合同的，采购部门应及时通知供应商，并按照法律法规的规定办理相关手续。合同解除后，双方应按照合同约定或法律法规的规定进行结算和清理。六、采购验收管理（一）验收组织1.学校成立采购验收小组，由需求部门、采购部门、财务部门等相关人员组成。采购验收小组负责对采购项目进行验收。2.采购验收小组应根据采购合同和相关标准，制定详细的验收方案，明确验收程序、验收内容、验收标准等事项。（二）验收程序1.供应商交货前，应提前通知采购部门和需求部门。采购部门和需求部门应按照验收方案的要求，准备验收工作。2.供应商交货时，采购验收小组应按照验收方案的要求，对采购项目的数量、规格、质量、性能等进行逐一检查和测试。验收过程中，应做好记录，包括验收时间、地点、验收人员、验收内容、验收结果等。3.验收合格的，采购验收小组应出具验收报告。验收报告应包括采购项目名称、规格、数量、质量验收情况、验收结论等内容，并由验收小组成员签字确认。验收不合格的，采购验收小组应要求供应商限期整改或退换货物，直至验收合格为止。（三）验收标准1.采购项目的验收标准应按照采购合同约定的标准执行。如合同未约定验收标准的，应按照国家相关标准、行业标准或地方标准执行。2.对于技术复杂、专业性强的采购项目，采购验收小组可以邀请相关专家或专业机构进行验收。七、采购资金管理（一）预算管理1.学校财务部门应根据学校年度校产采购计划，编制采购资金预算，并报学校采购领导小组审议通过。采购资金预算应明确采购项目名称、预算金额、资金来源等内容。2.采购资金预算一经批准，应严格执行。如因特殊情况需要调整采购资金预算的，应按照学校预算管理的相关规定办理审批手续。（二）支付管理1.采购部门应根据采购合同约定的付款方式和时间，及时向财务部门提交付款申请。付款申请应包括采购项目名称、合同编号、供应商名称、付款金额、付款方式、付款时间等内容，并附采购合同副本、验收报告等相关资料。2.财务部门应按照学校财务管理制度和采购合同约定，对付款申请进行审核。审核通过后，按照规定的程序办理付款手续。（三）账务处理1.财务部门应按照国家财务会计制度的规定，对采购资金进行账务处理。采购资金应按照采购项目进行明细核算，确保资金使用的准确性和合规性。2.采购部门应定期与财务部门核对采购资金的使用情况，及时发现和解决问题。八、监督与考核（一）内部监督1.学校纪检监察部门应加强对校产采购活动的监督检查，重点检查采购过程中的合法性、合规性、公正性等情况。2.学校审计部门应定期对校产采购项目进行审计，重点审计采购项目的预算执行情况、合同履行情况、资金使用情况等。（二）供应商监督1.采购部门应建立供应商评价机制，定期对供应商的产品质量、交货期、售后服务等情况进行评价，并将评价结果作为供应商选择和合作的重要依据。2.如发现供应商存在违法违规行为或违反合同约定的情