机关政府采购监督制度

PAGE机关政府采购监督制度一、总则（一）目的为加强机关政府采购活动的监督管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于机关使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.依法依规原则政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受社会公众监督，保证采购活动的透明度。3.公平竞争原则营造公平竞争的市场环境，让所有符合条件的供应商能够平等参与采购活动，实现资源的优化配置。4.公正原则采购活动应按照既定的程序和标准进行，确保采购结果公正合理，维护各方当事人的合法权益。5.诚实信用原则参与政府采购活动的各方当事人应诚实守信，履行各自的义务，不得欺诈、隐瞒或提供虚假信息。二、监督主体及职责（一）财政部门1.负责制定政府采购政策、制度和办法，指导和监督本级机关政府采购活动。2.审核政府采购预算，批复政府采购计划，对政府采购资金的使用情况进行监督检查。3.受理政府采购投诉，依法查处政府采购活动中的违法违规行为。（二）审计部门1.对机关政府采购项目进行审计监督，审查采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况等。2.依法对政府采购活动中的违法违规行为进行审计处理，提出审计意见和建议。（三）监察部门1.对机关政府采购活动中涉及公职人员的违法违纪行为进行调查处理，维护政府采购活动的廉洁性。2.加强对政府采购监督管理部门及其工作人员履行职责情况的监督检查，确保监督工作公正、有效。（四）机关内部监督管理部门1.负责对本机关政府采购活动进行日常监督管理，制定内部监督管理制度和工作流程。2.审核本机关政府采购项目的采购需求、采购方式、采购文件等，对采购过程进行全程跟踪监督。3.协调处理本机关政府采购活动中的内部争议和问题，配合外部监督部门开展工作。三、采购预算与计划管理（一）采购预算编制1.机关各部门应根据工作需要和事业发展规划，按照财政部门规定的编制要求和标准，编制本部门年度政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并详细说明采购项目的资金来源和用途。3.采购预算编制应遵循科学合理、勤俭节约、绩效导向的原则，确保预算安排符合实际需求，避免盲目采购和重复采购。（二）采购计划申报1.机关各部门应根据批准的采购预算，结合工作进度，在规定时间内申报政府采购计划。2.采购计划应包括采购项目的具体实施时间、采购方式、采购组织形式等内容，并附采购项目的详细说明和相关材料。3.采购计划申报应严格按照财政部门规定的程序和要求进行，确保申报信息真实、准确、完整。（三）采购预算与计划调整1.因特殊情况需要调整采购预算或计划的，机关各部门应按照规定的程序提出申请，经财政部门审核批准后进行调整。2.采购预算与计划调整应符合法律法规和政策要求，确保调整后的预算和计划合理可行，并及时通知相关部门和供应商。四、采购方式与程序（一）采购方式1.公开招标适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商可供选择的项目。公开招标应按照法定程序进行，发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。2.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。邀请招标应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。3.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。竞争性谈判应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购事宜进行谈判。4.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。单一来源采购应按照规定的程序进行审批，并与供应商协商确定采购价格和合同条款。5.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。询价应成立询价小组，向三家以上供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。（二）采购程序1.采购申请机关各部门根据工作需要提出采购申请，明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等内容，并附相关证明材料。2.采购审批采购申请经本机关内部监督管理部门审核后，报分管领导审批。重大采购项目应报机关主要领导审批，并按照规定报财政部门备案。3.采购文件编制根据采购方式和采购项目的特点，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容。4.采购信息发布按照规定的方式和渠道发布采购信息，公开采购项目的相关信息，邀请潜在供应商参与采购活动。5.供应商资格审查对参与采购活动的供应商进行资格审查，核实其营业执照、资质证书、业绩情况、信誉状况等，确保供应商具备承担采购项目的能力和条件。6.开标、评标、谈判或询价按照采购文件规定的时间和地点组织开标、评标、谈判或询价活动。开标应公开进行，唱标、记录并公布投标人的投标报价等信息；评标应按照评标标准进行评审，推荐中标候选人；谈判或询价应与供应商就采购事宜进行协商，确定成交供应商。7.中标、成交结果公示采购活动结束后，及时公示中标、成交结果，公示期不得少于规定天数。公示内容应包括采购项目名称、中标或成交供应商名称、中标或成交金额、主要中标或成交标的规格型号等。8.合同签订与履行中标、成交供应商应在规定时间内与采购人签订采购合同，并按照合同约定履行义务。采购人应加强对合同履行情况的监督检查，确保合同顺利执行。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应按照中标、成交结果签订，合同内容应符合采购文件的要求，明确双方的权利和义务。2.采购合同应包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等条款。3.采购合同签订后，应及时报本机关内部监督管理部门备案。（二）合同履行1.采购人应按照合同约定及时支付采购资金，确保供应商按时履行合同义务。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物、工程或服务，并接受采购人的监督检查。3.在合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情况，应按照法律法规和合同约定的程序进行处理，并及时通知相关部门。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购人应组织相关人员对采购项目进行验收。验收内容应包括货物的数量、质量、规格型号，工程的建设质量、进度、安全，服务的标准、效果等。2.验收合格后，采购人应出具验收报告。验收报告应包括采购项目名称、验收时间、验收内容、验收结论等内容，并由验收人员签字确认。3.对验收不合格的采购项目，采购人应要求供应商限期整改或重新提供货物、工程或服务，直至验收合格。六、采购资金管理（一）资金预算管理1.财政部门应加强对机关政府采购资金预算的管理，合理安排采购资金，确保采购项目顺利实施。2.机关各部门应严格按照批准的采购预算使用资金，不得擅自扩大采购范围、提高采购标准或挪用采购资金。（二）资金支付管理1.采购人应按照采购合同约定的付款方式和时间，及时支付采购资金。2.财政部门应按照国库集中支付制度的规定，对采购资金进行支付管理，确保资金安全、高效使用。3.采购资金支付应严格审核相关凭证，确保支付依据合法、合规、有效。（三）资金绩效评价1.财政部门应建立政府采购资金绩效评价制度，对采购资金的使用效益进行评价。2.绩效评价应包括采购项目的预算执行情况、采购质量、采购效率、采购效益等方面内容，并形成评价报告。3.根据绩效评价结果，对采购资金使用效益好的部门和项目给予奖励，对存在问题的部门和项目进行督促整改。七、监督检查与责任追究（一）监督检查方式1.日常监督机关内部监督管理部门应加强对本机关政府采购活动的日常监督检查，定期或不定期对采购项目进行抽查，及时发现和纠正问题。2.专项检查财政部门、审计部门、监察部门等应根据工作需要，对机关政府采购活动进行专项检查，重点检查采购项目的合规性、资金使用效益等情况。3.投诉处理受理供应商对政府采购活动的投诉，对投诉事项进行调查处理，依法维护供应商的合法权益。（二）监督检查内容1.采购预算与计划的编制、申报和执行情况。2.采购方式的选择和采购程序的执行情况。3.采购文件的编制、发布和评审情况。4.供应商资格审查和采购合同签订及履行情况。5.采购资金的管理和使用情况。6.