政府采购审批管理制度

PAGE政府采购审批管理制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强政府采购审批管理，提高资金使用效益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内各部门使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则政府采购活动必须严格遵守国家有关法律法规和政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则采购信息应及时、准确、完整地公开，采购过程应接受社会监督，保证采购活动的透明度。3.公平竞争原则通过公平竞争，择优选择供应商，确保采购质量，降低采购成本，提高资金使用效益。4.公正原则采购评审过程应公正、公平，评审标准应统一、明确，避免歧视性和倾向性条款。5.诚实信用原则采购当事人应诚实守信，严格履行各自的权利和义务，不得欺诈、隐瞒或提供虚假信息。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门工作需要和事业发展规划，在每年规定时间内编制下一年度政府采购预算。2.采购预算应详细列出采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并附项目采购需求说明。3.采购预算应遵循“先有预算、后有采购”的原则，未经批准的采购项目不得实施采购。（二）预算审核与调整1.财务部门负责对各部门报送的采购预算进行审核，审核内容包括预算的合理性、准确性、完整性等。2.如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定程序办理预算调整手续。预算调整申请应详细说明调整原因、调整金额及对项目实施的影响等，并经相关部门审核后报公司/组织领导审批。三、采购计划管理（一）计划制定1.采购部门根据批准的采购预算和实际工作需要，制定年度采购计划。采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购流程等内容。2采购计划应按照采购项目的轻重缓急进行合理安排，确保采购活动有序进行。（二）计划审批1.采购计划应报公司/组织领导审批后实施。审批过程中，领导应重点关注采购计划是否符合预算安排、采购方式是否合理、采购流程是否规范等。2.经审批后的采购计划应严格执行，不得擅自变更。如因特殊情况需要变更采购计划，应重新履行审批手续。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、专业性强的项目。2.采用公开招标方式采购的，应按照相关法律法规和规定程序发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应在指定的媒体上发布，公告内容应包括招标项目名称、招标内容、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，采购人应在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体发布资格预审公告，公布投标人资格条件，资格预审公告的期限不得少于七个工作日。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的一种采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组应由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购一种采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式的，采购人与供应商应当遵循本法规定的确立采购关系基本原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，并在报价的基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购货物规格、标准统一价、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。3.采用询价方式采购的，询价小组应由采购人及有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书让其报价。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据工作需要和采购计划，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购用途等内容，并附采购需求说明。2.《政府采购申请表》应经部门负责人签字确认后报采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到《政府采购申请表》后，对采购项目的必要性、合规性、采购方式的合理性等进行审核。2.审核通过后，采购部门将《政府采购申请表》报公司/组织领导审批领导审批同意后，采购部门方可组织实施采购活动。（三）采购实施1.根据批准的采购方式，采购部门组织开展采购活动。2.采用公开招标方式采购的，应按照招标程序发布招标公告、发售招标文件、组织开标、评标、定标等工作。3.采用邀请招标方式采购的，应按照规定程序向邀请的供应商发出投标邀请书、发售招标文件、组织开标、评标、定标等工作。4.采用竞争性谈判方式采购的，应按照规定程序成立谈判小组、制定谈判文件、组织谈判、确定成交供应商等工作。5.采用单一来源采购方式采购的，应按照规定程序与供应商进行协商、签订采购合同等工作。6.采用询价方式采购的，应按照规定程序成立询价小组、发出询价通知书、组织供应商报价、确定成交供应商等工作。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购部门应及时与成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定签订，明确双方的权利和义务。3.政府采购合同应包括采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等内容。（五）合同履行与验收1.采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物、工程或服务。3.采购部门应组织相关人员对采购项目进行验收验收内容包括货物的数量、质量、规格型号等是否符合合同要求，工程是否达到设计标准，服务是否满足需求等。4.验收合格后，采购部门应出具验收报告。验收报告应包括验收项目名称、验收时间、验收人员、验收结论及意见等内容。（六）资金支付1.采购项目验收合格后，财务部门应按照政府采购合同约定的付款方式和时间，及时支付采购资金。2.支付采购资金时，财务部门应审核采购合同、验收报告、发票等相关凭证，确保支付资金的真实性、合法性和准确性。六、采购监督管理（一）内部监督检查1.公司/组织内部审计部门应定期对政府采购活动进行监督检查，重点检查采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况等。2.内部审计部门发现问题后，应及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。（二）投诉处理机制1.供应商对政府采购活动有异议或投诉的，可以按照相关法律法规和规定程序向公司/组织提出投诉。2.公司/组织应设立专门的投诉处理机构或指定专人负责处理供应商的投诉。投诉处理机构或专人应及时受理供应商的投诉，并按照规定程序进行调查、处理和反馈。（三）信息公开与档案管理1.采购部门应按照规定及时公开政府采购信息，包括采购项