政府采购内部新增制度

PAGE政府采购内部新增制度一、总则（一）目的为了加强本公司/组织政府采购活动的管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内部所有政府采购项目，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受监督。3.公平竞争原则：确保所有符合条件的供应商能够平等参与竞争。4.公正原则：采购评审应公正、客观，维护各方合法权益。5.诚实信用原则：采购活动各方应诚实守信，履行各自义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据实际工作需要，在规定时间内编制政府采购预算。预算编制应详细、准确，明确采购项目的名称、规格、数量、金额等内容。2.采购预算应经过严格审核，确保其合理性和可行性。审核通过后的预算应报公司/组织管理层审批。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的预算执行，不得擅自突破预算。如因特殊情况需要调整预算，应按照规定程序办理审批手续。2.财务部门应加强对采购预算执行情况的监督和管理，定期对预算执行情况进行分析和通报。三、采购计划管理（一）计划制定1.根据采购预算和实际工作进度，各部门应制定详细的采购计划。采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购程序等内容。2.采购计划应经过相关部门审核，确保其符合公司/组织整体工作安排和采购管理要求。审核通过后的采购计划应报公司/组织管理层审批。（二）计划调整1.在采购计划执行过程中，如因特殊情况需要调整采购计划，应及时向公司/组织管理层报告，并说明调整原因和调整内容。2.采购计划调整应按照规定程序办理审批手续，确保调整后的采购计划合理、可行。四、采购方式管理（一）公开招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用公开招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.公开招标应按照规定程序进行，包括发布招标公告、发售招标文件、开标、评标、定标等环节。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判应按照规定程序进行谈判，包括成立谈判小组、制定谈判文件、确定邀请参加谈判的供应商名单、谈判、确定成交供应商等环节。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购应按照规定程序进行审批，包括成立采购小组、确定单一来源采购供应商、签订采购合同等环节。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价应按照规定程序进行，包括成立询价小组、确定被询价的供应商名单、询价、确定成交供应商等环节。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据实际工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购方式等内容。2.采购申请表应经过部门负责人审核签字后，报采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到采购申请表后，应进行初步审核。审核通过后，报公司/组织管理层审批。2.公司/组织管理层根据采购项目的性质、金额等情况进行审批，并签署审批意见。（三）采购实施1.采购部门根据审批意见，按照规定的采购方式组织实施采购活动。2.在采购实施过程中，采购部门应与供应商保持密切沟通协调，确保采购项目按时、按质、按量完成。（四）采购验收1.采购项目完成后，采购部门应及时组织相关部门进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格、型号等，工程的质量、进度、安全等，服务的内容、标准、效果等。2.验收合格后，验收人员应签署验收报告。验收报告应作为支付采购款项的依据。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购部门应及时与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等内容。2.采购合同应采用书面形式，并由双方签字盖章。采购合同签订后，应报公司/组织管理层备案。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的义务。采购部门应及时跟踪合同履行情况，并协调解决合同履行过程中出现的问题。2.供应商应按照合同约定按时、按质、按量提供货物、工程或服务。如因特殊情况需要变更合同内容，应按照规定程序办理变更手续。（三）合同变更与解除1.在采购合同履行过程中，如果需要变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应作为原采购合同的补充文件，与原采购合同具有同等法律效力。2.如果出现法定或约定的解除合同情形，双方应按照规定程序办理解除合同手续。解除合同后，双方应按照合同约定进行结算和清理。七、采购监督管理（一）内部监督1.公司/组织应建立健全内部监督机制，加强对政府采购活动的全过程监督。内部监督部门应定期对采购项目进行检查和审计，发现问题及时督促整改。2.采购部门应建立采购项目档案管理制度，对采购项目的相关文件、资料进行归档保存，以备查阅。（二）外部监督1.政府采购活动应接受财政部门和其他相关部门的监督检查。公司/组织应积极配合财政部门和其他相关部门依法实施的监督检查，如实提供有关资料和情况。2.公司/组织应建立健全投诉处理机制，及时处理供应商的投诉事项。对于供应商的投诉，应认真调查核实，并依法依规作出处理决定。八、法律责任（一）采购人及相关人员责任1.采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：未按照规定编制政府采购预算或者未按照预算执行政府采购的；在采购过程中与供应商或者采购代理机构恶意串通的；在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；未按照规定的采购方式和采购程序进行采购的；将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购的；擅自提高采购标准的；拒绝有关部门依法实施监督检查的。2.采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：未按照规定在评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组推荐的中标或者成交候选人中确定中标或者成交供应商的；未按照规定确定采购需求的；违反本办法规定将采购合同分包的；未按照规定公告政府采购合同的。（二）供应商责任1.供应商有下列情形之一的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动，并予以通报：提供虚假材料谋取中标、成交的；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；在招标采购过程中与采购人进行协商谈判尚未成立的；拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。2.供应商有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，可以并处采购金额千分之五以上千分之十以下和罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责