招标采购制度汇编

PAGE招标采购制度汇编一、总则（一）目的为规范公司招标采购活动，加强对招标采购过程的管理与监督，确保采购活动合法、合规、公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，特制定本制度汇编。（二）适用范围本制度适用于公司内部各类货物、工程和服务的招标采购活动，包括但不限于办公用品、设备采购、工程项目发包、咨询服务委托等。（三）基本原则1.合法性原则：招标采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策要求，确保各项采购行为合法合规。2.公开公平公正原则：招标采购信息应公开透明，所有潜在供应商享有平等参与竞争的机会，评标过程应公正客观，杜绝不正当竞争行为。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本、时间成本等因素，追求采购效益最大化。4.诚信原则：参与招标采购活动的各方应诚实守信，履行各自的权利和义务，不得提供虚假信息或采取欺诈行为。二、招标采购流程（一）采购需求提出1.使用部门申请：各部门根据业务需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、预算金额、预计交货时间等内容，并经部门负责人签字确认。2.需求审核：采购部门收到《采购申请表》后，对采购需求的合理性、必要性进行审核。对于重大采购项目，需组织相关部门进行联合评审，确保采购需求符合公司整体战略和业务发展需要。（二）采购方式确定1.招标方式：对于达到国家规定招标限额标准或公司内部规定的重大采购项目，应采用招标方式进行采购。招标方式包括公开招标和邀请招标。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标；邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。2.非招标方式：对于未达到招标限额标准或因特殊原因不适宜采用招标方式的采购项目，可以采用竞争性谈判、单一来源采购、询价等非招标方式进行采购。竞争性谈判：是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商（不少于三家）进行谈判，最后从中确定成交供应商的一种采购方式。适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。单一来源采购：是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。询价：是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。（三）招标采购文件编制1.招标文件编制：如采用招标方式采购，采购部门应根据采购需求编制招标文件。招标文件应包括招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单（适用于工程采购）、技术标准和要求、投标文件格式等内容。招标文件应明确采购项目的技术规格、质量标准、交货时间、售后服务等要求，确保投标人能够准确理解采购需求。2.谈判文件编制：如采用竞争性谈判方式采购，采购部门应编制谈判文件。谈判文件应包括谈判邀请书、供应商须知、谈判程序、合同草案条款、技术规格、报价要求等内容。谈判文件应明确谈判的程序、规则和要求，确保谈判过程的公平、公正。3.询价文件编制：如采用询价方式采购，采购部门应编制询价文件。询价文件应包括询价函、采购项目要求、报价表等内容。询价文件应明确采购项目的规格、数量、质量要求等，以便供应商准确报价。（四）供应商选择与邀请1.供应商库建立：采购部门应建立供应商库，对供应商的基本信息、资质条件、业绩情况、信誉状况等进行登记和管理。供应商库应定期进行更新和维护，确保入库供应商的信息准确、有效。2.供应商邀请：根据采购项目的特点和要求，从供应商库中选择符合条件的供应商发出邀请。对于公开招标项目，应通过发布招标公告的方式邀请不特定的供应商参与投标；对于邀请招标项目，应向特定的供应商发出投标邀请书。对于竞争性谈判、询价等非招标方式采购项目，应向不少于三家符合条件的供应商发出邀请。（五）投标文件（响应文件）接收与开标（谈判、询价）1.投标文件（响应文件）接收：采购部门应在规定的时间和地点接收投标人（供应商）的投标文件（响应文件），并进行登记和签收。投标文件（响应文件）应密封包装，并在封口处加盖投标人（供应商）公章。2.开标（谈判、询价）组织：按照招标文件（谈判文件、询价文件）规定的时间和地点组织开标（谈判、询价）会议。开标会议应邀请所有投标人（供应商）参加，开标过程应公开进行，唱标人应宣读投标人（供应商）的名称、投标价格、投标文件的主要内容等。谈判和询价会议应按照规定的程序进行，采购部门应组织谈判小组或询价小组与供应商进行谈判或询价，记录谈判或询价过程和结果。（六）评标（评审）与定标1.评标（评审）委员会组建：对于招标采购项目，应依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。对于竞争性谈判、询价等非招标方式采购项目，应组建谈判小组或询价小组，成员人数参照评标委员会的规定执行。2.评标（评审）过程：评标（评审）委员会应按照招标文件（谈判文件、询价文件）规定的评标（评审）办法对投标文件（响应文件）进行评审。评标（评审）过程应遵循公平、公正、科学、择优的原则，对投标文件（响应文件）的商务部分、技术部分、价格部分等进行综合评审，提出评标（评审）意见。3.定标：根据评标（评审）委员会的评标（评审）意见，采购人确定中标人（成交供应商）。中标人（成交供应商）应符合招标文件（谈判文件、询价文件）规定的各项要求，且投标价格（响应报价）合理、技术方案可行、售后服务承诺满足要求。采购人应向中标人（成交供应商）发出中标通知书（成交通知书），并将中标结果通知所有未中标的投标人（供应商）。（七）合同签订与履行1.合同签订：中标人（成交供应商）应在规定的时间内与采购人签订合同。合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。合同签订后，双方应严格履行合同约定，确保采购项目顺利实施。2.合同履行监督：采购部门应负责对合同履行情况进行监督检查，及时了解合同执行进度，协调解决合同履行过程中出现的问题。如发现供应商未按照合同约定履行义务，采购部门应及时采取措施，要求供应商限期整改或承担违约责任。（八）验收与付款1.验收：采购项目完成后，采购人应组织相关部门对采购货物（工程、服务）进行验收。验收应按照合同约定的质量标准和验收程序进行，确保采购货物（工程、服务）符合要求。验收合格后，验收人员应签署验收报告。2.付款：采购人应按照合同约定及时支付货款。付款前，采购部门应审核供应商提交的发票、验收报告等相关资料，确保付款依据充分、手续齐全。财务部门应按照公司财务制度的规定办理付款手续。三、招标采购相关方职责（一）采购部门职责1.负责制定和完善公司招标采购管理制度和流程，并组织实施。2.受理各部门的采购申请，审核采购需求，确定采购方式。3.编制招标采购文件，组织供应商选择与邀请，接收投标文件（响应文件），组织开标（谈判、询价）会议。4.组建评标（评审）委员会，协助评标（评审）委员会开展评标（评审）工作，确定中标人（成交供应商）。5.负责与中标人（成交供应商）签订合同，并监督合同履行情况。6.协调解决招标采购过程中出现的问题，处理供应商投诉和纠纷。7.建立和维护供应商库，定期对供应商进行评价和管理。（二）使用部门职责1.根据业务需要提出采购申请，详细说明采购项目的需求内容。2.参与采购需求的审核和采购项目的验收工作，提供技术支持和专业意见。3.配合采购部门开展招标采购活动，及时反馈采购过程中出现的问题。（三）评标（评审）委员会职责1.按照招标文件（谈判文件、询价文件）规定的评标（评审）办法对投标文件（响应文件）进行评审，提出评标（评审）意见。2.确保评标（评审）过程公平、公正、科学、择优，维护招标采购活动的正常秩序。3.对评标（评审）结果负责，签署评标（评审）报告。（四）财务部门职责1.参与采购项目预算的审核，提供财务方面的意见和建议。2.负责审核采购付款申请，按照公司财务制度办理付款手续。3.对采购项目的成本进行核算和分析，提供财务数据支持。四、监督与管理（一）内部监督1.公司内部审计部门应定期对招标采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购文件是否齐全、采购合同是否履行等情况。2.采购部门应建立健全内部监督机制，加强对招标采购过程的自我监督和管理，确保采购活动规范有序进行。（二）外部监督1.接受政府有关部门的监督检查，如实提供招标采购活动的相关资料和信息。2.对于涉及公共利益、社会关注度高的采购