央企集中采购制度

PAGE央企集中采购制度一、总则（一）目的为加强中央企业集中采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，防范采购风险，根据国家有关法律法规和政策规定，结合中央企业实际，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）监管的中央企业及其各级子企业（以下统称企业）的集中采购活动。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规和政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开公平公正原则：采购活动应公开透明，公平对待所有参与方，确保采购结果公正。3.效益优先原则：通过优化采购流程，降低采购成本，提高采购效益。4.风险管理原则：识别、评估和控制采购过程中的风险，确保采购活动安全可靠。（四）定义1.集中采购：企业在一定范围内，对采购项目进行集中组织实施的采购活动。2.采购项目：包括货物、工程和服务等各类采购需求。3.采购方式：包括招标采购、竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购等。二、管理职责（一）国资委职责1.指导和监督中央企业集中采购工作，制定相关政策和制度。2.对中央企业重大采购项目进行备案管理。（二）企业职责1.建立健全集中采购管理制度，明确采购管理机构和职责分工。2.组织实施集中采购活动，确保采购活动符合本制度要求。3.加强采购过程管理，规范采购文件编制、采购评审、合同签订等环节。4.建立采购信息管理系统，及时发布采购信息，记录采购过程和结果。5.对采购活动进行监督检查，发现问题及时整改。三、采购范围与标准（一）采购范围1.企业通用类物资和服务，如办公用品、办公设备、通信服务、物业服务等。2.企业生产经营所需的重要物资和服务，如原材料、零部件、设备采购、工程建设等。3.国资委规定的其他应当集中采购的项目。（二）采购标准1.采购金额标准：根据采购项目的性质和金额大小，确定集中采购的金额标准。一般情况下，采购金额达到一定额度的项目应进行集中采购。2.采购频次标准：对于采购频次较高的项目，可以进行集中采购。四、采购方式（一）招标采购1.适用范围：适用于采购金额较大、技术复杂、有较多潜在供应商的项目。2.招标程序：包括招标公告发布、资格预审、招标文件编制、投标、开标、评标、中标公示等环节。（二）竞争性谈判采购1.适用范围：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目；不能事先计算出价格总额的项目。2.谈判程序：包括成立谈判小组、制定谈判文件、确定邀请参加谈判的供应商名单、谈判、确定成交供应商等环节。（三）询价采购1.适用范围：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.询价程序：包括成立询价小组、确定被询价的供应商名单、询价、确定成交供应商等环节。（四）单一来源采购1.适用范围：适用于只能从唯一供应商处采购的项目；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.采购程序：包括成立采购小组、与供应商协商、签订采购合同等环节。五、采购流程（一）采购需求提出1.企业各部门根据生产经营需要，提出采购需求，填写采购申请表。2.采购申请表应包括采购项目名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、预算金额等内容。（二）采购需求审核1.采购管理部门对采购申请表进行审核，审核内容包括采购需求的合理性、合规性、预算金额的准确性等。2.对于重大采购项目，采购管理部门应组织相关部门进行会审。（三）采购计划制定1.采购管理部门根据采购需求审核结果，制定采购计划。2.采购计划应包括采购项目名称、采购方式、采购时间安排、采购预算等内容。（四）采购文件编制1.根据采购方式和采购项目特点，编制采购文件。2.采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价文件、单一来源采购文件等。3.采购文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容。（五）采购信息发布1.通过企业内部采购信息管理系统、外部采购平台等渠道发布采购信息。2.采购信息应包括采购项目名称、采购方式、采购文件获取方式、采购时间安排等内容。（六）供应商选择与确定1.按照采购文件规定的资格条件和评标标准，对供应商进行资格审查和评标。2.根据评标结果，确定成交供应商，并发出中标通知书或成交通知书。（七）合同签订1.采购管理部门组织与成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、价格、付款方式、违约责任等内容。（八）采购验收1.采购管理部门组织相关部门对采购项目进行验收。2.验收内容包括采购项目的数量、质量、规格型号等是否符合采购合同要求。3.验收合格后，出具验收报告。（九）采购付款1.财务部门按照采购合同约定，办理采购付款手续。2.采购付款应严格审核采购合同、验收报告、发票等相关凭证。六、采购风险管理（一）风险识别1.市场风险：包括市场价格波动、供应商违约等风险。2.质量风险：包括采购产品质量不符合要求等风险。3.法律风险：包括采购活动不符合法律法规要求等风险。4.廉洁风险：包括采购人员受贿、违规操作等风险。（二）风险评估1.对识别出的风险进行评估，确定风险发生的可能性和影响程度。2.根据风险评估结果，制定风险应对策略。（三）风险应对1.市场风险应对：通过市场调研、价格谈判、签订长期合同等方式，降低市场价格波动风险；加强供应商管理，建立供应商评价机制，降低供应商违约风险。2.质量风险应对：加强采购产品质量控制，严格执行采购验收制度，确保采购产品质量符合要求。3.法律风险应对：加强采购法律法规培训，提高采购人员法律意识，确保采购活动合法合规。4.廉洁风险应对：建立健全廉洁风险防控机制，加强采购人员廉洁教育，规范采购操作流程，防止采购人员受贿、违规操作等行为。七、监督检查（一）内部监督1.企业内部审计部门定期对集中采购活动进行审计监督，检查采购活动是否符合本制度要求。2.企业纪检监察部门对采购活动中的廉洁风险进行监督检查，严肃查处违规违纪行为。（二）外部