地税部门采购制度

PAGE地税部门采购制度一、总则（一）目的为规范地税部门采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据相关法律法规，结合地税部门实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于地税部门使用财政性资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，确保采购过程公正、公平。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择优质的供应商和服务商，获得合理的采购价格和良好的服务。4.诚实信用原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立采购领导小组，由地税部门主要领导担任组长，相关部门负责人为成员。采购领导小组负责审议采购计划、采购方式、采购预算等重大采购事项，做出决策。（二）采购执行机构设立采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。采购办公室应配备专业的采购人员，负责采购项目的策划、招标、谈判、合同签订等工作。（三）相关部门职责1.需求部门：提出采购需求，提供技术规格、数量、质量要求等详细信息，并对采购项目的实施过程进行监督。2.财务部门：负责采购资金的预算编制、支付管理和财务核算，审核采购项目的资金来源和预算安排。3.监察部门：对采购活动进行全程监督，受理采购过程中的投诉举报，查处违规违纪行为。三、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据工作需要和事业发展规划，在每年规定时间内编制采购预算草案，明确采购项目、数量、金额等内容。2.采购预算草案应经财务部门审核，报采购领导小组审议通过后，纳入部门年度预算。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的预算执行，不得超预算采购。2.因特殊情况确需调整采购预算的，应按照规定程序报经批准。（三）预算监督财务部门应加强对采购预算执行情况的监督检查，定期通报预算执行情况，确保预算资金合理使用。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式。2.公开招标应按照法定程序进行，发布招标公告、发售招标文件、开标、评标、定标等环节应严格规范操作。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。???（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购事项进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购应按照规定程序进行审批，与供应商协商确定成交价格。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价应成立询价小组，向三家以上供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，确定成交供应商。五、采购程序（一）采购申请与审批1.需求部门根据工作需要提出采购申请，填写采购申请表，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等内容，并附相关技术资料和说明。2.采购申请表经部门负责人审核签字后，报采购办公室。采购办公室对采购申请进行初审，提出审核意见，报采购领导小组审批同意后，方可组织实施采购。（二）采购文件编制1.根据采购项目特点和采购方式，采购办公室编制采购文件。采购文件应包括采购公告（招标邀请书）、采购需求、采购预算、采购程序、评标标准、合同条款等内容。2.采购文件应符合法律法规和行业标准要求，确保采购活动的公平、公正、公开。（三）供应商选择与采购实施1.采购办公室按照采购文件规定的方式和程序，选择供应商。公开招标、邀请招标应发布招标公告（招标邀请书），组织开标、评标活动；竞争性谈判、单一来源采购、询价应组织谈判小组、询价小组与供应商进行谈判、询价。2.在采购实施过程中，采购人员应严格按照采购文件和相关规定进行操作，确保采购活动顺利进行。（四）合同签订与履行1.采购项目确定成交供应商后，采购办公室应及时与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式等内容。2.采购合同签订后，双方应严格履行合同约定。需求部门应监督供应商按照合同要求提供货物、工程和服务，采购办公室应跟踪合同执行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。（五）验收与结算1.采购项目完成后，需求部门应组织相关人员按照合同要求进行验收。验收合格后，填写验收报告。2.采购办公室根据验收报告和采购合同，办理采购资金结算手续。财务部门应按照规定审核支付采购资金。六、采购风险管理（一）风险识别与评估1.采购办公室应定期对采购活动进行风险识别和评估，分析可能存在的风险因素，如供应商违约、采购价格不合理、采购质量不达标等。2.根据风险识别和评估结果，制定相应的风险应对措施。（二）风险应对措施1.加强供应商管理，建立供应商库，对供应商进行信用评价和动态管理，选择信誉良好、实力较强的供应商。2.严格采购程序，加强采购过程监督，确保采购活动合法合规。3.建立采购价格监测机制，定期收集市场价格信息，合理确定采购价格。4.加强采购合同管理，明确双方权利义务，严格履行合同约定，防范合同风险。七、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目申请文件、采购文件、采购过程记录、采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。（二）档案整理与保管1.采购办公室应及时整理采购档案，按照档案管理要求进行分类、编号、装订。2.采购档案应妥善保管，保存期限按照国家有关规定执行。（三）档案查阅与利用1.因工作需要查阅采购档案的，应按照规定办理查阅手续。2.采购档案不得擅自销毁或涂改，确需销毁的，应按照规定程序进行审批。八、监督检查与责任追究（一）监督检查1.监察部门应定期对采购活动进行监督检查，重点检查采购程序是否合规、采购行为是否公正、采购结果是否合法等。2.财务部门应加强对采购资金使用情况的监督检查，确保资金使用安全、合理、有效。（二）投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以向采购办公室提出质疑。采购办公室应及时受理质疑，并在规定时间内做出答复。2.供应商对质疑答复不满意的，可以向监察部门投诉。监察部门应按照规定程序进行调查处理，并及时反馈处理结果。（三）责任追究1.对在采购活动中违反法律法规和本制度