国企采购询价制度

PAGE国企采购询价制度一、总则（一）目的为规范国有企业采购询价行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，加强国有企业采购管理，根据国家相关法律法规及行业标准，结合本企业实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本国有企业及所属各部门、各子公司在采购货物、工程和服务过程中采用询价方式的活动。（三）基本原则1.依法合规原则：采购询价活动必须遵守国家法律法规和政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开公平公正原则：采购询价过程应公开透明，对所有符合条件的供应商一视同仁，确保公平竞争，公正选择供应商。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，通过合理询价、比较选择，降低采购成本，提高采购效益。4.诚信原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务，维护良好的市场秩序。二、采购询价流程（一）采购需求提出1.使用部门申请：各部门根据实际工作需要，填写采购申请单，详细说明采购货物、工程或服务的名称、规格、数量、技术要求、质量标准、交货时间、交货地点等内容，并经部门负责人审核签字。2.需求审核：采购部门收到采购申请单后，对采购需求进行审核。审核内容包括需求的合理性、必要性、预算的准确性等。对于重大采购项目，需组织相关部门进行会审，确保采购需求符合企业战略规划和实际业务需求。（二）询价准备1.确定询价方式：根据采购项目的特点和要求，选择合适的询价方式。一般可采用向多家供应商发出询价函、在指定网站发布询价公告等方式。2.制定询价文件：询价文件应明确采购项目的各项要求，包括技术规格、质量标准、交货期、售后服务等内容，作为供应商报价的依据。询价文件应语言清晰、准确，避免产生歧义。3.确定询价供应商名单：采购部门根据采购项目的性质、规模、预算等因素，通过多种渠道收集潜在供应商信息，建立供应商数据库。从数据库中筛选出符合要求的供应商名单，一般不少于三家。对于专业性较强的采购项目，应邀请具有相应资质和经验的供应商参与询价。（三）询价发出1.发送询价函或公告：采购部门按照确定的询价方式，向选定的供应商发出询价函或在指定网站发布询价公告。询价函应包含询价文件的全部内容，并要求供应商在规定时间内报价。询价公告应明确采购项目的基本情况、询价文件获取方式、报价截止时间等信息。2.告知相关信息：在询价过程中，采购部门应及时向供应商解答疑问，提供必要的技术支持和资料。对于供应商提出的合理要求，应予以考虑并在询价文件中进行相应调整。（四）供应商报价1.报价要求：供应商应按照询价文件的要求，认真填写报价单，明确报价金额、交货期、售后服务承诺等内容，并加盖单位公章。报价应包含货物、工程或服务的全部费用，不得有漏项或模糊不清的表述。2.报价有效期：采购部门应在询价文件中明确报价有效期，一般为[X]个工作日。在报价有效期内，供应商的报价不得随意更改。如遇特殊情况需要更改报价，应提前书面通知采购部门，并得到采购部门的认可。（五）报价评审1.组建评审小组：采购部门组织成立评审小组，成员包括采购人员、技术专家、财务人员等。评审小组应具备相应的专业知识和经验，人数一般为奇数，以确保评审结果的公正性和客观性。2.评审内容：评审小组对供应商的报价进行评审，主要内容包括报价的合理性、交货期的可靠性、售后服务的承诺等。对于技术复杂的采购项目，应重点评审供应商的技术方案和技术实力。3.评审方法：评审小组可采用综合评分法、最低价法等方法进行评审。综合评分法是根据采购项目的各项要求，对供应商的报价、技术方案、售后服务等进行量化评分，得分最高者为中标候选人；最低价法是在满足采购需求的前提下，选择报价最低的供应商为中标候选人。具体评审方法应在询价文件中明确规定。（六）确定成交供应商1.推荐成交候选人：评审小组根据评审结果，推荐成交候选人名单，一般为一至三名。推荐名单应包括供应商名称、报价、得分等信息，并说明推荐理由。2.采购决策：采购部门根据评审小组的推荐意见，结合企业实际情况，确定成交供应商。对于重大采购项目，需报企业领导审批后确定成交供应商。3.发出成交通知书：采购部门向成交供应商发出成交通知书，通知其已被确定为成交供应商，并要求其在规定时间内签订采购合同。成交通知书应明确采购项目的名称、规格、数量、成交金额、交货期等内容。（七）签订采购合同1.合同起草：采购部门根据成交通知书和询价文件的要求，起草采购合同。合同应明确双方的权利和义务，包括货物、工程或服务的名称、规格、数量、质量标准、交货期、交货地点、付款方式、售后服务等内容。合同条款应符合法律法规和行业标准的要求，避免出现模糊不清或歧义的表述。2.合同审核：采购合同起草完成后，应提交企业法律部门或相关专业人员进行审核。审核内容包括合同条款的合法性、完整性、准确性等。对于审核中发现的问题，应及时与采购部门沟通并进行修改。3.签订合同：采购合同审核通过后，由采购部门代表企业与成交供应商签订合同。合同签订后，双方应严格履行合同约定的各项义务。三、采购询价管理（一）询价文件管理1.文件编制：询价文件应根据采购项目的特点和要求进行编制，确保文件内容完整、准确、清晰。文件编制过程中应充分征求相关部门和人员的意见，必要时可组织专家进行论证。2.文件审核：询价文件编制完成后，应进行严格审核。审核内容包括文件的合法性、合规性、完整性、准确性等。审核通过后的询价文件应加盖企业公章，并妥善保存。3.文件发放：询价文件应按照规定的方式和渠道发放给选定的供应商。发放过程中应做好记录，确保供应商收到询价文件。对于供应商提出的关于询价文件的疑问，应及时给予解答。（二）供应商管理1.供应商准入：建立供应商准入制度，对申请参与本企业采购询价活动的供应商进行资格审查。审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉状况等。只有通过资格审查的供应商才能进入本企业供应商数据库。2.供应商评价：定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况进行评价。评价方式可采用问卷调查、实地考察、数据分析等方法。评价结果应作为供应商后续参与采购询价活动的重要依据。3.供应商淘汰：对于评价结果不合格或出现严重违规行为的供应商，应及时将其从供应商数据库中淘汰，并禁止其参与本企业后续的采购询价活动。（三）询价过程监督1.内部监督：企业内部审计、纪检监察等部门应加强对采购询价过程的监督检查。监督内容包括询价程序的合法性、合规性，评审过程的公正性、客观性，采购决策的合理性等。对于发现的问题，应及时督促采购部门进行整改。2.外部监督：接受政府相关部门、社会公众等的监督。对于涉及公共利益、社会关注度高的采购项目，应主动公开采购询价过程和结果，接受社会监督。四、采购询价相关责任（一）采购部门责任1.负责采购询价活动的组织实施，确保询价过程符合本制度的规定。2.编制询价文件，审核采购需求，确定询价供应商名单，发出询价函或公告，接收供应商报价，组织报价评审，确定成交供应商等。3.与成交供应商签订采购合同，并跟踪合同执行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。4.建立采购询价档案，妥善保存采购询价过程中的各类文件和资料。（二）评审小组责任1.按照本制度的规定和询价文件的要求，对供应商的报价进行客观、公正的评审。2.向采购部门推荐成交候选人名单，并提供详细的评审意见和理由。3.对评审过程中发现的问题及时提出改进建议，确保采购询价活动顺利进行。（三）使用部门责任1.提出真实、合理、准确的采购需求，并对采购需求的真实性和合理性负责。2.协助采购部门进行采购询价活动，提供必要的技术支持和资料。3.参与采购合同的验收工作，对采购货物、工程或服务的质量进行确认。（四）其他部门责任1.企业法律部门负责对采购合同进行法律审核，