国企采购设备询价制度

PAGE国企采购设备询价制度一、总则（一）目的为规范国企采购设备询价行为，保证采购活动公开、公平、公正，提高采购资金使用效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于国企内部各部门采购设备的询价活动。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保询价活动合法合规。2.公平公正原则对待所有参与询价的供应商，不偏袒、不歧视，保障其平等参与竞争的权利。3.科学合理原则询价过程应科学严谨，确保所获取的价格信息真实可靠，询价结果合理公正。4.诚实守信原则参与询价各方应诚实守信，履行各自的责任和义务。二、询价主体与职责（一）采购部门1.负责制定设备采购询价计划，明确询价项目的名称、规格、数量、技术要求等详细信息。2.组织实施询价活动，向潜在供应商发送询价文件，收集报价信息。3.对供应商的报价进行初步审核和比较分析，筛选出符合要求的供应商进行进一步洽谈或招标。（二）需求部门1.提供设备采购的详细需求，包括技术规格、性能要求、使用场景等，确保采购的设备能够满足实际工作需要。2.协助采购部门对供应商的报价进行评估，提供专业意见和建议。（三）技术部门1.对采购设备的技术参数进行审核，确保询价文件中的技术要求准确合理。2.在询价过程中，为采购部门和需求部门提供技术支持，解答技术疑问。（四）财务部门1.参与询价活动，对采购预算进行审核，确保询价项目在预算范围内。2.对采购成本进行分析和控制，提供财务方面的建议和意见。三、询价流程（一）询价准备1.采购部门根据实际工作需要，提出设备采购申请，经相关领导审批后，确定采购项目。2.采购部门会同需求部门、技术部门等，对采购设备进行详细的需求调研和分析，制定询价文件。询价文件应包括以下内容：设备名称、规格、型号、数量、技术参数及性能要求。交货时间、地点、方式及售后服务要求。报价要求，包括报价有效期、报价方式（如含税价、不含税价等）。供应商资格要求，如营业执照、生产许可证、业绩证明等。询价文件格式及附件要求。3.采购部门对询价文件进行审核，确保文件内容准确、完整、清晰。审核通过后，将询价文件发送给潜在供应商。（二）供应商选择1.采购部门通过多种渠道收集潜在供应商信息，建立供应商名录。收集渠道包括但不限于：行业网站、媒体报道。供应商主动推荐。采购部门以往采购经验积累。行业协会、商会推荐。2.根据询价文件要求，对潜在供应商进行资格预审。资格预审内容包括：供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件的有效性。供应商生产或经营设备的资质证书、许可证等。供应商的业绩情况，包括类似设备的销售业绩、用户评价等。供应商的信誉情况，如是否存在违法违规行为、合同纠纷等。3.向通过资格预审的供应商发送询价文件，并要求其在规定时间内提交报价文件。报价文件应包括以下内容：设备报价明细，包括设备名称、规格、型号、数量、单价、总价等。技术方案，说明设备如何满足询价文件中的技术要求。售后服务承诺，包括售后服务内容、响应时间、维修期限等。其他相关资料，如产品样本、认证证书等。（三）报价收集与整理1.采购部门在规定时间内收集供应商的报价文件，并进行整理。整理内容包括：对报价文件进行编号，便于管理和查询。核对报价文件中的各项内容，确保信息完整、准确。将报价文件中的报价明细录入电子表格，形成报价清单。2.对报价文件进行初步审核，审核内容包括：报价文件是否按照询价文件要求编制，内容是否完整。报价是否清晰、明确，并符合报价要求。供应商提供的技术方案是否满足询价文件中的技术要求。售后服务承诺是否合理、可行。（四）询价评估1.采购部门组织需求部门、技术部门、财务部门等相关人员，对供应商的报价进行评估。评估内容包括：价格比较：对各供应商的报价进行横向比较，分析价格差异原因，判断报价的合理性。技术方案评估：根据询价文件中的技术要求，对供应商提供的技术方案进行评估，确保设备能够满足实际工作需要。售后服务评估：对供应商的售后服务承诺进行评估，包括售后服务内容、响应时间、维修期限等，确保能够得到及时、有效的售后服务。综合评估：综合考虑价格、技术方案、售后服务等因素，对供应商进行综合评估，确定推荐的供应商名单。2.评估人员应根据评估结果填写询价评估报告，报告内容包括：询价项目概述，包括项目名称、采购设备名称、规格、数量等。供应商报价情况，包括各供应商的报价明细、总价等。评估过程及结果，包括价格比较、技术方案评估、售后服务评估等情况，以及推荐的供应商名单。评估意见和建议，如是否需要进一步洽谈、招标等。（五）结果确定与审批1.采购部门根据询价评估报告，确定最终的供应商，并形成采购决策建议。采购决策建议应包括以下内容：推荐的供应商名单及理由。采购合同主要条款，如设备价格、交货时间、地点、方式、售后服务等。采购预算执行情况及资金安排建议。2.将采购决策建议提交给相关领导审批。领导审批通过后，采购部门与选定的供应商签订采购合同。四、询价文件编制规范（一）基本要求1.询价文件应内容完整、表述清晰、逻辑严谨，避免出现模糊不清或歧义性的条款。2.语言应简洁明了，便于供应商理解和响应。（二）技术要求1.详细准确：明确设备的技术规格、性能参数、质量标准等，确保供应商能够提供符合要求的设备。2.可衡量性：技术要求应具有可衡量性，便于采购部门对供应商的技术方案进行评估。（三）报价要求1.报价范围：明确报价应包含的内容，如设备价格、运输费、安装调试费、税费等。2.报价方式：规定报价的方式，如含税价、不含税价、总价包干等。3.报价有效期：设定报价的有效期限，避免供应商在报价有效期后随意变更报价。（四）供应商资格要求1.资质条件：明确供应商应具备的资质证书、许可证等，如营业执照、生产许可证、产品认证证书等。2.业绩要求：要求供应商提供类似设备的销售业绩证明，以评估其生产能力和产品质量。3.信誉要求：对供应商的信誉情况进行要求，如无违法违规行为、无重大合同纠纷等。（五）其他要求1.交货要求：明确设备的交货时间、地点、方式等，确保设备能够按时、按质、按量交付。2.售后服务要求：规定供应商应提供的售后服务内容、响应时间、维修期限等，保障设备的正常运行。3.附件要求：列出询价文件应附带的附件，如设备技术规格书、产品样本、认证证书等。五、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入标准，明确供应商应具备的条件，包括但不限于：具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。具备生产或经营采购设备的资质和能力。具有良好的信誉和财务状况。能够提供优质的产品和售后服务。2.对申请准入的供应商进行实地考察或资质审核，确保其符合准入标准。考察或审核内容包括：供应商的生产经营场所、设备设施等情况。供应商的质量管理体系、生产工艺等情况。供应商的人员配备、技术水平等情况。供应商的业绩情况、用户评价等。（二）供应商评价与考核1.建立供应商评价体系，定期对供应商的产品质量、交货期、售后服务等方面进行评价。评价方式包括：采购部门定期收集用户反馈，对供应商的产品质量和售后服务进行评价。对供应商的交货情况进行统计分析，评价其交货期的准确性。定期组织对供应商的实地考察，了解其生产经营情况。2.根据评价结果，对供应商进行考核。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对考核结果为不合格的供应商，采取警告、暂停合作、取消合作等措施。（三）供应商动态管理1.建立供应商信息档案，记录供应商的基本信息、资质情况、业绩情况、评价考核结果等。2.定期更新供应商信息档案，及时掌握供应商的动态变化情况。3.根据供应商的评价考核结果和市场变化情况，对供应商名录进行动态调整，淘汰不合格供应商，引入优质供应商。六、监督与检查（一）内部监督1.成立内部监督小组，负责对采购设备询价活动进行监督检查。监督小组应由采购部门、审计部门、纪检部门等相关人员组成。2.监督小组对询价活动的全过程进行监督，包括询价文件编制、供应商选择、报价收集与整理、询价评估、结果确定与审批等环节。监督内容包括：询价活动是否符合法律法规和本制度的规定。询价过程是否公平、公正、公开，有无违规操作行为。采购决策是否合理、科学，是否存在利益输送等问题。3.监督小组定期对询价活动进行检查，并形成检查报告。对