县政府采购内部管理制度

PAGE县政府采购内部管理制度一、总则（一）目的为了加强本县政府采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本县实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本县各级国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）使用财政性资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.公开透明原则：政府采购活动应公开透明，采购信息、采购程序、采购结果等应向社会公开，接受公众监督。2.公平竞争原则：采购人应通过公平竞争的方式选择供应商，确保所有符合条件的供应商都有机会参与采购活动。3.公正原则：政府采购活动应遵循公正原则，采购人应公正地对待所有供应商，不得偏袒或歧视任何一方。4.诚实信用原则：采购人、供应商和采购代理机构在政府采购活动中应诚实守信，履行各自的义务，不得欺诈、隐瞒或提供虚假信息。二、采购预算管理（一）预算编制1.采购人应按照财政部门的要求，编制政府采购预算。政府采购预算应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购金额、采购时间等内容。2.采购人应根据实际需求和市场价格情况，合理编制政府采购预算，确保预算的准确性和合理性。3.财政部门应加强对政府采购预算编制的审核，对不符合要求的预算进行调整和完善。（二）预算执行1.采购人应严格按照政府采购预算执行采购活动，不得擅自调整或变更采购预算。2.如因特殊情况需要调整或变更采购预算的，采购人应按照规定程序报财政部门审批。3.财政部门应加强对政府采购预算执行情况的监督检查，确保采购资金的合理使用。（三）预算调整1.在政府采购活动中，如因市场价格波动、采购需求变化等原因需要调整采购预算的，采购人应及时向财政部门提出申请。2.财政部门应根据实际情况，对采购人提出的预算调整申请进行审核，并按照规定程序进行调整。3.采购人应按照调整后的采购预算执行采购活动，确保采购任务的顺利完成。三、采购计划管理（一）计划编制1.采购人应根据政府采购预算和实际需求，编制政府采购计划。政府采购计划应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购金额、采购时间、采购方式等内容。2.采购人应按照规定的采购方式和采购程序，编制政府采购计划，确保采购计划的合法性和合规性。3.财政部门应加强对政府采购计划编制的审核，对不符合要求的计划进行调整和完善。（二）计划执行1.采购人应严格按照政府采购计划执行采购活动，不得擅自调整或变更采购计划。2.如因特殊情况需要调整或变更采购计划的，采购人应按照规定程序报财政部门审批。3.财政部门应加强对政府采购计划执行情况的监督检查，确保采购活动的顺利进行。（三）计划调整1.在政府采购活动中，如因市场价格波动、采购需求变化等原因需要调整采购计划的，采购人应及时向财政部门提出申请。2.财政部门应根据实际情况，对采购人提出的计划调整申请进行审核，并按照规定程序进行调整。3.采购人应按照调整后的采购计划执行采购活动，确保采购任务的顺利完成。四、采购方式管理（一）公开招标采购1.公开招标采购是指采购人按照法定程序，通过发布招标公告的方式，邀请不特定的供应商参加投标，采购人根据评标结果确定中标供应商的采购方式。2.采购人采用公开招标采购方式采购货物或者服务的，应当按照《中华人民共和国政府采购法》规定的程序进行。3.公开招标采购的招标公告应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布。（二）邀请招标采购1.邀请招标采购是指采购人按照法定程序，通过发布招标邀请书的方式，邀请特定的供应商参加投标，采购人根据评标结果确定中标供应商的采购方式。2.采购人采用邀请招标采购方式采购货物或者服务的，应当符合下列情形之一：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.邀请招标采购的招标邀请书应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定供应商发出。（三）竞争性谈判采购1.竞争性谈判采购是指采购人按照法定程序，通过与不少于三家供应商进行谈判，采购人根据谈判结果确定成交供应商的采购方式。2.采购人采用竞争性谈判采购方式采购货物或者服务的，应当符合下列情形之一：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.竞争性谈判采购的谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人按照法定程序，从单一供应商处采购货物或者服务的采购方式。2.采购人采用单一来源采购方式采购货物或者服务的，应当符合下列情形之一：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.单一来源采购的采购文件应当包括采购项目的名称、采购内容、采购金额、采购方式、供应商名称等内容。（五）询价采购1.询价采购是指采购人按照法定程序，通过向三家以上供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。2.采购人采用询价采购方式采购货物的，应当符合下列情形之一：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的；采购的服务项目技术规格、标准统一、服务内容单一且价格变化幅度小的。3.询价采购的询价通知书应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。五、采购程序管理（一）采购申请1.采购人需要进行政府采购的，应当向财政部门提出采购申请。采购申请应当包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购金额、采购时间、采购方式等内容。2.采购人提出采购申请时，应当提供相关的证明材料，如采购预算批复文件、采购计划等。3.财政部门应加强对采购申请材料的审核，对不符合要求的申请进行退回或要求补充材料。（二）采购审批1.财政部门收到采购人的采购申请后，应按照规定程序进行审批。采购审批应包括对采购项目的必要性、可行性、合规性等方面的审核。2.财政部门应在规定时间内完成采购审批工作，并将审批结果通知采购人。3.采购人应按照财政部门的审批结果进行采购活动，不得擅自改变采购方式或采购内容。（三）采购实施1.采购人根据财政部门的审批结果，组织实施采购活动。采购活动应按照规定的采购方式和采购程序进行。2.采购人应在采购活动开始前，制定采购文件。采购文件应包括采购项目的名称、采购内容、采购数量、采购金额、采购方式、供应商资格条件、采购程序、评标标准等内容。3.采购人应按照采购文件的要求，组织供应商进行投标、谈判、询价等活动，并按照规定程序确定中标供应商或成交供应商。（四）合同签订1.采购人确定中标供应商或成交供应商后，应按照规定程序与供应商签订政府采购合同。政府采购合同应包括采购项目的名称、采购内容、采购数量、采购金额、采购方式、供应商名称及地址、合同履行期限及地点、质量标准、验收标准、付款方式等内容。2.政府采购合同应采用书面形式，并由双方法定代表人或授权代表签字盖章。3.采购人应将政府采购合同副本报财政部门备案。（五）合同履行1.采购人应按照政府采购合同的约定，履行合同义务。采购人应及时向供应商支付采购资金，并按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求验收货物或服务。2.供应商应按照政府采购合同的约定，履行合同义务。供应商应按时提供货物或服务，并保证货物或服务的质量符合合同约定的标准。3.财政部门应加强对政府采购合同履行情况的监督检查，确保合同的顺利履行。（六）验收管理1.采购人应按照政府采购合同的约定，组织对采购货物或服务进行验收。验收应包括对货物的数量、质量、规格、型号等方面的检查，以及对服务的内容、标准、期限等方面的评估。2.采购人应成立验收小组，验收小组应由采购人代表、技术专家、财务人员等组成。验收小组应按照规定程序进行验收，并出具验收报告。3.采购人应将验收报告报财政部门备案。如发现采购货物或服务存在质量问题或其他问题的，采购人应及时与供应商协商解决，并按照合同约定追究供应商的违约责任。六、采购监督管理（一）内部监督1.采购人应建立健全内部监督管理制度，加强对政府采购活动的内部监督。内部监督应包括对采购预算编制、采购计划制定、采购方式选择、采购程序执行、合同签订及履行等环节的监督。2.采购人应设立专门的内部监督机构或配备专门的内部监督人员，负责对政府采购活动进行监督检查。内部监督机构或人员应定期对政府采购活动进行检查，并及时发现和纠正存在的问题。3.采购人应加强对采购人员的培训和管理，提高采购人员的业务素质和职业道德水平。采购人员应严格遵守政府采购法律法规和内部管理制度，不得违规操作。（二）财政监督1.财政部门应加强对政府采购活动的财政监督。财政监督应包括对采购预算编制、采购计划制定及执行、采购方式选择、采购程序执行、合同签订及履行、资金支付等环节的监督。2.财政部门应建立健全政府采购监督检查制度，定期对政府采购活动进行监督检查。财政部门可采取专项检查、重点检查、日常检查等方式，对政府采购活动进行监督检查。3.财政部门应加强对政府采购信息公开情况的监督检查，确保采购信息及时、准确、完整地向社会公开。（三）审计监督1.审计部门应加强对政府采购活动的审计监督。审计监督应包括对采购预算编制、采购计划制定及执行、采购方式选择、采购程序执行、合同签订及履行、资金支付等环节的审计。2.审计部门应建立健全政府采购审计制度，定期对政府采购活动进行审计。审计部门可采取专项审计、重点审计、年度审计等方式，对政府采购活动进行审计。3.审计部门应加强对政府采购资金使用情况的审计监督，确保采购资金的合理使