卫生院政府采购管理制度

PAGE卫生院政府采购管理制度一、总则（一）目的为加强卫生院政府采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保障卫生院各项工作的顺利开展，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规及行业标准，结合卫生院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院使用财政性资金、自有资金及其他资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规及相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开，采购过程透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争环境，保证供应商平等参与采购活动。4.公正诚信原则：采购行为公正，各方诚实守信，履行各自义务。5.效益优先原则：追求资金使用效益最大化，确保采购项目质量和实用性。二、采购组织与职责（一）采购领导小组1.组成：由卫生院领导班子成员、相关职能部门负责人等组成。2.职责研究制定卫生院政府采购工作的方针、政策和制度。审议重大采购项目的采购方式、采购预算、采购合同等。协调解决采购工作中的重大问题。（二）采购执行部门1.组成：设立专门的采购办公室或指定相关职能部门负责采购执行工作。2.职责具体组织实施采购活动，包括编制采购文件、发布采购信息、组织开标评标等。对采购项目进行市场调研，收集供应商信息，建立供应商库。负责采购合同的签订、履行、验收等工作。整理和归档采购项目资料，建立采购档案。（三）采购监督部门1.组成：由卫生院纪检监察部门或内部审计部门等组成。2.职责监督采购活动是否符合法律法规和本制度规定。对采购过程中的违规行为进行调查处理。审查采购项目的预算执行情况和资金使用效益。（四）使用部门1.职责根据实际工作需要，提出采购需求，明确采购项目的技术规格、数量、质量要求等。参与采购项目的验收工作，对采购项目的质量和适用性进行评价。三、采购预算管理（一）预算编制1.使用部门应根据年度工作计划和实际需求，于每年规定时间前提出采购项目预算申请。2.采购执行部门对使用部门提交的预算申请进行汇总、审核，结合卫生院财务状况和市场价格情况，编制年度政府采购预算草案。3.采购预算草案经采购领导小组审议通过后，报卫生院财务部门审核，纳入卫生院年度财务预算。（二）预算调整1.在采购项目实施过程中，因特殊情况需要调整采购预算的，使用部门应提出书面申请，说明调整原因和调整金额。2.采购执行部门对申请进行审核，提出审核意见，报采购领导小组审批。3.经批准的预算调整申请，由采购执行部门通知财务部门进行相应调整。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标应作为主要采购方式，适用于采购金额较大、技术复杂、有较多供应商可供选择的项目。2.采购执行部门应按照相关规定编制招标文件，发布招标公告，邀请符合条件的供应商投标。3.开标、评标应按照规定程序进行，确保公平、公正、公开。评标委员会应按照招标文件规定的评标标准进行评标，推荐中标候选人。4.采购执行部门应根据评标结果，向中标供应商发出中标通知书，并签订采购合同。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购执行部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的程序与公开招标基本相同。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.采购执行部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等进行谈判。3.谈判小组应根据谈判情况，要求供应商进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商，并签订采购合同。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购执行部门应组织相关人员进行论证，说明采用单一来源采购方式的理由和依据。3.单一来源采购应按照规定程序进行审批，经批准后，与供应商签订采购合同。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购执行部门应成立询价小组，向不少于三家的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。3.询价小组应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并签订采购合同。五、采购程序（一）采购申请使用部门根据实际工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、采购时间等内容，并提交相关证明材料。（二）采购审批1.采购申请表经使用部门负责人签字后，提交采购执行部门。2.采购执行部门对采购申请进行初审，审核采购项目的必要性、合规性、预算合理性等，提出审核意见。3.初审通过的采购申请报采购领导小组审批。采购领导小组根据采购项目的性质和金额大小，进行集体决策，批准采购申请。（三）采购实施1.采购执行部门根据批准的采购申请，按照确定的采购方式组织实施采购活动。2.编制采购文件，明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、交货时间、售后服务等条款。3.发布采购信息，邀请供应商参与采购活动。对于公开招标项目，应在指定媒体上发布招标公告；对于邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价项目，应向符合资格条件的供应商发出邀请函或询价通知书。4.组织开标、评标、谈判、询价等活动，按照规定程序确定中标供应商或成交供应商。5.与中标供应商或成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。（四）合同签订与履行1.采购合同应采用书面形式，明确采购项目的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等条款。2.采购合同签订后，采购执行部门应及时将合同副本送财务部门、使用部门等相关部门备案。3.采购执行部门应跟踪采购合同的履行情况，督促供应商按时、按质、按量交货。对于合同履行过程中出现的问题，应及时与供应商协商解决，并向采购领导小组报告。（五）验收1.采购项目完成后，使用部门应组织相关人员进行验收。验收人员应根据采购合同和相关标准，对采购项目的数量、质量、规格等进行检查。2.验收合格的，验收人员应签署验收报告；验收不合格的，应及时通知供应商进行整改或退换货，直至验收合格。3.采购执行部门应将验收报告存档，作为支付货款的依据。（六）付款1.财务部门应根据采购合同和验收报告，按照规定的付款方式和时间支付货款。2.对于分期付款的采购项目，财务部门应按照合同约定的付款比例和时间进行支付。3.支付货款时，财务部门应审核相关凭证，确保付款手续齐全、合规。六、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的申请文件、审批文件、采购文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。（二）档案整理采购执行部门应在采购项目完成后，及时对采购档案进行整理，按照档案管理的要求进行分类、编号、装订。（三）档案保管采购档案应妥善保管，保管期限按照国家有关规定执行。档案保管地点应具备安全、防潮、防火、防虫等条件，确保档案的完整性和安全性。（四）档案查阅因工作需要查阅采购档案的，应填写查阅申请表，经相关部门负责人批准后，方可查阅。查阅档案时，应在指定地点进行，不得擅自复印、拍照、涂改档案资料。七、监督与检查（一）内部监督1.采购监督部门应定期对采购活动进行监督检查，重点检查采购程序是否合规、采购文件是否规范、采购合同是否履行等。2.对于发现的问题，应及时提出整改意见，要求采购执行部门进行整改，并跟踪整改情况。3.采购执行部门应定期向采购领导小组和采购监督部门报告采购工作情况，接受内部监督。（二）外部监督1.接受财政、审计、监察等部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供采购项目的有关资料。2.主动接受社会监督，对于供应商和社会公众的投诉和举报，应及时进行调查处理，并将处理结果向社会公开。八、责任追究（一）违规行为界定1.采购执行部门及相关人员在采购活动中存在下列行为之一的，属于违规行为：违反采购程序，擅自改变采购方式或采购结果的。与供应商串通，谋取不正当利益的。泄露采购机密信息的。其他违反法律法规和本制度规定的行为。2.使用部门及相关人员在采购活动中存在下列行为之一的，属于违规行为：虚报采购需求，骗取采购资金的。擅自变更采购项目，影响采购活动正常进行的。其他违反法律法