供销社政府采购管理制度

PAGE供销社政府采购管理制度一、总则（一）目的为了加强供销社政府采购管理，规范采购行为，提高采购资金的使用效益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合供销社实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于供销社机关及所属各单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，确保采购过程的透明度。3.公平竞争原则：为供应商提供公平的竞争机会，维护市场竞争秩序。4.公正原则：采购活动应客观、公正地进行，保障各方合法权益。5.诚实信用原则：参与政府采购活动的各方应诚实守信，履行各自的义务。二、采购管理机构及职责（一）采购管理领导小组成立供销社政府采购管理领导小组，由供销社主要领导担任组长，相关部门负责人为成员。主要职责如下：1.研究制定供销社政府采购工作的方针、政策和制度。2.审议年度政府采购预算和采购计划。3.协调解决政府采购工作中的重大问题。4.对政府采购工作进行监督和指导。（二）采购执行部门供销社设立专门的采购执行部门，负责具体采购项目的组织实施。其职责包括：1.根据采购需求，编制采购文件。2.发布采购信息，组织供应商报名、资格审查和招标、谈判、询价等采购活动。3.与中标、成交供应商签订采购合同，并负责合同的履行和验收工作。4.整理、归档采购项目资料，建立采购档案。（三）监督部门供销社纪检监察部门负责对政府采购活动进行全程监督，确保采购活动依法依规进行。其主要职责包括：1.监督采购管理机构和采购执行部门的工作程序和行为规范。2.受理对政府采购活动的投诉和举报，查处违法违规行为。3.对采购项目的廉政风险进行评估和防控。三、采购预算与计划（一）采购预算编制1.各部门应根据工作需要和事业发展规划，在每年规定时间内编制本部门下一年度政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并按照财政部门要求进行细化和分类。3.采购预算编制应遵循实事求是、勤俭节约的原则，确保预算的合理性和准确性。（二）采购计划制定1.采购执行部门根据批准的采购预算，结合实际工作进度，制定年度采购计划。2.采购计划应包括采购项目的实施时间、采购方式、采购程序等内容，并报采购管理领导小组审核。3.采购计划一经批准，应严格按照计划组织实施，不得擅自变更。如因特殊情况需要调整采购计划，应按规定程序重新报批。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。2.采用公开招标方式采购的，采购执行部门应按照规定在财政部门指定的媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应包括采购项目名称、采购内容及要求、投标人资格条件、投标截止时间、开标时间及地点等内容。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购的，采购执行部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，采购执行部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购货物或者服务的质量、价格、售后服务等进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源方式采购的，采购执行部门应组织相关人员进行论证，并报采购管理领导小组批准。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，采购执行部门应成立询价小组，向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序（一）采购申请与审批1.各部门根据工作需要提出采购申请，填写《供销社政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购理由等内容，并经部门负责人签字后报采购执行部门。2.采购执行部门对采购申请进行初审，审核采购项目是否符合采购预算和采购计划，采购申请的内容是否完整、准确。初审通过后，报采购管理领导小组审批。3.采购管理领导小组根据采购项目的性质、金额等情况进行审批。对于重大采购项目，应进行集体研究决策。（二）采购文件编制1.采购执行部门根据采购项目的特点和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、商务要求、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的合法性、完整性和公正性。3.采购文件编制过程中，应充分征求相关部门和专家的意见，必要时组织论证。（三）采购信息发布1.采购执行部门应按照规定在财政部门指定的媒体上发布采购信息，包括招标公告、中标公告、成交公告等。2.采购信息发布应及时、准确、全面，确保潜在供应商能够及时获取采购信息。（四）供应商报名与资格审查1.采购执行部门发布采购信息后，接受供应商的报名。供应商应按照采购文件的要求提供相关证明材料，进行报名登记。2.采购执行部门对报名供应商进行资格审查，审查内容包括供应商资格条件、信誉状况、业绩情况等。资格审查合格的供应商方可参加采购活动。（五）采购评审1.采购执行部门按照采购文件规定的时间和地点组织采购评审活动。评审活动应遵循公平、公正、公开的原则，确保评审结果的客观性和公正性。2.对于公开招标、邀请招标项目，应组建评标委员会进行评标；对于竞争性谈判、单一来源采购、询价项目，应成立谈判小组、单一来源采购小组、询价小组进行评审。3.评标委员会、谈判小组、单一来源采购小组、询价小组应按照采购文件规定的评标标准、谈判规则、采购要求等进行评审，推荐中标、成交候选人或确定成交供应商。（六）采购合同签订1.采购执行部门根据评审结果，向中标、成交供应商发出中标通知书或成交通知书，并在规定时间内与中标、成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容，确保合同条款合法、合规、明确、具体。3.采购合同签订后，采购执行部门应将合同副本送财务部门备案。（七）采购项目验收1.采购项目完成后，采购执行部门应组织相关人员进行验收。验收人员应根据采购合同和采购文件的要求，对采购项目的数量、质量、规格型号等进行逐一核对。2.验收合格的，验收人员应签署验收报告；验收不合格的，采购执行部门应要求供应商限期整改或重新提供货物、服务，直至验收合格。3.采购项目验收情况应及时报采购管理领导小组和财务部门。六、采购资金支付（一）资金支付申请采购合同签订后，供应商按照合同约定履行义务并提交付款申请。采购执行部门对付款申请进行审核，审核内容包括合同执行情况、发票真实性、金额准确性等。审核通过后，填写《供销社政府采购资金支付申请表》，报财务部门。（二）资金支付审批财务部门收到采购执行部门提交的资金支付申请后，按照财务管理制度进行审批。审批通过后，办理资金支付手续。对于金额较大的采购项目，应报供销社主要领导审批。（三）资金支付方式采购资金支付应按照合同约定和财政部门规定的方式进行。一般采用财政直接支付或财政授权支付方式。对于小额采购项目，也可采用银行转账等方式支付。七、采购档案管理（一）档案收集采购执行部门负责采购项目档案的收集工作。采购项目结束后，应及时将采购过程中形成的各类文件、资料进行整理、归档，包括采购申请表、采购文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、付款凭证等。（二）档案整理与保管采购档案应按照项目类别和时间顺序进行整理，编制目录，装订成册。档案应妥善保管，存放于专门的档案柜中，确保档案的安全和完整。档案保管期限应按照国家有关规定执行。（三）档案查阅与利用因工作需要查阅采购档案的，应填写《供销社政府采购档案查阅申请表》，经采购执行部门负责人批准后，方可查阅。查阅档案时，应在指定地点进行，不得擅自复制、涂改、抽取、撤换档案材料。八、监督检查与责任追究（一）监督检查1.供销社纪检监察部门定期对政府采购活动进行监督检查，重点检查采购程序是否合规、采购文件是否规范、采购过程是否公正、采购资金使用是否合理等。2.财政、审计等部门依法对供销社政府采购活动进行监督检查时，供销社应积极配合，如实提供相关资料和情况。（二）投诉处理1.供应商认为政府采购活动侵犯其合法权益的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向供销社提出质疑。采购执行部门应在收到质疑后七个工作日内作出答复。2.供应商对质疑答复不满意或者采购执行部门未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内，向供销社纪检监察部门投诉。纪检监察部门应在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项