人民银行定点采购制度

PAGE人民银行定点采购制度一、总则（一）目的为规范中国人民银行（以下简称“人民银行”）定点采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，节约采购资金，防范采购风险，依据国家相关法律法规和人民银行有关规定，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于人民银行各级机构在货物、工程和服务采购中采用定点采购方式的活动。（三）基本原则1.依法合规原则严格遵守国家法律法规和人民银行各项规章制度，确保定点采购活动合法合规。2.公开公平公正原则采购过程公开透明，对所有符合条件的供应商公平对待，确保采购结果公正合理。3.质量优先原则优先选择产品质量可靠、服务优质的供应商，保障采购项目的质量和性能。4.效益原则在保证采购质量的前提下，通过合理的采购流程和供应商选择，提高采购效益，节约采购资金。二、定点采购的范围与方式（一）定点采购范围界定1.货物类包括但不限于办公设备、计算机及相关设备、金融机具、办公用品、耗材、车辆及相关用品等。2.工程类包括但不限于房屋修缮、装修工程、网络工程、安防工程等小型工程。3.服务类包括但不限于印刷服务、物业管理服务、会议服务、车辆维修保养服务、软件开发及维护服务等。（二）定点采购方式1.公开招标对于采购金额较大、技术规格较为明确、市场竞争较为充分的项目，采用公开招标方式确定定点供应商。2.邀请招标对于具有特定技术要求、供应商数量有限或不宜公开招标的项目，可采用邀请招标方式选择定点供应商。邀请对象应不少于三家，并从符合相应资格条件的供应商中随机抽取。3.竞争性谈判对于技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的项目，以及招标后没有供应商投标或没有合格标的，或者重新招标未能成立的项目，可采用竞争性谈判方式确定定点供应商。谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。4.单一来源采购符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。三、定点供应商的确定（一）供应商资格条件设定1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的数据安全保障体系；3.在经营活动中没有重大违法记录；4.具有履行合同所必需的数据安全保障能力和专业技术能力；5.具备相应的经营范围和资质证书，如货物类供应商需具备生产或销售相关产品的资质，工程类供应商需具备相应的工程施工资质，服务类供应商需具备提供相关服务的资质；6.人民银行规定的其他条件。（二）供应商招募与审核1.发布招募公告通过人民银行官方网站、采购信息平台等渠道发布定点供应商招募公告，明确招募项目、资格条件、报名方式、截止时间等信息。2.报名受理对供应商提交的报名材料进行受理，包括营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）、资质证书、业绩证明、财务状况证明等相关资料。3.资格审核组织相关部门和人员对报名供应商进行资格审核，通过实地考察、查阅资料、信用查询等方式，核实供应商是否符合资格条件。4.确定入围供应商根据资格审核结果，确定入围定点供应商名单，并在一定范围内进行公示，公示期不少于[X]个工作日。公示无异议后，正式确定定点供应商。（三）定点供应商的管理与考核1.建立供应商档案为每个定点供应商建立档案，记录其基本信息、采购项目业绩、服务质量评价、违规违纪情况等内容。2.签订定点采购协议与定点供应商签订定点采购协议，明确双方的权利和义务，包括采购范围、价格、质量要求、交货期、售后服务等条款。3.定期考核评估定期对定点供应商的产品质量、服务水平、价格执行情况、合同履行情况等进行考核评估，考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。4.奖惩措施根据考核评估结果，对表现优秀的定点供应商给予奖励，如增加采购份额、优先续约等；对考核不合格的定点供应商，采取警告、暂停采购、取消定点资格等处罚措施。四、采购流程（一）采购需求提出1.各部门根据工作需要，提出货物、工程或服务的采购需求，填写采购申请表，注明采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、技术要求、交货期或服务期限等详细信息。2.采购申请表经部门负责人审核签字后，提交至采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门对采购申请表进行初审，核实采购需求的合理性、合规性和完整性。2.根据采购金额大小，按照人民银行内部审批权限规定，报相关领导审批。采购金额较小的项目，由采购管理部门负责人审批；采购金额较大的项目，需经分管行长或行长审批。（三）选择定点供应商1.采购管理部门根据采购项目的特点和需求，从定点供应商名单中选择合适的供应商，并向其发出采购询价单或采购邀请函。2.定点供应商收到询价单或邀请函后，应在规定时间内报价，并提供相关产品或服务的详细资料。3.采购管理部门对供应商的报价和资料进行综合比较和分析，选择报价合理、产品质量可靠、服务承诺较好的供应商作为中标候选人，并报采购审批部门备案。（四）签订采购合同1.采购管理部门与中标供应商签订采购合同，明确采购项目的各项条款，包括产品规格、数量、价格、交货期、售后服务等内容，并要求供应商严格按照合同约定履行义务。2.采购合同签订后，应及时将合同副本分送财务部门、使用部门等相关部门备案。（五）采购验收1.采购项目完成后，使用部门应组织相关人员对采购货物、工程或服务进行验收。验收内容包括产品质量、数量、规格、性能、服务等方面是否符合合同要求。2.验收合格后，使用部门填写验收报告，并由验收人员签字确认。验收报告应作为支付采购款项的依据之一。3.如发现采购项目存在质量问题或其他不符合合同约定的情况，使用部门应及时通知采购管理部门，采购管理部门负责与供应商协商解决，直至问题得到妥善处理。（六）采购付款1.财务部门根据采购合同和验收报告，审核采购款项的支付申请。审核内容包括合同条款执行情况、发票真实性、金额准确性等。2.审核通过后，按照人民银行财务管理制度和资金支付流程，办理采购款项的支付手续。五、监督与检查（一）内部监督机制1.建立健全内部监督制度，明确采购管理部门、财务部门、审计部门等各部门在定点采购活动中的监督职责。2.采购管理部门负责对采购过程进行全程监督，确保采购活动按照规定程序进行，供应商选择公正公平，采购合同履行到位。3.财务部门负责对采购资金的支付进行审核监督，确保资金支付合规、准确，防止资金浪费和滥用。4.审计部门负责对定点采购活动进行定期审计和专项审计，检查采购项目的合法性、合规性和效益性，发现问题及时督促整改。（二）外部监督与投诉处理1.接受社会公众和相关部门的监督，对定点采购活动中的违法违规行为，任何单位和个人有权向人民银行纪检监察部门举报。2.建立投诉处理机制，对供应商或其他相关方提出投诉的，应及时受理并进行调查核实。根据调查结果，依法依规作出处理决定，并将处理结果及时反馈给投诉人。（三）责任追究1.对在定点采购活动中违反法律法规、人民银行规章制度以及采购合同约定的单位和个人，依法依规追究相应责任。2.责任追究方式包括警告、罚款、暂停采购业务、取消定点资格、行政处分、法律诉讼等，情节严重的，依法追究刑事责任。六、信息管理（一）采购信息发布1.建立定点采购信息发布平台，及时发布定点采购项目的招募公告、采购需求、采购结果公示等信息，确保采购信息公开透明。2.采购信息发布应包括项目名称、采购内容、资格条件解读、报名方式、截止时间、开标时间及地点、中标候选人名单等详细内容，方便供应商和相关人员查阅。（二）供应商信息管理1.对定点供应商的基本信息、资质证书、业绩情况、考核评估结果等进行动态管理，及时更新供应商信息库。2.供应商信息库应具备查询、统计、分析等功能，为采购决策提供数据支持。（三）采购档案管理1.建立健全采购档案管理制度，对定点采购活动中形成的各类