中骏招标采购制度

PAGE中骏招标采购制度一、总则（一）目的为规范中骏集团（以下简称“集团”）招标采购活动，加强对招标采购过程的管理与监督，确保采购质量，降低采购成本，提高经济效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于集团总部及所属各子公司、分公司（以下统称“各单位”）的各类工程、货物、服务的招标采购活动。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保招标采购活动合法合规。2.公平公正原则：遵循公平、公正的原则，对待所有参与招标采购的供应商，不偏袒、不歧视。3.公开透明原则：招标采购信息应公开透明，确保所有潜在供应商能够及时获取相关信息，参与公平竞争。4.竞争择优原则：通过充分竞争，选择最优的供应商，确保采购的质量和效益。5.诚实守信原则：参与招标采购活动的各方应诚实守信，履行各自的义务，不得弄虚作假、欺诈舞弊。二、职责分工（一）招标采购管理部门1.集团层面：设立专门的招标采购管理中心（以下简称“招采中心”），负责统筹管理集团的招标采购工作，制定和完善招标采购制度、流程和标准，指导和监督各单位的招标采购活动。2.各单位层面：应设立相应的招标采购管理部门或指定专人负责本单位的招标采购工作，贯彻执行集团的招标采购制度和要求，组织实施本单位的招标采购项目。（二）需求部门负责提出招标采购需求，明确采购项目的规格、数量、技术要求、质量标准、交货期等详细信息，并对采购需求的合理性和准确性负责。（三）法务部门参与招标采购合同的审核，提供法律意见，确保合同的合法性和有效性，处理招标采购过程中的法律纠纷。（四）审计部门对招标采购活动进行审计监督，检查招标采购程序的合规性、采购结果的公正性以及采购资金的使用情况等，提出审计意见和建议。（五）其他相关部门根据各自职责，配合招标采购管理部门做好相关工作，如财务部门负责采购资金的预算安排和支付审核，技术部门负责对采购项目的技术方案进行评审等。三、招标采购流程（一）采购申请1.需求部门根据业务需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预算金额、预计交货期等信息，并提交至本单位招标采购管理部门。2.招标采购管理部门对采购申请进行初步审核，重点审核采购需求的合理性、必要性以及预算的准确性等。如审核通过，将采购申请提交至招采中心或按照集团规定的审批流程进行审批。（二）招标方式选择1.根据采购项目的性质、金额、市场供应情况等因素，选择合适的招标方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。2.公开招标适用于采购金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的项目；邀请招标适用于具有特定资格要求或潜在供应商数量有限的项目；竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，以及技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目等；单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目等。（三）招标文件编制1.对于公开招标和邀请招标项目，招采中心或各单位招标采购管理部门负责组织编制招标文件。招标文件应包括招标公告（或邀请函）、投标人须知、评标办法、合同条款、技术规格、投标文件格式等内容。2.招标文件应明确采购项目的各项要求和标准，确保投标人能够准确理解招标内容，并按照要求编制投标文件。同时，应规定投标文件的格式、内容、装订要求以及提交截止时间等。（四）发布招标信息1.公开招标项目应在国家指定的招标公告发布媒介以及集团内部网站等平台发布招标公告，公告内容应包括招标项目的名称、招标内容、投标人资格要求、获取招标文件的方式、投标截止时间、开标时间和地点等信息。2.邀请招标项目应向符合资格条件的特定供应商发出邀请函，邀请函应明确招标项目的相关信息和要求。（五）供应商报名及资格审查1.有意参与投标的供应商应按照招标公告或邀请函的要求，在规定时间内报名并提交相关资格证明文件。2.招采中心或各单位招标采购管理部门负责对报名供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、资质证书、业绩情况、信誉状况等。只有通过资格审查的供应商才能参与投标。（六）投标文件接收与开标1.在投标截止时间前，招采中心或各单位招标采购管理部门负责接收供应商的投标文件，并进行登记和编号。2.开标应在招标文件规定的时间和地点公开进行，开标过程应记录所有投标人的投标报价、投标文件的主要内容等信息，并由投标人代表签字确认。（七）评标1.组建评标委员会，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2.评标委员会按照招标文件规定的评标办法对投标文件进行评审，评标过程应遵循公平、公正、科学、择优的原则，对投标文件的技术方案、商务条款（包括报价、交货期、售后服务等）、投标人的综合实力等进行全面评估。3.评标委员会应根据评审结果，推荐中标候选人或确定中标人，并出具评标报告。（八）定标1.根据评标委员会的推荐意见，招标人按照集团规定的决策程序确定中标人。2.中标人确定后，招标人应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（九）合同签订1.中标人应在中标通知书发出之日起规定时间内，与招标人签订合同。合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、售后服务等条款。2.合同签订前，应提交法务部门进行审核，确保合同的合法性和有效性。合同签订后，应按照集团规定进行备案。（十）合同执行与验收1.合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的义务。需求部门负责跟踪合同执行情况，确保供应商按时、按质、按量提供货物或服务。2.采购项目完成后，需求部门应组织相关人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格、性能等是否符合合同要求，服务是否达到约定标准等。验收合格后，应出具验收报告。（十一）付款1.财务部门根据合同约定和验收报告，审核采购款项的支付申请，并按照集团规定的审批流程进行付款。2.付款方式应符合合同约定，一般应在验收合格后按照一定比例分期支付。在付款过程中，应严格审核发票等相关凭证，确保资金支付的准确性和合规性。四、招标采购活动的监督与管理（一）内部监督1.审计部门定期对招标采购活动进行审计监督，检查招标采购程序是否合规、采购结果是否公正、采购资金使用是否合理等。对于发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改情况。2.招采中心应建立内部监督机制，对招标采购过程中的各个环节进行监督检查，确保招标采购活动的规范运行。同时，应接受集团内部其他部门和员工的监督举报，对举报事项进行及时调查处理。（二）外部监督1.积极接受政府有关部门、行业协会等的监督检查，配合相关部门的工作，及时整改存在的问题。2.对于涉及公共利益、社会关注度较高以及金额较大的招标采购项目，可邀请社会公众参与监督，提高招标采购活动的透明度和公信力。（三）违规处理1.对于在招标采购活动中违反本制度规定的单位和个人，视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、通报批评、暂停或取消招标采购资格等。2.对于违反法律法规的行为，将依法追究相关单位和个人的法律责任。五、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入制度，明确供应商的资格条件和准入流程。供应商应具备合法的经营资质、良好的信誉、较强的技术实力和生产能力等。2.招采中心或各单位招标采购管理部门负责对申请准入的供应商进行审核评估，审核内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、财务状况、信誉记录等。审核通过后，将供应商纳入集团供应商库。（二）供应商评价与考核1.定期对供应商进行评价与考核，评价内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格水平、合作配合度等方面。评价方式可采用问卷调查、实地考察、数据分析等多种形式。2.根据评价结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商等。对于优秀供应商，可给予更多的合作机会和优惠政策；对于不合格供应商，应及时采取措施进行整改或淘汰。（三）供应商激励与约束1.建立供应商激励机制，对于表现优秀的供应商，给予表彰、奖励、优先合作等激励措施，鼓励供应商不断提高自身的产品质量和服务水平。2.同时，建立供应商约束机制，对于违反合同约定、提供劣质产品或服务、存在不良行为记录的供应商，采取警告、罚款、暂停合作、取消供应商资格等约束措施，维护集团的合法权益。六、信息化管理（一）招标采购信息系统建设1.搭建统一的招标采购信息系统，实现招标采购流程的信息化管理。信息系统应涵盖采购申请、招标方式选择、招标文件编制、发布招标信息、供应商报名及资格审查、投标文件接收与开标、评标、定标、合同签订、合同执行与验收、付款等各个环节。2.通过信息系统，实现招标采购信息的实时共享和动态管理，提高工作效率，减少人为干预，确保招标采购活动的规范、透明、高效运行。（二）数据管理与分析1.利用招标采购信息系统，对招标采购过程中的各类数据进行收集、整理、存储和分析，