HNLST-ZL-010 不合格品管理办法

华能冷水滩区黄阳司华琳、红石光伏发电项目部第第页华能冷水滩区黄阳司华琳、红石光伏发电项目部不合格品管理办法（HNLST-ZL-010）编制单位：工程质量部日期：版次：第一版

目录1、管理内容 22、管理职责 3不合格品管理办法1、管理内容1.1不合格品的判定1.1.1施工过程中不合格品的判定施工过程（包括现场加工配置）中,凡经检验或试验确认不符合法规、设计文件及有关技术标准等规定要求的产品均为不合格品。不合格品分为一般不合格品和重大不合格品两类。1.1.2采购产品（外委加工）不合格的判定：经检验或验证不符合质量标准的外购原材料、成品、半成品、配套设备、构配件、外委加工件为不合格品。1.2不合格品的标识和隔离1.2.1对施工过程中的不合格品由专业工地、施工队、检测单位予以明确的标识、记录、并进行隔离；1.2.2对采购的不合格品由项目经营物资部、设备部进行标识、记录、隔离；1.2.3对外委加工的不合格品，由接收单位进行标识、记录，并分区域单独存放；1.2.4对判定为不合格的过程应停止施工。1.3不合格品的评审项目工程质量部组织相关部门对不合格品按其对工程质量的影响程度进行评审并联系制造单位检查确认。1.3.1评审内容（1）形成原因；（2）影响工程（产品）质量的程度（外观、可靠性、安全性、使用功能）及后果；（3）对后续过程的影响及后果；（4）纠正措施：让步、降级使用、返工或返修、报废（退货）；（5）处置意见及处置方案的可行性分析、评价。1.3.2处置意见（1）采取返工或返修措施，消除已发现的不合格；（2）采取措施，必要时经业主批准，让步或降级使用；（3）报废处理；（4）退货。1.4处置和再验证1.4.1对不合格品的处置属质量事故的按有关规定向建设单位和有关部门上报，必要时处置方案应征得监理、建设单位的同意。1.4.2专业工地、施工队伍自检发现的不合格，由专业工地、施工队伍整改闭环并通知项目工程质量部进行见证；工程质量部在施工质量检查、验收中发现一般不合格品后下发“质量问题整改通知单”，由责任单位进行整改，整改完成后经质量部验收签字；监理单位下发的有关质量问题的通知单，由工程质量部转发责任单位进行整改，整改完毕经工程质量部验证合格后通知监理单位验收签字；工程质量部应及时解决施工不合格品处置中的技术问题，确认不合格品处理方案在现场执行的可行性。对于重大不合格品由公司质量管理部进行管理。1.4.3由于制造、生产厂家配套设备不合格，当由公司负责处置时，则相应专业工地按施工、制造、监理、总承包单位共同确认的处理意见进行处理。1.4.4对于采购不合格品项目经营物资部一般应作退货处理，并做好记录。如采用其他处理方式，由项目经营物资部填写“不合格品处置单”，项目工程质量部提出处置方案，相关部门签署处置意见，项目部总工程师批准后经营物资部进行处置；当需要经检验或试验验证时，由检测公司进行相关检验或试验。项目物资部处置完毕后通知项目工程质量部进行验证签字。1.4.5由项目部采购的物资，按合同规定和技术标准复检不合格的，项目工程质量部及时通知项目经营物资部，由项目经营物资部安排进行处置。2、管理职责2.1公司质量管理部负责重大不合格品的控制管理。2.2项目部总工程师负责批准不合格品的处置方案。2.3项目工程质量部负责一般不合格品的控制管理。2.4项目工程质量部负责解决施工不合格品处置中的技术问题；负责对采购的不合格品提出处置方案；负责确认不合格品处理方案在现场执行的可行性。2.5检测公司、调试工地负责对经检验、试验确定为不合格品的标识、记录