BSS系统权限管理规程

中国联合网络通信有限企业东莞市分企业

BSS系统权限管理规范

一、目的

规范BSS系统权限管理，明确有关负责人H勺职责，保证系统工号、角色管理

的合理性、安全性及保密性。

二、合用范围

企业各部门、分企业

三、规范内容

（一）、系统权限职能划分控制

1、系统权限牵头管理（市场销售部）

1）负责牵头完善BSS系统权限管理规范、流程、职责分工。

2）负责监督系统权限申请、使用、变更、回收、注销等流程操作。

3）负责根据角色权限的投诉处理状况，每月组织“角色授权管理部门”

调整和更新《中国联通东莞分企业角色权限对照表》。

4）与信息化支撑中心协作，每月进行全企业的工号清查，根据盘查状

况开展工号清理工作。

5）负责与信息化支撑中心及时更新各部门管理员清单，审杳和杳对离

职和调转口勺工号管理人员的J操作记录。

6）根据计财部每月提供没有财务人员确认审核帐务的营业网点下工号

暂停使用。

7）负责角色管理员操作方面投诉和角色权限综合平衡问题，并与计费

与信息中心部沟通处理。

8）负责BSS系统的全面系统权限管理，根据业务发展需要向省企业市

场销售部申请卜放部分特殊系统工号管理权限。

9）根据资源管理及结算管理规定，与信息化支撑中心共同设定系统部

门架构。

10）审批企业部门及分企业的系统部门新增、变更、取消申请。

2、系统权限操作（信息化支撑中心）

1）负责对BSS系统权限申请、变更、回收进行系统操作，建立各部门

每月H勺统一H勺系统权限档案。

2）负责定期变更工号初始密码或当各部门工号管理员有变动时，对工

号初始密码做对应变更。

3）负责直接处理各部门的工号管理员转交的操作方面H勺工号投诉。

4）负责为各部门提供工号方面的I技术支持和数据支持。

5）负责与客户服务部共同监督有关与财务账款、信用控制有关H勺工号

申请、变动和回收等。

6）协助市场销售部，每月查对各岗位工号权限，进行调整，负责各部

门H勺工号申请、使用、增删、回收等状况内清理工作。

7）负责每月5日记录企业工号使用状况及变更状况，提供上报省企业

业务支撑系统部。

3、角色授权管理（市场销售部、客户服务部、财务部、计划物资部、集

团客户部）

1）负责根据业务需求与市场销售部、信息化支撑中心明确其角色权限

范围和构成；根据各岗位和职位特点，明确角色合用岗位和职能；

编制《中国联通东莞分企业角色权限对照表》。

2）市场销售部、集团客户部根据业务发展需要与信息化支撑中心工号

管理协商确定套餐与角色的设置关系。

3）负责直接处理各部门的工号管理员转交的帘色权限等方面的工号投

诉。

4）角色授权管理部门rJ管理范围是以部门管理职责与系统权限管理一

致性为划分原则，角色菜单跨多种模块的，以角色菜单最多归属那

个模版确定管理部门。

详细角色管理部门请看附件中《既有角色管理分派表》

4、工号申请、变更、取消管理（各分企业、企业各部门）

1）负责本部门/分企业的工号管理，建立本部门/分企业详细、及时、

精确H勺内、外部人员工号管理档案，详细记录员工的工号申请和变

更状况。

2）负责本部门/分企业的人员调动引起的工号权限申请、变更，根据岗

位和职能为各岗位工作人员申请对应的工号权限，对申请工号人员

的岗位、职能确认并负责（尤其是申请“费用操作、信用控制、企

业经营数据”等权限的员工，确认员工的工作与否真实需要这些权

限）。

3）负责在人员离职时及时申请回收其工号权限，在人力资源部时员工

用。

（二）、工号管理原则

1、资格认定原则

工号申请必须同步符合如下规定：

1）东莞联通在册员工、与东莞联通签订正式业务合作协议代理商或综合营

业厅的工作人员。

2）工作岗位、工作「容与所申请的工号权限有必然联络。

3）新增工号申请使用人必须通过工号系统操作培训后，方有资格申请工号。

4）申请人所填写的工作内容属实，经部门工号管理员审核、部门总监签字

确认。

2、工号申请原则

1）执行一人一工号的发放原则，不容许共用工号c

2）各职能部门对工号发放数量的控制必须以满足工作需要为原则，申请权

限也必须以满足实际工作需要为原则。

3、工号配置原则

根据系统中已设置的J市场级别（市企业、区域分企业、营业厅、客服中心

等），按照工作岗位所属部门，所对应日勺工号权限也就不一样。

（三）、工号使用规定

1、工号使用人必须对本人工号在系统的所有操作负责，工号管理本着“谁申

请、谁使用、谁负责”的原则进行管理。工号使用人承担个人工号H勺保密

工作及承担工号密码非技术原因泄漏产生的一切后果。

2、工号与使用人员必须是一对一，严禁多人使用同一工号，或设置公共工号；

员工不能将工号转借他人使用，否则，一切后果由工号使用人负责。

3、工号使用人严禁泄露工号密码，在接到新工号短信开始，必须立即修改初

始密码，若发现初始密码未修改者，将停用该工号并追究该使用人员的责

任。在使用过程中妥善保管密码，做到每三个月更换一次密码，以防密码

被他人盗用，BSS系统会每三个月强行规定修改密码如因密码管理不善而

导致工号被他人盗用，所导致的一切后果均由工号负责人负责。

4、系统工号使用人应严格按照企业有关业务规范和操作规范执行，必须在保

证客户权益和企业利益不受损害的前提下，做到不徇私、不随意篡改或泄

露客户资料，小做越权违法操作。

5、系统工号使用人有货任自觉维护企业的利益，不得将企业H勺经营状况和顾

客资料透露给企业以外的任何单位或个人。

6、每个系统工号必须与一种号码进行捆绑，严禁开放无号码捆绑口勺工

号。当操作员登陆综合营帐系统时，在输入系统工号和工号密码后，系统

会弹出规定输入“短信认证码”口勺提醒框，捆绑会接受到短信接入号,

输入短信内容的4位随机验证码即可成功登陆营帐系统，因此员工离开座

位或计算机时，应退出工号或将工号锁定，并随身携带捆绑脸证码的，

如发既有员工疏忽大意没有关闭工号，其他员工应予以提醒，切不可私自

盗用系统。

7、各系统工号H勺使用者，需签订工号使用责任书，明确工号使用人的责任及

工号使用日勺重要性。

8、市场销售部将不定期进行所有综合营帐系统工号R勺使用状况H勺检查，如发

现异常，将及时跟踪并按有关规定处理；BSS系统对所有重要操作均保留

了操作日志，工号使用人必须对白己工号所产生R勺操作日志做合理解释。

9、企业各部门必须指定专人负责本部门工号管理工作。每月负责对营帐系统

中的所有工号、权限进行清理、确认，防止工号无人用、多种员工使用同

一工号、员工离职后工号未撤销、员工调岗后工号未修改权限等，对于权

限分派不合理口勺工号要调整有关的权限设置若未及时清理，将追究该部

门负责人的责任。

10、工号使用人需要增长或修改工号权限，必须填写“系统操作工号权限变

史申请表”，经部门工号管理员审批，部门经理审查确认，上报角色管理部门

审核。

11、工号使用人岗位变动，工号使用人新任部门工号管理员按实际岗位需要

提请工单申请对其工号修改权限、变更归属部门或关沅工号。

12、工号使用人离职，工号使用人所属部门工号管理员应及时告知计费部门

暂停工号，待离职工单审批后完毕工号关闭工作。

13、工号使用人旷工，工号使用人所属部门工号管理员应及时告知计费部门

将工号暂停，待工号使用人正常上班再予以开通。

14、波及合作代理商工作人员发生变动或取消合作协议的，代理商管理员应

及时向分企业/部门工号管理员提出,由分企业/部门工号管理员及时提请工单申

请或关闭工号。

15、所有业务合作代理商（如：专卖店、综合营业厅、大客户代理商等）啊

授权使用工号办理和注销变更申请表，均规定与其所签订合作协议一致的代理商

加盖企业公章。

16、工号使用人离职、岗位变动时，应先保证工号完毕所波及的营帐日结工

作，再进行工号取消和部门变更，防止后来重新开放工号操作引起H勺管理漏洞。

（四）、违规操作惩罚规定

1、凡属于运用工号在系统随意篡改、泄露客户资料，私自更改信用限额、

属性，私自减免月租、话费等行为均属违规操作，工号使用人负所有责

任。

2、工号使用过程中发生工号被盗用H勺状况，且未能确定盗用人，由此导致

的经济损失由工号使用人承担，部门工号管理员、使用人上级主管、部

门领导负连带责任。对于使用人员肆意将自勺工号借予他人使用的状

况，由此产生的经济损失由工号使用人所有承担。

3、工号管理员私动工号或肆意为某人扩大工号权限，对该工号管理员除赔

偿由此导致的经济损失，予以该工号管理员行政警告直至待岗处分，使

用人直属上级、部门领导负连带责任。对工号管理员未及时清理调岗或

辞职人的I工号，由此产生日勺经济损失由部门工号管理员承担，上级主管

及部门领导负连带责任。

4、工号使用人因系统工号操作失误口勺导致口勺经济损失，将视其给企业导致

的损失程度予以惩罚。

5、代理商、合作综合营业厅工作人员工号违规操作的惩罚，由其业务主管

部门纳入《代理商管理规范》中贯彻执行。同步，代理商、合作综合营

业厅所属分企业/部门必须督促代理商、合作综合营业厅工作人员严格

按《BSS系统工号管理规范》操作。经查实代理商或综合营业厅有工号

违规操作行为，将视情节轻重不一样追究其业务主管部门、分企业对业

务主管、室经理或经理、部门总监H勺监管责任。

6、联通企业在册员工的工号使用违规操作惩罚，将视所导致后果和影响状

况，进行警告、通报批评、赔偿企业经济损失、罚款等；对导致尤其严

重后果的将解除劳动协议；如触犯有关国家法律将移交司法机关处理。

四、工号使用清理及监督制度

1、各职能部门、各区域分企业工号管理员定期对工号使用状况进行巡检,

跟踪处理工号异动状况；

2、每月10日清理所属工号，提交《工号审核确认单》予市场销售部；

3、工号管理员应定期对所属工号管理的自有营业厅、代理商、分销商、

承销商进行工号检查，保证工号的安全性。

五、工号管理流程

1、工号新增、工号角色变更流程

工号徐增、工号角色交更源程

相关文件

源程*«工作戛求

/«*

（一开始.）

工号使用人员根据工号使用需求填写《系统探

作「号权限中请表》,羟上级审核后交本BSS柜统悌作工

部门「.号管理员.号申请变史表

初次申请工号需签定《中㈤联通衣莞分公司营4BSS系统工号

工号使用人、

提出申旃冰系统工号申请击任第》.使用责任书》

工号管理员合作伙伴人员填写夕系统操作工号权限申峙表

》茂公司公益后交所M区域分公句/

部门1号苛理员.

工弓筲理员确认员工是否已签订，选任书》,

当天对申请人员工作职费及实际仅用要求进行

审核.保证二专权图的合叫便用.（新审通工

工号管理员、号，必须确保二号使用人通过工号使用及工号

分公司/部管理规范的培训）

“仇城人公司员工工号中请由部门领导审枝签字幽认.

自有营业厅人员I：号申请由区域分公司领导审

核签字确认.合作代理的人员工号M'请由所屈

分公诃/部门领杼审核绘学确认.

角色衿理M在24小时内对工号申诵进行核实.BSS系统操作工

权限界定角色管理员按照角色使用范困审批申请。号申请变更衣

「日涉及多个角色的，系统根据工单选项同时

源送每个角色管理部门.J/、

]

信息化支找1.号配的完成.信息化支撑中心将工号代码、初

就巴工.号中心二号管始华码通知对应中济人；

部门工号仃理员登记注册后通知19使用人员；

理协

■工号使用人协严格按照£件怅痂施工号管理

管理现延》执行。

二号钟迎典

工号发放工”使用人员接到工号后.立即以改密码，

工号使用人力以防他人盗用：密码连域使用三个月后系统

演制修改.

伯总化支摸中心将处理完的中访表回更

工号使用

1工号使用人员对应的巾请部门,并登记该人员档案.

恒氏、归档信息化支摔中心

部门工弓管理员

（J束）

2、工号部门变更流程（针对只做部门变更申请，角色、部门同步变更走工号新

增、工号角色变更流程）

工号部门文JEilfcBI（针对只做部门变史中ik角色、部门同时变更走笫一个流程）

相美文件

«S«膏工作暮求/1a*

（"一）

工另伙川人公工作部门支史时.本人提H1

二号以艇郤门便更中清.地H《系统操作|HSS公然现作i：[

安见中请工号使用人、工”权限变更/号中游2鳖J

工*管理员注他申请表》.经新部门口接上级审核H

文新部门工号管划员”

新郃门工号的新部门工号管理M审核部门设置及雨火工

刑后."公WI，:"，天己水WH姑11淌〃

/部门仍选人郃门颔守中核赛字而认.

侑电化支挣中心工号斡理员小枷匚中兵

伯患化支撑中交的中选旅MfllKEVJiWiJ；

工号修改

心工号管理依信息化文控中心工号昨现员将m新配被

的」二号部门迸行桑统发放,

估融化支拴“।心将处理完的申靖我网支仔统二上可

工号管理巾对应的中俄部门,并出记该人员评案小

何现、川片

工写忸阳人员存档8

[结束）

3、工号回收的工作流程

工号回收漂程（与员工■职流程同步）

相关文件

瀛取«工作襄求

a/ia*

掰职人员工号注销手墩与第职工中合并

非肉联人员工号回收由分公司/部门工号

首理员生成BSS回收工单

系统操件工号权

代理商、合作苫业厅的工作人公办理工

工号使用人.限变更申请我

号注销,由所属殊他中心/部门工号管理

工号管理同

员办理工号注铺手续（委托代理商经由

的令作茸业厅由现场管理人员及时向部

门工号管理或提供人公变动恸况）.

两职I：单经叱属上级审核，部门工号

直属上级、工号智理公审核.部门总监审核,人力,

管理公、部门总源审核

监、人力依派部非离职匚号回收由jfiJK上级审核.部

门工号管理员市核,部门总监市噗.

根据工号申谪&的需求进行更改：对史

怡息化支掠中改的工号算记泰统工号徐理岩案।在当

心工号的理员天进行关闭工号.

扇统操作工号

权限变更中访

信息化支抨中心将处堀完的中irt去回表、西帐系统

工号管理必灾意见至对应的中语部门：井登记该

工号汇总表

中诂工号部门人员档案并存档।对应部门1号殁理

工号管理员员将变更工号信息存档•并拉”提交

工号汇总衣.

4、工号问题处理流程

工号问题处理潦程

相关文件

职»工作襄求

■8/记录

（[开帧

工号使用人、

评细记录匚号反映的问跑.提供《工号投诉单》

工号竹理贝」:号同黝的电子板屏[

直联上级、工号部门工号管理员根据实际情况•

提出1.号何物的处理意见，提交

铐理公、部门总

叫建仪信息化支律中心或珀色陶理部管

监、人力选源加理S处理，

角色管理员根捌受理通给预处理意

角色管理员、

角色竹理「捌出见；角色代网员无法处四将单转侑

信息化支撑中I:

处理命见息化攵拴中心.信息化支撑中心直接

心工号管网员

受理

信息化支撞中心工号价理员根

俏U.化支办中心松信息化支加中

据投取受理缺.进据工号对照表和业务需要.进

心工号管理用

1行工号权限则整P行处理

料处理结果回黛对应部门及角色

工号竹理员管理都管理员.登记该人管的匚

1同U处理站!4!申谛工号郃门号管理档案并存储.申晒部门工

1号酋理员号管班存档

5、系统角色新增、变更权限流程

系统角色新增、变更权限流程

相关文件

«8工作聂求/ia*

（开始）

T角色首理Mm恻业分发展瑞壑与巾场稻臼邮、系统角色权限变

信息化支掠中心新增、变更角色权限.

角色新堵、变史申埼丧

角色管理员Mi仑确定后侦写◎系统角色权限变更/

史权限中靖注销中语表》.经部门负责人审批.

市场销售部管

市场倡伟部审核申iff是否符合1寸i仑经果.

理员

信息化文拽中心工号管理员根据工单提交

施改角色权信息化支拉

IW|的申请也新恒胜角色权限：

中心工亏管

信息化支撑中心工号竹理员将堀新配置的

理员

1角色进行系统发放；

信息化支摔中心将处理完的申访人何亚对角色权限对应

信息化支推中心应的申请部门，井登记角色变更情况：

同史、出档

用色管理负用色苻理员出行用色变更侑息存档•并按

1月提交《角色权限时应消聃》.

[一;束.]tTJ

6、系统部门新增、变更、取消流程

系统部门新增、变更、取消流程

相关文件

职责工作要求

/记录

（开始）

工号管理员根据业务发展需要与市域债信

1部、侑息化支撑中