HACCP计划验证确认记录表(食品企业)

XXXX食品有限公司

HACCP计划验证记录表

HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP

企业名称：XXXXX食品有限公司

验证类型：□定期验证口修改后验证□其他：

脸证人员：XXXXXXXX脸证日期：2919.01o15

验证项目单项验证结论备注

1.评价产品和加工过程

1。1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符？相符

1.2产品预期用途的描述是否与实乐相符？相符

1.3流程图是否与实际相符？相符

1o4实际操作是否与工艺描述相符？相符

增加设备，生产出

夹的食品比之前更

105加工设备有否改变？对食品安全有无影响？

加安全

1.6工作人员有否变化？对食品安全有无影响？无改变，无影响

1.7产量是否改变？对食品安全有无影响？无改变，无影响

2.评价产品安全历史

2.1是否存在过多的CCP偏离？不存在

不存在

202同类产品是否存在不止一次采取产品召回行动？

不存在

2O3是否存在新的或突发危害？

204是否存在涉及产品安全的消费投诉？不存在

3o评价HACCP计划的实施情况

3.1检委关犍控制点是否按HACCP计划的要求被监控？CCP是,按计划进行了

是否控制了危害？监控；并控制了危

害

302检查加工过程中是否按确定的关键限值操作？CCP的关是，按确定的限值

键限值是否恰当？操作；关键限值恰

当

3.3检蛮记录是否准确并按要求的时间来完成？连确，按要求的时

间完成

304监控是否按HACCP计划规定的地点予以完成？是，按计划规定的

地点完成

是，按规定的计划；

3O5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定？监控方法

和监控频率是否能够识别偏离？能够识别偏离

306当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏

行动？纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出尚无发生过偏离

售。

3.7监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准？监控设备按计划规

定频率校准合格

3O8是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、校准记对CCP进行了脸

录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）？证，验证结果有效

是，微生物检测结

3.9是否有对最终产品进行了微生物检测？果符合产品内控要

求

3。10HACCP计划记录表单（CCP点的监控记录、纠偏记录、

是，相关记录表格

脸证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文

保存良好

件相关记录）是否得到很好保存？

总结论：

□HACCP计划的实施达到了预期效果。

□没有严格执行HACCP计划。

□其他：

XXXXX食品有限公司

HACCP计划确认记录表

HACCP计划名称:蒸汽杀菌HACCP

企业名称：XXXXXX食品有限公司

确认类型：□首次确认□修改后确认□其他：

确认人员：XXXXXX确认日期：2019。OU15

确认项目单项确认结论备注

1o实施危害分析的预备步骤

1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、质检、微

是，各成员职责明确

生物学、设备管理、加工、行政）人员组成，职责是否明确？

1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理

职责与权限？是

1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内

是，符合

容是否符合相应标准要求？

1。4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否

是，符合

符合相应标准要求？

1o5流程图是否包括所有的步骤？包括

1.6是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现

进行r规定和验证

场验证？

1o7工艺设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足

满足要求

危害控制的要求？

20危害分析

进行了全过程分析，

2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤？

没有遗漏

202是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别？进行了识别

203是否对生物危害种类及危害条件进行了分析？进行了分析

24是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定

0进行了判断和确定

显著危害？

205是否有支持显著危害判断的科学依据？有

2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料？有

2O7对危害是否制定相应的预防措施？有

3oHACCP计划

3.1CCP点确定

3o1o1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控

有

制方法？

3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻

有

辑关系确定关键控制点进行控制？

3.1.3显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制？是

302CL值确定

32.1是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是

0建立了；合理

否合理？

3.202CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据？有

3.2。3CL值是否可方便测量？方便测量

3.2.4是否有CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专

有

家分析记录、技术资料、讨论记录？

3.2.5必要时，是否制定了0L值以方便管理？是

3.3CCP的监控

3.3。1是否明确监控的对象、方法、频率、人员？明确

3.32确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目

0能

的？

3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追

满足

溯要求？

3.4纠工措施（纠偏行动）

341对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是

OO建立了：适用；明确

否适用？相关职责是否明确？

304o2是否与不合格品控制程序相对应？是

3«4.3是否明确受控状态的恢复？是

3.4.4是否明确隔离、评估和确定偏离期间生产的产品的具

是

体处理方法？

304o5是否明确对偏离进行原因分析避免再次发生？是

304.6HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序？是

305验证程序

305O1是否有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求？有

3o5.