通利双控工作制度

PAGE通利双控工作制度一、总则（一）目的为加强公司安全风险管控和隐患排查治理工作，有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全，促进公司安全发展，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本通利双控工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工。（三）工作原则1.预防为主：强化安全风险辨识、评估与管控，把安全风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前。2.全面覆盖：对公司生产经营全过程、各环节进行全面的安全风险管控和隐患排查治理，做到不留死角。3.科学管理：运用科学的方法和手段，对安全风险进行精准识别、量化评估，对隐患进行及时、有效的治理。4.全员参与：充分调动公司全体员工的积极性，形成全员参与、共同推进双控工作的良好局面。二、安全风险分级管控（一）风险辨识1.辨识范围涵盖公司生产经营活动中的设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等各个方面。包括但不限于生产工艺、设备运行、电气安全、消防安全、危险化学品管理、高处作业、动火作业、受限空间作业等。2.辨识方法采用安全检查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式与影响分析法（FMEA）等多种方法进行风险辨识。由各部门、车间组织专业技术人员、一线员工等，结合生产实际，对各自管辖范围内的作业活动、设备设施等进行详细的风险辨识。（二）风险评估1.评估标准依据风险发生的可能性和后果严重程度，采用定性与定量相结合的方法进行风险评估。风险发生可能性分为极高、高、中、低、极低五个等级；后果严重程度分为严重、较大、一般、轻微四个等级。2.评估流程风险辨识完成后，由各部门、车间组织相关人员对辨识出的风险进行评估。评估结果经部门负责人审核后，报公司安全管理部门汇总。公司安全管理部门对各部门上报的风险评估结果进行审核、分析，确保评估结果的准确性和一致性。（三）风险分级根据风险评估结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。1.重大风险（红色）：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值大于等于320，极有可能导致严重人员伤亡、重大财产损失或环境破坏的风险。2.较大风险（橙色）：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值在160320之间，可能导致较大人员伤亡、较大财产损失或环境破坏的风险。3.一般风险（黄色）：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值在70160之间，可能导致一般人员伤亡、一般财产损失或环境破坏的风险。4.低风险（蓝色）：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值小于70，可能导致轻微人员伤亡、轻微财产损失或环境破坏的风险。（四）风险管控措施1.工程技术措施：通过改进生产工艺、更新设备设施、优化作业环境等方式，消除或降低风险。例如，安装自动化控制系统、设置安全防护装置、改善通风条件等。2.管理措施：完善安全管理制度、操作规程，加强安全培训教育、监督检查、应急管理等工作，规范员工行为，确保风险处于可控状态。例如，制定安全操作规程、开展安全培训、加强现场安全监督等。3.教育措施：对员工进行安全风险教育，提高员工的安全意识和风险防范能力。通过安全培训、安全会议、安全宣传等形式，使员工了解风险的危害和防范措施，掌握必要的安全知识和技能。4.应急措施：制定完善的应急预案，配备必要的应急救援设备和物资，定期组织应急演练，确保在风险发生时能够迅速、有效地进行应对，减少事故损失。例如制定火灾应急预案、配备灭火器等消防器材、定期组织消防演练等。（五）风险分级管控责任1.公司级公司主要负责人是风险分级管控工作的第一责任人，全面负责公司风险分级管控工作的决策、指挥和协调。定期组织召开安全风险分级管控工作会议，研究解决工作中存在的问题，确保风险分级管控工作有效开展。2.部门级各部门负责人是本部门风险分级管控工作的直接责任人，负责组织实施本部门的风险辨识、评估、分级和管控措施的制定与落实。定期向公司安全管理部门报告本部门风险分级管控工作情况，及时整改存在的问题。3.车间级车间主任是车间风险分级管控工作的具体责任人，组织车间员工对车间内的设备设施、作业活动等进行风险辨识和评估，落实车间级风险管控措施。加强对车间日常安全管理，及时发现和处理风险隐患。4.班组级班组长是班组风险分级管控工作的直接实施者，组织班组员工开展风险辨识和自我防范，督促员工遵守安全操作规程，落实班组级风险管控措施。对班组内的风险隐患及时报告和处理。（六）风险信息更新1.定期更新公司每年组织一次全面的风险辨识、评估和分级工作，根据公司生产经营活动的变化、工艺技术的改进、设备设施的更新等情况，及时调整风险信息。2.动态更新在日常生产经营过程中，如发生新的作业活动、设备设施变更、法律法规调整等情况，各部门、车间应及时进行风险辨识和评估，对风险信息进行动态更新，并将更新情况及时上报公司安全管理部门。三、隐患排查治理（一）排查类型1.日常排查各部门、车间、班组按照各自的职责，每天对管辖范围内的设备设施、作业环境、人员行为等进行检查，及时发现和处理一般隐患。2.定期排查公司每月组织一次全面的安全隐患排查，由安全管理部门牵头，各部门、车间配合，对公司整体的安全状况进行检查。每季度组织一次专项安全隐患排查，针对特定的设备设施、作业活动或区域进行深入排查。3.季节性排查根据不同季节的特点，开展季节性安全隐患排查。例如，春季重点排查电气设备、消防设施等是否受潮；夏季重点排查防暑降温措施、防雷防汛设施等是否到位；秋季重点排查设备设施的防寒保暖、防火措施等是否落实；冬季重点排查取暖设备、防滑措施等是否安全。4.节假日排查在元旦、春节、五一、国庆等重大节假日前后，组织开展针对性的安全隐患排查，确保节假日期间公司安全生产。（二）排查内容1.设备设施检查设备设施的运行状况、维护保养情况、安全防护装置是否完好等。例如，检查生产设备是否正常运行，是否存在故障隐患；安全防护设施如安全阀、压力表、防护栏等是否齐全有效。2.作业环境查看作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求，是否存在粉尘、噪声、有毒有害气体等职业危害因素超标情况。例如，检查车间通风设备是否正常运行，作业场所的粉尘浓度是否符合国家标准。3.人员行为观察员工在作业过程中的操作行为是否符合安全操作规程，是否存在违规作业、冒险蛮干等行为。例如，检查员工是否正确佩戴和使用劳动防护用品，是否遵守动火作业、高处作业等特殊作业的安全规定。4.管理体系审查公司安全管理制度、操作规程是否完善，安全管理机构是否健全，安全管理人员配备是否合理，安全培训教育、应急管理等工作是否落实到位。例如，检查安全管理制度是否涵盖了公司生产经营的各个环节，安全培训记录是否完整。（三）隐患治理1.一般隐患治理对于排查出的一般隐患，由发现隐患的部门、车间或班组立即组织整改。整改责任人要明确整改措施、整改期限和整改责任人，确保隐患及时消除。整改完成后，由部门负责人或班组长进行验收，并将整改情况记录在案。2.重大隐患治理对于排查出的重大隐患，公司要立即下达隐患整改通知书，明确整改责任部门、整改措施、整改期限和整改责任人。整改责任部门要制定详细的整改方案，经公司主要负责人批准后组织实施。整改过程中，要采取有效的安全防范措施，确保整改期间不发生事故。重大隐患整改完成后，由公司组织相关部门和专家进行验收，验收合格后方可销号。（四）隐患排查治理记录各部门、车间要建立健全隐患排查治理台账，详细记录每次排查的时间、地点、内容、发现的隐患情况、整改措施、整改期限、整改责任人及整改结果等信息。隐患排查治理台账要妥善保存，以备查阅。公司安全管理部门要定期对各部门、车间的隐患排查治理记录进行检查和汇总分析，掌握公司隐患排查治理工作情况，为安全决策提供依据。（五）隐患排查治理报告公司每季度向当地安全生产监管部门报送隐患排查治理情况报告。报告内容包括公司隐患排查治理工作开展情况、排查出的主要隐患及整改情况、采取的主要措施、下一步工作计划等。隐患排查治理报告要真实、准确、完整，不得弄虚作假。四、双控工作监督与考核（一）监督检查1.内部监督公司安全管理部门定期对各部门、车间的双控工作开展情况进行监督检查，检查内容包括风险分级管控措施的落实情况、隐患排查治理工作的开展情况、双控工作记录的完整性等。对发现的问题及时下达整改通知书，责令限期整改。2.外部监督积极配合政府安全生产监管部门的监督检查，如实提供公司双控工作相关资料和情况，对监管部门提出的意见和建议认真落实整改。（二）考核评价1.考核指标制定双控工作考核评价指标体系，包括风险辨识准确率、风险评估分级准确率、风险管控措施落实率、隐患排查治理率、双控工作记录完整性等指标。2.考核方式采用定期考核与不定期抽查相结合的方式，对各部门、车间的双控工作进行考核评价。定期考核每半年进行一次，不定期抽查根据工作需要随时开展。3.考核结果应用将双控工作考核结果与部门、车间及员工的绩效挂钩。对双控工作成绩突出的部门、车间和个人给予表彰和奖励；对双控工作不力，导致发生安全事故的部门、车间和个人，按照公司相关规定进行严肃处理。五、培训与宣传（一）培训1.培训目标通过培训，使公司全体员工了解双控工作的重要性，掌握风险辨识、评估、分级和管控的方法，熟悉隐患排查治理的流程和要求，提高员工的安全风险意识和隐患排查治理能力。2.培训内容包括国家相关法律法规和行业标准、公司双控工作制度、安全风险辨识方法、风险评估标准、风险管控措施、隐患排查治理知识、应急救援知识等。3.培训方式采用集中培训、现场培训、网络培训等多种方式进行培训。定期组织全体员工参加集中培训，邀请专家进行授课；针对不同岗位的员工，开展现场培训，由专业技术人员进行操作示范和讲解；利用公司内部网络平台开展网络培训，方便员工随时学习。（二）宣传1.宣传内容宣传双控工作的意义、目标、任务和工作要求，普及安全风险知识和隐患排查治理常