19年政府采购管理制度

PAGE19年政府采购管理制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内各级部门使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.公开透明原则：政府采购活动应具有较高的透明度，公开采购信息、采购程序、采购结果等，确保采购活动在阳光下进行。2.公平竞争原则：通过公平的竞争机制，让所有符合条件的供应商能够平等参与采购活动，以获得合理的采购价格和优质的产品或服务。3.公正原则：采购活动应遵循公正的标准和程序，确保采购结果的公正性，维护各方当事人的合法权益。4.诚实信用原则：政府采购当事人在采购活动中应诚实守信，履行各自的义务，不得欺诈、隐瞒或提供虚假信息。二、采购管理机构及职责（一）采购管理委员会1.组成：由公司/组织高层管理人员、相关部门负责人等组成。2.职责审议政府采购政策、制度和重大采购项目计划。决策重大采购项目的采购方式、采购预算等重要事项。协调解决政府采购活动中的重大问题。（二）采购部门1.人员配备：配备专业的采购人员，包括采购经理、采购专员等，采购人员应具备相应的专业知识和技能。2.职责负责具体采购项目的组织实施，包括编制采购文件、发布采购信息、组织开标评标等。对供应商进行资格审查和管理，建立供应商库。与供应商进行商务谈判，签订采购合同。跟踪采购合同的执行情况，协调解决合同履行过程中的问题。（三）其他相关部门1.需求部门：提出采购需求，对采购项目的技术规格、质量要求等进行明确和审核。2.财务部门：负责政府采购资金的预算管理、支付审核等工作，确保资金的合理使用和安全。3.审计部门：对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、采购资金的使用效益等。三、采购预算管理（一）预算编制1.需求部门根据本部门业务发展计划和实际工作需要，提出采购项目的详细需求和预算金额。2.采购部门对需求部门提交的采购需求进行审核，结合市场价格情况，对预算金额进行初步评估。3.财务部门汇总各部门的采购预算，结合公司/组织年度财务预算，编制政府采购预算草案，报采购管理委员会审议。（二）预算调整1.在采购项目实施过程中，如因特殊情况需要调整采购预算，需求部门应提出书面申请，说明调整原因和调整金额。2.采购部门对申请进行审核，评估调整的必要性和合理性。3.财务部门根据审核意见，对采购预算进行调整，并报采购管理委员会备案。四、采购方式（一）公开招标1.适用范围：适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有众多潜在供应商可供选择的项目。2.程序采购部门编制公开招标文件，明确采购项目的技术规格、商务要求、评标标准等。在规定的媒体上发布招标公告，邀请潜在供应商投标。接收供应商的投标文件，组织开标、评标活动。根据评标结果，确定中标供应商，发布中标公告，并向中标供应商发出中标通知书。（二）邀请招标1.适用范围：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.程序采购部门从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。后续程序与公开招标基本相同。（三）竞争性谈判1.适用范围：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。2.程序采购部门成立谈判小组，制定谈判文件。确定参加谈判的供应商名单，并向其发出谈判邀请。组织谈判活动，谈判小组与供应商进行多轮谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.适用范围：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.程序采购部门提出单一来源采购申请，说明理由和拟采购的货物或服务的名称、数量、金额等。采购管理委员会对申请进行审核，批准后，采购部门与单一供应商进行协商，签订采购合同。（五）询价1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.程序采购部门成立询价小组，确定被询价的供应商名单。向供应商发出询价通知书，要求其在规定时间内报价。询价小组对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。五、采购文件编制（一）采购文件内容1.公开招标文件应包括招标公告、投标人须知、投标文件格式、技术规格、商务条款、评标标准、合同主要条款等。2.邀请招标文件、竞争性谈判文件、单一来源采购文件、询价文件等应根据不同采购方式的特点，明确相应的内容和要求。（二）编制要求1.采购文件应符合相关法律法规和行业标准的要求，明确采购项目的技术规格、质量标准、商务条款等实质性内容。2.采购文件的语言应规范、准确、清晰，避免产生歧义。3.采购文件应合理设置评标标准，确保评标过程的公正、公平。六、供应商管理（一）供应商资格审查1.采购部门制定供应商资格条件，包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况等。2.对申请参与政府采购活动的供应商进行资格审查，确保其具备相应的资格条件。（二）供应商库建设1.采购部门建立供应商库，将通过资格审查的供应商纳入供应商库管理。2.定期对供应商库中的供应商进行评估和更新，淘汰不合格供应商，补充优质供应商。（三）供应商信用管理1.采购部门建立供应商信用档案，记录供应商在政府采购活动中的表现，包括合同履行情况、诚信记录等。2.根据供应商的信用情况，对供应商进行分类管理，对信用良好的供应商给予优先采购待遇，对信用不良的供应商进行限制或禁止参与政府采购活动。七、采购程序（一）采购计划制定1.需求部门根据业务发展需要，提前制定采购计划，明确采购项目的名称、数量、规格、预算等。2.采购计划报采购部门审核，采购部门根据公司/组织的采购政策和实际情况，对采购计划进行调整和完善。（二）采购实施1.采购部门根据采购方式和采购计划，组织实施采购活动。公开招标采购项目，按照公开招标程序进行；邀请招标采购项目，按照邀请招标程序进行；竞争性谈判采购项目，按照竞争性谈判程序进行；单一来源采购项目，按照单一来源采购程序进行；询价采购项目，按照询价程序进行。2.在采购过程中，采购部门应严格按照采购文件的要求进行操作，确保采购活动的合法性和公正性。（三）合同签订1.采购项目确定中标或成交供应商后，采购部门应与供应商签订采购合同。2.采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式等。（四）合同履行及验收1.供应商按照采购合同的要求履行交货或提供服务的义务。2.采购部门组织相关部门对采购项目进行验收，验收合格后出具验收报告。3.财务部门根据验收报告和采购合同的约定，办理付款手续。八、采购监督与检查（一）内部监督1.审计部门定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、采购资金的使用效益等。2.采购管理委员会对重大采购项目进行监督，确保采购活动符合公司/组织的利益和要求。（二）外部监督1.接受财政部门、监察部门等政府相关部门的监督检查