养老院老人生活设施定期检查制度

养老院老人生活设施定期检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老机构服务质量基本规范》等行业法律法规及集团母公司关于安全生产、服务质量管理的相关规定制定，结合企业养老服务机构内部管理实际，旨在规范老人生活设施检查工作，强化风险防控，提升服务品质，确保老人生命财产安全，满足企业高质量发展要求。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属养老服务机构及全体员工，覆盖老人生活设施（包括但不限于居住环境、餐饮设施、卫生设施、娱乐设施、医疗辅助设施等）的日常检查、定期维护、应急处置及档案管理全过程。第三条本制度下列术语含义如下：（一）生活设施专项管理：指对养老院内直接服务老人、保障老人日常生活的各类设施设备实施的全生命周期管理，包括检查、维护、更新、应急处置等环节的系统化工作。（二）专项风险：指因设施设备老化、维护不当、操作失误、管理缺位等可能导致老人人身伤害、财产损失或服务中断的潜在风险。（三）合规：指各项检查工作及设施管理行为严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，确保合法合规。第四条生活设施专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：确保所有老人生活设施纳入检查范围，不留盲区；（二）责任到人：明确各级管理人员及岗位员工的管理职责，确保责任落实；（三）风险导向：突出高风险设施设备的重点检查，优先防控重大风险；（四）持续改进：定期评估检查效果，优化管理流程，提升设施安全性与服务效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对生活设施专项管理工作负总责，统筹决策资源配置，推动制度落实；分管负责人为直接责任人，负责日常管理监督，协调解决重大问题。第六条设立生活设施专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管负责人任副组长，成员包括安全管理部、运营管理部、后勤保障部等相关部门负责人。领导小组主要履行统筹协调、决策审批、监督评价等职能，每月召开例会审议检查计划、风险处置方案及管理改进措施。第七条各部门职责划分如下：（一）牵头部门（运营管理部）：负责专项管理制度建设，组织制定检查标准与流程；统筹开展风险识别与评估，监督检查工作落实；定期汇总分析检查结果，提出管理优化建议；组织专项培训与宣贯。（二）专责部门（安全管理部）：负责审核检查标准的合规性，指导检查流程优化；主导专项风险评估，制定风险处置预案；参与重大风险事件调查，推动隐患整改。（三）业务部门/下属单位（各养老服务机构）：负责本机构生活设施检查工作的具体实施，落实日常维护与应急处置；建立设施档案，实时更新设备状态；定期向牵头部门报送检查报告。第八条基层执行岗位（如设施管理员、护理员等）须履行以下合规操作责任：（一）严格遵守检查流程，如实记录检查结果；（二）发现异常情况立即上报，不得隐瞒或拖延；（三）按标准执行维护操作，严禁违规使用或拆卸设备；（四）签署岗位合规承诺书，明确违规责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条居住环境设施检查：检查房间通风、采光、防滑地面、消防安全设施、紧急呼叫装置等，确保符合安全标准；禁止使用易燃装修材料，定期检测烟雾报警器、消防栓等设备。重点防控火灾、跌倒等风险。第十条餐饮设施检查：重点检查厨房通风、消毒设备、食品存储条件、餐具清洁设施、供餐设备（如送餐车、保温柜）等；禁止采购过期食材或使用不合格厨具；定期校验计量设备，防控食源性疾病风险。第十一条卫生设施检查：检查卫生间防水防滑措施、洁具完好性、污水处理设施、淋浴间防烫伤装置、垃圾处理系统等；禁止将公用马桶、洗手池用于非卫生用途；强化消毒液配比监管，防控交叉感染风险。第十二条娱乐设施检查：检查户外活动区护栏、秋千、滑梯等设备牢固性，室内娱乐器械（如棋牌桌、健身器材）安全性能；禁止超龄老人使用高风险器械；定期检查活动区地面平整度，防控运动伤害。第十三条医疗辅助设施检查：检查急救箱药品效期、血压计、血糖仪等设备校验记录，轮椅、助行器等辅助器具的完好性；禁止使用未经校验的医疗器械；定期演练急救流程，提升应急处置能力。第十四条电气线路检查：检查插座间距、电线绝缘层完好性、配电箱安全标识，禁止私拉乱接电线；定期排查线路老化情况，重点防控漏电、短路风险。第十五条消防安全设施检查：检查消防通道畅通性、灭火器压力表、应急照明灯、疏散指示标志等设施有效性；禁止占用消防通道，定期组织消防演练，提升全员应急逃生能力。第十六条高风险设施专项管控：对电梯、大型娱乐器械、深水区域等实施重点监控，建立专项检查台账；制定专项应急预案，明确值班负责人及处置流程；禁止非专业人员操作关键设备。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：每年由牵头部门牵头，结合法规修订、行业标准变化及业务需求，修订完善本制度及配套检查标准；重大变更须经领导小组审议通过。第十八条风险识别预警机制：每季度由安全管理部牵头，组织运营管理部、后勤保障部开展专项风险排查，分级评估风险等级（一般/重大/紧急），向领导小组发布预警通知，明确管控要求。第十九条合规审查机制：将生活设施检查纳入以下关键环节的合规审查：（一）采购环节：供应商资质审核须包含设施质量检测报告；（二）施工环节：重大改造工程须通过安全验收方可投入使用；（三）运营环节：新设备启用前须经专责部门核查，未经审查不得投入使用。第二十条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门制定整改方案，限期完成，专责部门跟踪复核；（二）重大风险：立即启动应急预案，值班负责人第一时间处置，同时上报领导小组；必要时协调外部维修力量，确保老人安全转移；（三）紧急事件：现场人员先控制风险，后续逐级上报至公司主要负责人，并形成处置报告。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形：未按规定检查、隐瞒隐患、整改不力等；（二）处罚标准：视情节轻重给予警告、通报批评、绩效扣罚，情节严重者按企业规定纪律处分；（三）联动考核：将检查结果纳入部门年度考核，连续两次检查不合格的部门负责人取消评优资格。第二十二条评估改进机制：每年由牵头部门牵头，组织第三方机构开展管理有效性评估，重点考核检查覆盖率、隐患整改率、风险控制率等指标；评估报告提交领导小组审议，形成优化方案。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导干部须签署责任承诺书，明确“一岗双责”，定期检查工作部署情况；建立“谁主管谁负责”的责任链条，确保管理无死角。第二十四条考核激励机制：将检查工作纳入部门年度考核指标体系，权重不低于10%；设立“设施管理优秀单位”奖项，对连续三年检查达标率100%的机构给予奖励。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层：每年开展2次合规履职培训，内容涵盖法规解读、风险管控、应急处置等；（二）基层员工：每月组织1次实操培训，重点强化日常检查要点与隐患识别能力；（三）发布季度《设施管理简报》，通报检查动态与管理建议。第二十六条信息化支撑：建立“生活设施管理平台”，实现以下功能：（一）电子化台账：自动记录检查数据，生成可视化报表；（二）智能预警：通过传感器监测电梯运行参数、消防设施压力等关键指标，异常自动报警；（三）流程协同：线上发起维修申请，实现部门间信息共享与进度跟踪。第二十七条文化建设：（一）编制《生活设施管理手册》，人手一册，明确检查标准与操作规范；（二）设立“合规之星”评选，表彰在设施管理中表现突出的员工；（三）利用宣传栏、电子屏等载体，常态化展示安全标语与典型案例。第二十八条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险事件须在2小时内上报至领导小组，48小时内提交初步处置报告；（二）年度管理报告：每年12月31日前提交年度检查总结，内容包含检查覆盖率、隐患整改情况、管理改进建议等；