天昊质量手册的管理

年5月29日天昊质量手册的管理文档仅供参考0.2修改记录质量手册的修改必须按文件控制要求实施,并及时将修改情况及结果填入下表,该表不足够时可另附续表。质量手册修改记录表页号修改前版本修改后版本修改章节号修改批准人修改说明登记人0.3发布令

我公司质量手册,依据GB／T19001—idtISO900l一质量管理体系要求制定的,阐述了我公司的质量方针,对质量管理体系作了具体描述,是指导全公司实施质量管理的纲领性文件和行动准则。现予以发布,望全体员工遵照执行。甘肃天昊元化工材料有限公司总经理:王增田5月1日0.4管理者代表任命书经研究决定,任命XXXXXX同志为管理者代表,负责我公司质量管理体系的建立、实施、运行与保持工作,此任命自签发之日起正式生效。甘肃天昊元化工材料有限公司经理:王增田5月1日0.5企业简介甘肃天昊元化工材料有限公司(简称天昊公司)始建于90年代,设有3个部门和两个车间,主要生产胶粘剂和建筑涂料系列产品,公司区占地面积1400M2,现有职工20人,产品行销甘肃、青海、宁夏等地。本公司以科技为先导,致力于开发研制绿色环保产品,生产的各种产品均达到国家强制执行标准,荣获兰州市产品质检所颁发的<产品质量协议检验单位>证书。本公司引进国内外先进生产工艺和设备,科学管理。本着质量第一,信誉第一的宗旨,使本公司生产的田歌牌系列产品在西北建筑、装饰、家具制造等行业享有很高的声誉。我们将一如既往地遵循我们的经营宗旨,贯彻执行依据GB／T19001—idtISO900l一质量管理体系要求,以高质量的产品和优质的服务回报社会和广大顾客,为西北的经济建设做出贡献。地址:兰州市城关区高滩工业区6号法人代表:王增田电话:传真:邮编:7300001.质量手册的管理要求本公司编制相应的质量手册,使质量管理体系的范围具有适应性和合理性。a)质量手册是由本公司根据GB／T19001—idtISO9001—标准的要求组织编制的,经管理者代表审核,经理审批后发布的质量管理体系文件。b)手册的发放范围、印刷数量由管理者代表确定。c)手册必须受控,标识、发放登记并办理签字登记手续。d)手册限定在本公司范围内使用,未经管理者代表批准,任何部门或个人不得擅自对外交流、外借和外送。e)手册的持有者,当其调离本公司时,应及时回收登记．f)手册在使用期间发现问题时,由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到综合办公室,由管理者代表组织有关部门进行修改,经修改的文件报经理审批后发布实施。g)手册的更改、发放按<文件控制程序>的要求实施。2.范围2.1总则本<质量手册>对本公司的质量方针做了阐述,并对质量体系的结构和运作进行了描述,是本公司质量管理的纲领性文件,充分证实本公司有能力满足顾客要求,生产的产品符合法律、法规要求。本<质量手册>适用于本公司的各个过程,经过质量管理体系的有效实施,包括持续改进体系实施的有效性,以达到顾客满意,并符合法律、法规要求。本<质量手册>也适用于向外部的顾客和质量认证机构证实本公司具备实施质量方针和质量目标,以满足顾客要求和期望的能力。2.2体系覆盖产品、部门和场所部门:综合办公室、销售部、生产技术部、生产车间。产品范围:胶粘剂系列产品(白乳胶、888建筑胶、801胶);涂料系列产品(乳胶漆)。2.3允许的删减本公司是依据国家和行业技术标准进行生产,既不使用顾客的配方也不承担来料加工,不存在顾客财产,在既不影响本公司提供满足顾客需求和法规要求的产品的能力,也不免除相应责任的质量管理体系要求和条件下,对GB／T19001—标准中7.3设计和开发、7.5.4顾客财产条款予以删减。3.引用标准、术语和定义3.1引用标准本<质量手册>的建立引用了下列标准和法律:a)GB／T19000—<质量管理体系—基本原理和术语>;b)GB／T19001—<质量管理体系—要求>;d)<中华人民共和国质量法>;e)<中华人民共和国安全生产法>;f)<中华人民共和国合同法>;g)其它引用法律法规见<有效文件清单>。3.2参考文献ISO9004:<质量管理体系—业绩改进指南>。3.3定义a)本<质量手册>使用GB／T19000—<质量管理体系—基本原理和术语>规定的术语和定义;b)产品实现过程和运行控制中涉及的专业术语在相关的程序文件和作业文件中定义。4.质量管理体系4.1总要求4.1.14.1.1本公司的产品为胶粘剂系列产品(白乳胶、888建筑胶、801胶)和涂料系列产品(乳胶漆),其特点为产品的固定性、产品的多样性、生产的单件性、生产协调性和经济要求等。本公司围绕上述产品特点经过识别过程建立质量管理体系。4.1.2本公司为了稳定地提供顾客要求的产品,首先利用各种方法对建立的质量管理体系所需的全过程加以识别,包括管理过程和运行过程,以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。4.1.3本公司经过识别这些过程,确定过程之间的相互作用,并合理地安排过程的顺序,以便容易达到过程策划的结果,使过程能达到预期的目的或要求。4.1.4本公司经过对过程的输人,输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定,确定了为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法,包括程序规定、生产工艺方法、质量验收标准、管理制度及作业指导书等(见有效文件清单)。4.1.5本公司经过获得充分和必要信息,并经过对信息的判定而实现对各过程的监控。4.1.6本公司经过对过程信息的测量(包括对输人活动和输出结果的测量)结果的分析,针对分析结果对过程实施必要的措施,最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。4.1.7本公司按质量管理体系的要求严格管理这些过程。4.1.8根据本公司质量管理的能力和生产能力的要求,需要外包的过程包括:a)人员聘用;b)委外试验和检测;c)采购;d)其它需要经过识别需要外包的过程。本公司将对以上外包过程按照本手册7.4条款的规定进行控制,以保证最终产品的质量。4.1.9保存质量管理体系运行中产生的记录。4.2文件的总要求4.2.1总则质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据,能够起到沟通意图和统一行动的作用。本公司的质量管理体系文件包括:a)形成文件的质量方针、质量目标(见质量方针、质量目标文件)。b)向本公司内部和外部提供关于本公司质量管理体系整体信息的文件,即<质量手册>。c)本公司针对质量管理体系如何应用于某一具体产品或合同的文件,即质量计划。d)本公司提供如何完成活动的一致信息的文件,即程序文件、作业指导书等。e)对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件,即记录,包括质量管理体系运行所需要的证据资料和产品生产所要求的资料。本公司规定文件的性质和范围应满足合同、法律、法规要求,以及顾客的需求和期望,并与本公司的运作相适应。为便于有效沟通,本公司就文件的制定、使用和控制进行了严格的规定。4.2.2质量手册a)本质量手册是根据GB／T19001—idtISO9001—标准的要求和本公司的实际编制的,它规定了本公司质量管理体系,内容包括:b)本公司质量管理体系的范围(见2.2);c)为质量管理体系编制的形成文件的程序的引用,具体见本手册附录1。d)本公司质量管理体系过程、要素之间的相互作用的表述:(1)本<质量手册>在表述质量管理体系时,以GB/T19001—标准中以过程为基础的模式为基础,该模式充分展示了以质量管理体系为对象的PDCA循环;(2)质量管理具体过程之间的联系已充分体现在各程序文件中,具体见本手册附录1。e)本<质量手册>是本公司质量管理体系的法规性文件,应按本<质量手册>1.0条款的要求进行管理和控制。4.2.3文件控制4.2.3.1文件的批准和发布a)<质量手册>由综合办公室组织编制,管理者代表审核,经理批准发布。b)程序文件由综合办公室组织各部门和相关人员分别编制,经会审后,经管理者代表批准发布实施。c)其它与质量管理有关的文件由有关职能部室组织编写,经部门负责人审核后报管理者代表签发。4.2.3.2文件的控制状态a)本公司启用三枚控制印章”受控”、”作废”、”保留”。b)手册、程序文件和第三层文件均为受控文件加盖”受控”印章,注分发号,纳入有效文件清单进行管理。4.2.3.3文件的发放、回收应指定专人办理登记手续,保证做到以下几点:a)对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所,都要使用相应文件的有效版本;b)及时在所有发放和使用的场所撤消作废的文件。c)每份受控文件都应有编号,以便于追溯。4.2.3.4文件的更改a)文件经过评审后,如进行修改必须按照<文件控制程序>有关规定执行,未经授权不允许做任何更改,识别现行的修订状态,确保版本的有效性、适宜性。b)所有文件更改的审批由该文件原审部门进行,若指定其它部门审批时,该部门应获得原审批所依据的有关资料。c)质量管理体系文件的修改由经理或管理者代表审批,并在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事项。d)其它同质量管理有关的文件修改时,也应在该文件,相应的附件和修改记录上标明修改日期、内容等事宜。e)当文件经多次更改后(版面更改超过30％),要重新换版印发。4.2.3.4确保在使用处可获得适用文件的有效版本a)为防止使用作废文件,所有与质量管理体系有关的文件修改和发布(回收)应予以登记,保证有关的场所持有相应的有效版本。b)磁带、光盘等其它媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。4.2.3.5编制的文件应条理通顺、清晰,易于识别和检索。4.2.3.6识别外来文件并控制其分发对外来文件,包括外来标准、法规等应易于辨识,应尽可能快地发放到位,并进行严格的控制,应编制法律法规及其它要求控制程序进行控制。4.2.3.7为防止作废文件的非预期使用,对作废的文件应及时收回,对作废而留用的文件应进行标识,如在封面上加盖”作废”印章等。4.2.4记录的控制记录包括质量管理体系有关的所有记录．对记录应加以控制和保持,证明产品过程符合要求及质量管理体系有效运行,为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。a)记录形成的文件应清晰、详细、明确,影响产品安全性能的记录均应具备可追溯性．b)记录整理应及时,应与生产进度同步,不得补造。c)应对记录的标识、归档、检索、编号、贮存、保存制定控制方法。d)记录的保存期和处理方法应严格按照规定执行。e)质量管理体系运行记录由本公司各主管部门负责保存、归档。f)生产过程中的有关记录由车间负责人组卷,生产技术部审核归档。4.3支持性文件4.3.1<文件控制程序>4.3.2<质量记录控制程序>5.管理职责5.1管理承诺经理为本公司的最高管理者,应经过如下活动对质量管理体系的建立、实施和改进作出承诺,并提供证据。5.1.1向本公司的全体员工传达在国家法律、法规和行业管理的规范规程要求的重要性,科学管理,精心生产,交付合格产品,争创优良产品,满足顾客。5.1.2制定出符合本公司实施和运行的质量方针和质量目标,适应本公司的发展和顾客的要求,使全体员工认同和理解此质量方针和目标,并为之努力实施．5.1.3管理评审:正常情况下每年至少进行一次管理评审,如遇特殊情况,由经理决定增加评审次数。5.1.4为了确保管理体系的运作和持续改进,本公司应确保获得必要的资源,如人、财、物、信息等。5.2以顾客为关注焦点本公司的最高管理者应以实现顾客满意为目标,运用管理手段,使本公司的全体员工确保顾客的期望得到确定,转化为要求并予以满足。5.2.1完整识别顾客,明确其潜在的需要和要求,并及时传递到本公司内部各相关层次。并确保实现本公司的质量方针和质量目标。5.2.3在符合环境法规,达到规范、工艺标准要求以及产品的规定要求和服务要求下满足顾客要求。5.3质量方针顾客至上、优质高效、遵规守法、科技领先、持续改进。5.3.1质量方针的含义顾客至上:以顾客为关注焦点,实现对顾客的承诺。优质高效:以最好的产品质量和最高的效率保持企业的生命力。遵规守法:在工作中自觉地遵守国家和地方的有关的现行法律、法规及其它要求。科技领先:以科技为先导,创新理念,引进新技术,使用新设备,开发研制绿色环保产品。持续改进:经不断检测和定期评审,采取改进措施,实现业绩的持续改进。5.3.2该质量方针是本公司在质量管理方面的宗旨和方向,其制订已考虑了本公司的经营宗旨,并与之相适应,它包含了遵规守法和持续改进的要求、顾客的要求、员工的要求,并为制订和评审质量目标提供了框架。5.3.3质量方针需要经理的批准,并得到有效控制。本公司应定期对其适宜性进行评审。5.3.4质量方针应形成文件传达到全体员工,使全体员工正确理解并坚决执行。5.4策划5.4.1质量目标a)为实现公司的质量方针,特制定本公司的质量目标。内容如下:1)产品一次验收合格率≥95%(按季统计),且每年提高1个百分点;2)合同履约率≥99%;3)国家产品质量监督部门抽检合格率达到并保持100%;4)顾客反映意见和/或问题解决率为100%;5)顾客满意程度的综合评分达85分以上,且每年提高3分。b)质量目标应形成文件,经管理者代表批准后实施.c)本公司有关部门负责对各部门、车间的目标完成情况进行监督检查。各部门、车间每季度以书面形式将质量目标情况上报生产技术部,生产技术部负责汇总报管理者代表审阅。当本公司的活动、产品、服务发生变化时,生产技术部应及时组织各部门、车间更新调整质量目标,正常情况下每年对目标评审一次。d)质量目标应是可测量的,应与本公司的质量方针保持一致,在制订时应综合考虑行业、对手、市场需求、过去的业绩等。5.4.2质量管理体系策划在进行质量管理体系策划时,为确保实现目标以及4.1的要求,经理要保证为实现目标所需的资源进行识别和策划,并形成文件。策划内容如下:a)质量管理体系的过程是本公司对生产全过程的有效控制,对GB／T19001—idtISO9001—中条款删减的理由见本手册2.2条款。b)质量管理体系所需的资源,要根据生产管理的需要进行合理的可行的策划(人、财、物、信息等)。c)质量管理体系由于顾客和市场、目标变更等原因而导致变更时,本公司对这种变更要进行策划,规定与变更有关的运行过程和相关资源,以确保本公司在实施这种对管理体系的变更时,不会出现质量管理体系不完整的情况。如组织机构调整,应对职责作出相应的变更,以确保体系的正常运行。为确保本公司及时获取最新的法律、法规和其它要求,以便使本公司生产过程中所有活动、产品,服务行为符合法律、法规及其它要求。本公司生产技术部负责编制法律、法规的有效文件清单。a)生产技术部负责获取、确认法律、法规和其它要求。b)本公司各部门收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规,并及时传递给生产技术部。c)生产技术部根据本公司生产的特点,建立适用的法律、法规及其它要求有效文件清单。d)生产技术部关注国家、地区立法机构的最新动态,及时跟踪法律法规和其它要求的变化,对适用的法律、法规及其它要求有效文件清单进行动态管理。5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限本公司规定其组织机构、部门的职能及相互关系(职责和权限),以保证质量管理体系的有效运行。5.5.1.1组织结构质量管理体系组织结构图质量管理体系组织结构图经理经理管理者代表管理者代表二车间一车间经营部生产技二车间一车间经营部生产技术部5.5.1.2质量管理体系职责分配表ISO9001:标准条款活动内容责任人、责任部门公司经理管理者代表综合办公室经营部生产技术部一、二车间4.1总要求★○○○○○4.2.1总则★○●●●4.2.2质量手册4.2.3文件控制文件控制★●●4.2.4记录控制质量记录控制★○○●○5.1管理承诺管理承诺★○5.2以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点★○5.3质量方针质量方针的制定★○●5.4.1质量目标质量目标的制定与分解★●5.4.2质量管理体系策划建立、保持与改进体系★●○5.5.1职责和权限岗位责任制的制定★●5.5.2管理者代表管理者代表的任命★5.5.3内部沟通内部沟通的组织与实施★●○○○5.6管理评审管理评审的组织实施★○●○○○6.1资源提供资源提供★6.2人力资源岗位人员能力要求的制定、教育培训与评价★●6.3基础设施基础设施与设备管理★●●ISO9001:标准条款活动内容责任人、责任部门公司经理管理者代表综合办公室经营部生产技术部一、二车间6.4工作环境工作环境管理★●●●7.1产品实现的策划产品实现策划★○●○7.2与顾客有关的过程★○7.2.1顾客要求的识别产品要求的识别★●7.2.2产品要求的评审产品要求的评审★○○●○○顾客沟通★●7.4采购采购★●●7.5.1生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制○●7.5.2生产和服务提供过程的确认生产和服务提供过程的确认●○7.5.3标识和可追溯性标识和可追溯性控制●7.5.4顾客财产本条款已删减7.5.5产品防护产品防护●●●7.6监视和测量装置的控制监视和测量装置的控制●○8.1总则8.2.1顾客满意测量顾客满意度调查、评价★●8.2.2内部审核内部审核★●○○○8.2.3过程的监视和测量过程的监视和测量★★●●●●8.2.4产品的监视和测量产品的监视和测量●●8.3不合格控制不合格控制●●●8.4数据分析信息管理和数据分析★●○○○纠正、预防措施控制★○○●○注:★领导责任●主办○协办主办:牵头单位,协调、组织;协办:协助主办单位承担相应的职能,合作完成。5.3.1.3职责和权限a)经理(1)主持质量管理体系的策划工作,制定并颁布本公司的质量方针、目标,并对实现质量方针,目标负责。(2)向全体员工提供管理承诺,并提供相应的资源。(3)任命管理者代表。(4)审批<质量手册>。(5)定期组织管理评审,保证管理体系持续有效运行和持续改进,对产品质量和服务质量负全面领导责任。(6)主持重大质量事故的调查分析和处理。(7)配备适当的人、财、物资源,确保质量管理体系的持续有效运行。(8)负责组织对持续改进的策划工作。b)各部门负责人(1)负责贯彻执行本公司质量体系文件和实现本公司质量方针,目标,对经营管理、产品质量负全面责任。(2)识别并传递顾客的各项期望或要求,并组织提高员工质量、安全意识和能力的培训教育工作。(3)负责对质量管理体系进行策划,并监督各部门的管理工作。(4)为质量策划的实施调配必要的资源。(5)负责主持生产调度会,对文件的执行情况进行分析总结并向管理者代表汇报。(6)负责组织质量状况改进活动,推进质量管理体系的改进工作．(7)负责对质量管理体系的执行情况进行监督检查。c)车间负责人(1)认真执行<质量手册>和程序文件,建立健全质量管理体系,保证产品质量在生产过程中满足顾客要求。(2)组织车间质量目标的分解工作,并围绕目标开展有效的管理活动,并不断推进管理,改进工作。(3)贯彻执行有关技术规程、规范,质量标准,生产工艺和作业指导书。(4)负责组织对本车间重要岗位人员的培训工作。(5)接受本公司内部质量管理审核和外部审核。d)综合办公室(1)负责组织开展GB／T19000idtISO9000族标准的宣传和质量体系运行活动。(2)协助管理者代表贯彻本公司方针、目标,负责管理体系文件的控制工作。(3)负责行政公文的管理工作。(4)负责对质量方针、目标的宣传。(5)根据管理代表的部署,制定内部审核计划,组织实施内部审核,并监督检查纠正措施的落实。(6)负责筹备管理评审工作。(7)负责组织<质量手册>和程序文件的编写、修订和换版工作。(8)负责编制年度培训计划。(9)会同有关部门组织业务、技术,质量人员培训和考核工作。(10)负责对从事特种作业人员的培训,取证和验证工作。(11)负责持证上岗的管理人员的培训和年审工作。(12)负责质量管理体系要求的工作e)生产技术部(1)负责本公司技术文件的编制,并组织贯彻实施。(2)组织贯彻技术规程、生产规范和质量标准,监督和指导技术工作。(3)组织制定不合格品的纠正措施报经理审批,并负责跟踪检查。(4)组织推广并指导新材料、新技术、新工艺的应用及相应的技术改进工作。(5)负责检验、测量和试验设备控制的管理工作。(6)负责检查生产技术资料。(7)负责数据分析与统计技术的指导和应用。(8)负责监督指导材料采购和机具设备的管理工作。(9)负责原材料供应商的评价工作,对合格供应商进行业绩考核。(10)负责原材料的采购、验收、入库工作。(11)负责原材料、生产的产品的存储、防护。(12)负责原材料、验收、入库工作。f)经营部(1)负责市场信息的调研及与顾客的沟通工作。(2)负责组织有关部门和人员进行合同评审工作,并报主管领导审批。(3)负责确认顾客明示或期望的产品要求。(4)获取市场的动态信息,并向主管领导报告。(8)顾客回访、顾客满意度调查。(9)经过监督检查、顾客回访等方面获得的信息,及时反馈给相关部门。5.5.2管理者代表(1)组织建立质量管理体系,负责程序文件和有关部门制定的体系性文件的审批,确保管理体系有效运行,负责管理评审的组织和实施,并向管理评审会提出体系运行及审核情况报告．(2)协助经理贯彻实施质量方针和目标,领导对全体员工质量意识和能力的培训工作。(3)主持质量和事故分析会。(4)负责内部质量管理体系审核计划的审批,组织内部质量管理体系审核,对质量管理体系持续有效地运行负责,(5)负责与顾客、认证机构等单位就质量管理体系有关事宜进行协调。(6)负责质量管理体系目标的审批。(7)组织管理评审。5.5.3信息沟通为确保本公司内部不同部门之间以及与外部相关单位之间及时地互通信息,本公司编制<信息沟通和数据分析控制程序>,并由综合办公室组织实施各方面的信息沟通。5.5.3.1综合办公室是本公司信息的综合办公室门,负责内、外部信息的交流与管理汇总,并向管理者代表汇报有关信息交流和沟通的情况。5.5.3.2其它各部门负责相应业务范围内信息的交流,并配合综合办公室做好信息交流工作。5.5.3.3内部信息交流(1)本公司的质量方针、管理体系的有关要求,质量知识,综合办公室应经过各种形式传达到全体员工,以增强员工的质量意识．(2)有关质量管理方面的法律法规及其它要求的信息应及时通报给相关部门。(3)各单位在收到有关法律、法规、标准时,应及时传递到综合办公室,由综合办公室整理登记并传递到相关部门。(4)质量管理体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到有关部门和人员,并记录其内容和处理结果,监测结果异常,内审和管理评审的结果应及时传递。重大质量事故应在当天上报至管理者代表。5.5.3.4外部信息交流(1)本公司的质量方针及有关要求应及时传达给顾客。(2)各单位从国家有关行政主管部门、书刊,网络等方面获取最新法律法规及其它要求变更信息,并将信息通报给综合办公室。(3)收到顾客信息的部门,要认真做好记录,并传递到有关部门,有关部门制定措施,进行处理,并将处理结果及时通报给顾客。(4)顾客要求提供质量信息时,本公司应及时提供。5.6管理评审5.6.1总则本公司综合办公室受经理委托制定<管理评审控制程序>,经理应按计划规定时间间隔主持召开管理评审会,对管理体系的运作情况进行评审,以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性,并验证质量方针和目标是否得到了满足。一般情况下,管理评审会每年年底召开一次,必要时可增加管理评审次数,评审会要能够提出符合评审内容要求的评审记录及评审结果的实施记录。5.6.2评审的输入评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件,明确了输入活动要求、信息及数据,输入包括如下内容:a)质量方针、目标的实施情况及持续适宜性,包括变更的需要。b)管理体系的审核结果,包括内审、外审和顾客的审核等。c)过程业绩、产品的符合性以及和顾客满意程度的测量结果。d)纠正和预防措施方面的情况和产品符合性分析.e)往年评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果。f)方针、目标完成情况。g)质量管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求,并提出改进建议。h)顾客、员工的投诉抱怨和非常关心的问题。i)前一次管理评审的跟踪措施的实施情况。j)可能影响质量管理体系的变更,包括外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更。k)对有关产品、过程和体系改进的建议。上述的信息数据应获得并得到证实,找出自身的改进方向,将输入转化为输出。5.6.3评审输出管理评审报告作为输出的形式,目的是使管理体系不断改进和提高,管理者对管理体系及经营方针等方面做出决策,评审报告包括如下内容:a)质量方针、目标、质量管理体系的其它要素加以修正的需要。b)质量管理体系及其过程的改进措施,并形成文件。c)顾客、员工对产品的质量,使用功能要求的改进措施。d)根据内部、外部的变化,考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求。e)体系的运作要符合相关法律法规的要求。f)监控上述内容作为下次管理评审的输入。g)管理评审的结果应予以记录。5.6.4管理评审报告由管理者代表负责组织编写,经经理批准后下发。5.6.5管理评审所提出的改进措施的效果由经理负责,如果达不到预期的效果时,应由责任部门重新制定改进措施,并跟踪验证,直至达到预期效果为止。5.7支持性文件5.7.1<信息沟通和数据分析控制程序>5.7.2<管理评审控制程序>5.7.3<质量方针、质量目标文件>5.7.4<岗位职责与能力要求>6.资源管理6.1资源的提供资源是本公司质量管理体系及过程不可缺少的组成部分,是实现方针和目标,是实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性,是经过满足顾客要求增强顾客要求满意的必要条件。经理要针对本公司的现实情况,确定并提供所需资源,如人力资源、设施、硬件、软件,工作环境等。6.2人力资源6.2.1综合办公室负责编制<人力资源管理控制程序>和<岗位职责与能力要求>。6.2.2本公司从事质量工作的人员应具有相应的能力,对其能力的评价,要从教育、培训,技能和经验等方面进行判断。综合办公室每年组织一次对员工质量能力的考核,考核方式为分层次考核,即本公司考核部门,部门考核车间,考核记录由考核部门进行保存。6.2.3综合办公室根据培训需求,拟定年度培训工作计划,经管理者代表审批后执行,培训计划包括:a)对全体员工的质量意识、方针、体系文件及标准(包括偏离的后果)的培训;b)对相关人员和部门的应急与响应的培训;c)对各级作业人员和管理人员的质量意识,专业技能与管理技术等要求,使人员的能力达到规定的标准,分层次进行培训。综合办公室应:a)识别从事影响质量活动有关人员的能力要求。b)对从事质量活动的人员,特别是对其工作可能对质量产生重大影响的所有人员进行培训,从而具备相应的能力,从而胜任所担负的工作。c)评价培训的有效性。d)使本公司全体职工都要意识到从事质量活动所采取措施的相关性和重要性,为实现管理目标献计献策。6.2.4参加培训的职工,学习、培训及岗位(工种)资质证明均要予以记录,综合办公室负责保存培训的资料和档案。6.3基础设施公司生产技术部应识别、提供和维护为实现生产运行的适宜性所需的设施,包括:a)办公、生产场所及相应的建筑物等相关的设施。b)机械、工具,设备、测量仪器、硬件、软件或其它设备。c)必要的交通运输工具和通讯设备。d)安全防护设施。各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具备了这些必备的设施,并及时传递有关信息。有关基础设施的采购与配置由策划者提出申请,授权人进行审批。生产技术部负责编制<设备管理控制程序>,对设备的管理与控制作出规定。6.4工作环境本公司应识别为实现产品的符合性所需的工作环境中的重要因素,从物质的、社会的,心理的、环境等方面为人员作业创造条件。6.4.1工作环境综合办公室负责对公司机关工作环进行管理。6.4.2生产提供过程环境控制生产技术部在对产品进行工艺流程策划时,必须根据产品工艺的特点考虑环境对产品质量的影响与控制要求。生产技术部必须按照<过程与产品监视和测量控制程序>的要求对产品工艺环境进行控制与检查。6.4.3职业安全与健康环境控制a)职业安全1)生产技术部会同有关部门对本公司所有作业过程中的安全因素,包括人身、财产与环境安全因素,进行识别与分析,制定并落实相应的控制措施,这类措施包括安全操作规程、设备安全操作规程等。2)新进公司员工、实习人员、工种变换人员必须由综合办公室统一组织进行安全意识教育与安全操作规程培训,并经考核合格后方能安排进入现场操作。3)各部门在工作过程中若发生劳动安全事故,应立即组织对人员、设施的抢救,生产技术部应组织原因调查,并将调查结果向经理报告,根据经理的指示做好必要的善后处理工作,同时要求责任单位实施纠正措施。b)职业健康对于各种对人体有害的作业环境,生产技术部应考虑配置必要的防护设施或为作业人员提供必要的劳保用品。各部门应制定相应的清洁卫生制度,确保各自的工作场所保持整洁、卫生、文明。6.4.4生产技术部每月至少组织有关部门对各部门的劳动纪律、安全与文明生产情况随机抽查一次,对检查过程中发现的问题,要求责任单位改进。6.4.5公司文化建设经理经过确立正确的经营宗旨、树立先进的价值观念、倡导优秀的道德行为准则等手段不断营造积极乐观、奋发进取、活泼健康的公司文化氛围,加强各岗位的职业道德建设,创造良好的人际关系环境,建立有效的激励机制,以最大限度地发挥全体员工的主观能动性,为不断提高公司的经济效益打下坚实的精神基础。6.5支持性文件6.5.1<人力资源管理控制程序>6.5.2<设备管理控制程序>6.5.3<岗位职责与能力要求>7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1基本要求本公司根据GB／T19001--idtISO9001标准建立并保持质量管理体系,编制质量手册和有关的管理体系程序文件。为使手册和管理体系程序文件中所确定的要求能在具体的产品生产中得到具体实现并能有效运行,本公司针对每一产品按顾客要求及本手册的规定进行策划,并形成文件。文件形式包括:产品生产工艺、质量计划、生产方案、质量管理方案等。在策划过程中,本公司应确定以下方面的内容:a)产品的质量目标和要求。b)确定相应的过程,并确立产品生产所需要的文件,以及所需提供的资源和设施。c)明确产品生产所要求验证、确认、监督、检验和试验活动,以及验收准则。d)对产品的符合性提供证据,做好记录。7.1.2产品生产策划类文件由生产技术部组织制定,需要时要编制专项质量计划。生产过程应根据需要策划并编制相应的技术文件,包括:技术交底、作业指导书及生产方案等。各类质量策划的书面结果均须审批或评审,具体执行<文件控制程序>。7.2与顾客有关的过程本公司为了解顾客要求和期望,制定和执行<与顾客有关的过程控制程序>,经营部负责该程序的实施和监督管理。7.2.1顾客要求的识别本公司应确定顾客要求,主要包括:a)顾客规定的产品要求(合同),包括有关使用性能、可靠性、质量等级、交付要求和交付后的服务方面的要求。b)顾客未做规定但预期或规定用途所必要的产品要求。c)与产品有关的义务,包括法律、法规的要求。d)本公司附加的要求。7.2.2产品要求的评审本公司对已识别的顾客要求连同企业所确定的附加要求实施产品要求评审。评审应在接受合同之前进行。接到订货信息后,由经营部组织有关部门和人员对报价、交货期,质量要求、数量和相关的服务要求等进行可行性评审。对于口头订货,在仓库现货或现有生产能力能够满足时,经营人员能够直接评审,并接受顾客的订货要求。评审确定之后,由经营部组织供货或由生产技术部负责组织生产。评审应确保:a)产品要求到确定,包括口头表示的要求。b)在顾客没有以文件的形式提出要求的情况下,顾客要求在接受前应得到确认。c)与以前表述不一致的合同或订单要求的情况下,顾客要求在接受前应得到确认。d)本公司内部确信经过初步策划,有能力满足顾客的要求。e)若产品和顾客要求发生变更,相关部门应确保相关文件得到修改,并将更改内容通知到相关部门和人员。评审的结果及跟踪措施应予以记录．7.2.3顾客沟通本公司应针对7.2.2条款所述规定识别并实施与顾客沟通的安排。a)关于产品的信息:由经营部组织对合同件进行评审。b)确定能满足顾客要求后,报主管领导批准,由经营部与顾客签订合同。合同实施阶段,发生合同修改,本公司与顾客协商一致,经营部负责按识别顾客要求和产品要求内容运作,完成合同修改结果,并通报各相关部门。c)顾客反馈,包括顾客投诉。本公司各职能部门负责收集顾客反馈,包括顾客投诉。将收集到的顾客反馈到经营部,经营部组织有关部门和人员完成顾客要求的识别和相关事宜并尽快给予解决,并及时进行质量的改进。7.3设计和开发本条款已删减。7.4采购7.4.1采购过程本公司对采购过程进行控制以确保采购产品、分包和聘用的人员符合要求。7.4.2生产技术部制定<物资采购过程控制程序>,对物资采购过程进行控制;综合办公室负责临时用工的控制;生产技术部负责检测分包的控制。7.4.2.1本公司采购主要有:产品采购:原材料、包装用材料、设备采购;b)分包:临时用工、监视和测量装置的委外检定(校准)、产品的最终委外检定。7.4.2.2各相关部门根据所采购的产品、分包和人员聘用以及对产品质量的影响程度,对供方进行评价和选择,其中包括:a)各相关部门对供方进行综合调查,填写<供方评价记录表>或相关记录。b)结合<供方评价记录表>,各相关部门按照程序文件的规定,选择适当的方法对供方实施有效的控制。c)生产技术部负责产品、设备供方相关资料及评价的收集、记录、存档;综合办公室负责临时用工相关资料及评价的收集、记录、存档;d)生产技术部、综合办公室根据相关供方的资料及评价记录,编制<合格供方名册>、<合格临时工花名册>,经管理者代表审批后实施。7.4.2.3对供方、分包方实施定期评价,评价其提供产品和服务的持续保证能力,制定跟踪措施,以保证采购产品持续符合要求。7.4.2.4各相关部门应每年将定期评价的内容、方式、跟踪措施及选择供方的评价结果和跟踪措施实施情况予以记录。7.4.2.5聘用的临时工应出具本人身份证,外出务工证明等,确保其为守法公民。7.4.2.6生产技术部负责委外检定,供方必须是国家规定的检定部门。7.4.3采购信息为保证采购产品的质量,必须明确规定产品的采购要求,应确保在采购文件发放前,符合规定要求。7.4.3.1采购文件包括申请计划和采购计划。文件中应包括具体的恰当信息:采购产品的类别、规格、型号:采购的数量,进场日期;供方资质,有关供方的资源组织过程、设备、人员资格是否符合管理体系的要求;产品服务要求。适当时,采购信息可包括资格标准或鉴定要求,如产品鉴定要求,例行试验要求,样品试生产和批量生产批准程序,工艺规范和工艺流程要求,生产许可证,采用专门设备的要求,对人员的技能要求,体系要求(如必须经过认证)等.7.4.3.2采购文件在编制时,必须经相关人员的核实,主管领导审批,确保文件的准确性。7.4.3.3原材料、设备及供方的采购需要签订合同时,由授权人负责办理。7.4.3.4临时用工应明确聘用人员的年龄、性别、文化程度等。并签订用工合同。7.4.4采购产品的验证7.4.4.1采购产品的验证方式包括在供方现场检验、进货检验和验证供方提供的质量证明文件、试验报告、工作业绩、对供方活动进行监控等。进货检验应包括重量、数量、包装、生产日期、合格证等内容。7.4.4.2当顾客要求对供方实施验证时,生产技术部负责与顾客商定验证的方式、方法,并在采购文件中加以明确。7.4.4.3临时用工能够采用试用期的方式进行验证。7.5生产和服务提供本公司产品实现的过程为:生产准备采购生产运作过程检验和试验包装入库。围绕上述过程,本公司进行生产和服务提供的过程运作。7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1本公司经过产品和服务的特点及运作过程的特点予以恰当充分的控制。a)生产技术部下达生产计划,车间按规定及时到生产技术部领取工艺规范和相关的作业指导书,车间应组织相关人员进行技术交底,了解产品要求和技术要求。生产计划应明确产品的数量、规格型号,完成时间等。b)车间使用所需的加工设备时应建立使用、维护设备的规定。c)生产技术部负责测量和监控设备的检查,监督和使用指导。d)生产技术部负责组织车间根据合同要求、工艺规范要求对产品特性形成的过程实施监控。e)车间根据生产计划到仓库领料。e)本公司根据不同产品和服务的特点,规定适当的交付活动。这些活动包括对顾客交付后产品的服务活动。以上要求具体执行<胶粘剂、涂料系列产品生产过程控制程序>。7.5.2生产和服务提供过程的确认本公司常见的需确认的过程有:a)胶粘剂产品生产过程:原料的计量配料、升温控制反应;b)涂料产品生产过程:原料计量配料、研磨兑稀。生产技术部负责对特殊过程的质量控制及对过程的确认手段,以确保这些过程的输出能够持续满足要求。其工作内容包括对过程的鉴定、设备能力的鉴定和人员资格的考核,确认时应使用正确的方法和程序,并保存确认记录。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1为防止在产品实现过程中产品的混淆和误用,以及实现必要的产品追溯,必须利用适宜的标识方法予以控制。7.5.3.2车间针对测量和监视要求,对产品的状态进行标识。7.5.3.3在有可追溯性要求时,应控制和记录产品的惟一性标识。7.5.3.4对重点场所要作明显警示标识。7.5.4顾客财产本条款已作删减。7.5.5产品防护7.5.5.1重要材料及设备在搬运前要进行交底,搬运时应根据搬运对象的特点和搬运要求进行搬运。对于采购的产品不要过早地破坏其包装,以保护产品的完好率。7.5.5.2对于采购的材料要根据其特点和要求分类贮存。对进出库的材料应按照规定办理好相应的手续,并做好检验和试验。对有时间要求的材料,要做到先进先出,确保在材料的有效期内使用。7.5.5.3油料和化学品的搬运、储存和使用应严格执行使用说明书,并设立专门库房进行保管。7.5.5.4对成品及半成品完成后要有妥善的防护措施,严格执行规范标准和工艺规程。7.5.5.5产品在搬运的过程中应使用适宜的搬运工具,防止碰撞、倾倒、损坏。7.6监视和测量装置的控制7.6.1监视和测量装置的采购按<物资采购过程控制程序>的规定进行。7.6.2生产技术部制定<监视和测量装置的控制程序>,并负责监督工作。7.6.2监视和测量质量装置应根据国家的有关规定定期或在使用前进行校准和调整,并有表明校准状态的标识。本公司的监视和测量装置全部委托检定。生产技术部编制<监视和测量装置台账>和<监视和测量装置校准计划>。7.6.3鉴定、校准合格的装置,由校准人员贴合格标签,并标明有效期;对校准不合格的,贴上不合格标签,修理后重新送检。7.6.4对监视和测量用的软件,在使用前应进行校准,并填写相应的记录。7.6.5必要时应对监视和测量装置进行调整或再调整,防止发生可能使校准失效的调整。7.6.6在搬运、维护和贮存期间要遵守使用说明和操作规程,防止损坏和失效,在使用后应进行保养。7.6.7校准的结果应有证据和记录。7.6.8在发现偏离校准状态时,要评价其以往结果的有效性并采取纠正措施。7.6.9对无法修复的装置,经生产技术部负责人确认后,由经理批准报废或作相应的处理。7.7支持性文件7.7.1<与顾客有关的过程控制程序>7.7.2<物资采购过程控制程序>7.7.3<胶粘剂、涂料系列产品生产过程控制程序>7.7.4<监视和测量装置控制程序>8．测量、分析和改进8.1总则本公司有关部门在质量管理体系策划和产品实现策划中,必须对有关产品或质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划,具体包括以下几个方面:a)证实产品的符合性;b)确保质量管理体系的符合性;c)持续改进质量管理体系的有效性。策划的内容包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定,策划的结果必须形成文件,相关部门在质量管理体系的运行中和产品实现过程中必须确保予以实施。作为策划的结果,以下各条款分别描述了有关质量管理体系的及时、测量、分析和改进过程。8.2监视和测量8.2.1顾客满意测量经营部及时识别并了解顾客对生产过程及交付后的服务、产品质量的满意程度,并予以记录和分析,当发现或评审后确认顾客的满意程序存在需要改进的要求时,应及时采取措施进行改进,以满足顾客的要求。具体执行<顾客满意度测评控制程序>8.2.2内部审核本公司综合办公室负责制定<内部审核控制程序>。a)本公司每年进行二次内部审核。采取质量审核的方式,以确定管理体系是否符合GB／T19001—idtISO9001:标准的要求,并得到有效实施与保持。b)管理者代表审批审核方案和具体审核计划并任命审核组长,审核组成员必须由经过内审培训的人员担任,审核组长制订审核计划,计划由管理者代表批准。c)审核过程按审核计划进行,由与被审核方无关的内审员执行,审核发现的不符合应由审核员开具不符合项报告。d)审核相关记录由内审员负责整理,并交综合办公室保存。e)审核结束后,由审核组长写出内部审核报告。被审核方对审核组发现的不合格或不符合进行纠正或采取纠正措施,整改的结果由综合办公室负责组织审核员验证。以上具体参见<内部审核控制程序>8.2.3过程的监视和测量a)生产提供过程的监视和测量1)特殊过程的操作人员在每班刚开机、生产条件变换或调整后再开机时要经检验人员确认后方可进入批量生产。2)特殊过程的操作人员在生产过程中须随时检查生产条件是否变化,发现异常则立即予以调整,同时将产品予以隔离、标识并报告检验人员追溯到必要的阶段和处理。3)一般过程(非特殊过程)的操作人员在每班刚开机、生产条件变换或调整后再开机时要按产品工艺规程的要求设置好生产条件,当生产出首批产品后,经检验合格方可进行批量生产。4)操作人员在生产过程中须随时检查生产条件是否变化,是否满足工艺规程要求,并按产品检验规范要求进行自检或互检,如发现异常则立即予以调整,并将产品予以隔离标识。5)检验人员则按产品检验规范要求的频次对每批产品进行巡检,并同时确认生产条件,若发现异常则立即通知操作人员予以调整,同时将产品予以隔离标识。6)生产技术部对工艺规程的执行情况每周至少检查两次,以对工艺规程的执行与检查情况予以验证。7)生产技术部应经常对过程监视及检验的记录予以分析,掌握生产条件变化的规律,在适当时应尽量采用预防性措施,不断改进过程监视的有效性和效率,同时,每月根据检验记录对每批产品的合格率进行统计,并与制定的质量目标进行比较,以掌握过程的有效性。8)生产技术部会同各生产车间每月根据产量、工时定额、材料定额、能源消耗等分别计算适当的人员、设备及材料消耗的效率或有效性指标。当过程未达到策划的结果时,各部门应在适当时采取纠正措施,以确保过程的适宜性。b)其它过程的监视和测量1)对生产提供过程以外的其它过程,如该过程涉及到不同岗位,则在过程运行中,按照过程流程的顺序,由后续流程的岗位对前面流程的岗位的工作符合性进行检查,形成相互监督的机制,对于发现到的异常现象,则以一定的信息交流的形式通知相关部门或岗位人员予以纠正。2)每季度,由各部门的主管对各岗位一个月来的工作质量情况进行检查,发现异常情况时,须立即要求有关人员予以纠正。c)质量目标实施的监视和测量各相关部门每季度的季末应统计本部门各适当层次的质量目标与产品质量目标的完成情况,综合办公室根据各部门质量目标的完成情况统计本公司质量目标的完成情况,并将汇总情况报送经理。对于未完成质量目标的情况,责成有关部门进行原因分析,并落实纠正措施。d)为确保产品和工作的符合性,针对以上各过程中发现的异常情况,必要时,可能采取的措施主要有:1)增加人力资源或对人员进行技术培训,提高人员素质;2)更新或加强设备维护,提高过程能力;3)召开协调会议,解决组织和技术接口问题;4)加强质量教育和职业道德教育;5)加大质量管理工作力度,增加内审频次,促进纠正和预防措施的有效实施等。具体要求见<过程和产品的监视和测量控制程序>的规定。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1对产品特性进行测量和监视(即检验和试验),以验证交付的产品是否满足了规定的要求。8.2.4.2检验和试验的内容包括:采购产品、中间产品和最终产品。8.2.4.3采购产品的检验和试验,具体执行<物资采购过程控制程序>。8.2.4.4中间产品的检验、试验按工艺流程进行,由生产技术部组织车间实施,质检员具体负责检验,填写检验记录,不得的例外转序。8.2.4.5最终产品的检验、试验分别由生产技术部实施,每批成品按规定取样送政府质检部门进行检验,由质检部门出具质检报告,生产技术部填写合格证,产品方可交与顾客。不合格的执行<不合格品控制程序>。8.2.4.6本公司生产的产品在所规定的各种检验、试验完成之前不得放行产品和交付服务。具体要求见<过程和产品的监视和测量控制程序>。8.3不合格控制8.3.1不合格品控制本公司生产技术部负责制定<不合格品控制程序>,并监督指导部门、车间对该程序的实施。8.3.1.1不合格品的控制必须严格执行程序规定,并予以详细地记录。8.3.1.2不合格品的控制程序应规定采取适当的识别的控制措施,如鉴别标识、记录,评审和处理等。8.3.1.3评价不合格品性质的严重程度,并提出处理的建议方案,必要时采取隔离措施。8.3.1.4根据处理决定,对不合格品(过程)的转移、贮存及后续工作进行控制。8.3.1.5发现不合格品(过程)的所有人员都应执行不合格品(过程)评审和处理程序。8.3.1.6对采购原材料中进货检验发现不合格的,保管员应负责做好详细记录,提供客观证据,报告生产技术部负责,并通知供方,以便共同协商处理办法或采取措施。8.3.1.7对过程检验发现的不合格,车间质检员负责详细记录,提供客观证据,报告车间技术负责人进行评审,必要时应下令暂停生产,会同生产技术部确定处理方式、方法。8.3.1.8对产品交付或开始使用后发现不合格,经营部负责对其进行退货或做出赔偿等处理,并做好记录。8.3.1.9让步使用、放行或接收不合格时必须经有关授权人批准或经顾客批准。8.3.1.10应保持不合格性质以及随后所采取的任何措施的记录,包括所批准的让步记录。8.3.1.11应对纠正后的产品再次进行验证,并保存相应记录,以证实符合要求。8.4数据分析本公司综合办公室负责制定并指导实施<信息沟通与数据分析控制程序>。8.4.1为了评价质量管理体系的适宜性和有效性并识别改进机会,本公司应收集并分析有关的数据。由综合办公室负责此程序的监督与管理。生产技术部负责收集:生产过程中产生的技术性、材料、物