大宗物品采购流程模板

大宗物品采购流程模板资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。大宗物品采购计划制定流程:(试行)部门(院系)按事业发展需要,进行市场调研,编制部门年度采购计划部门(院系)按事业发展需要,进行市场调研,编制部门年度采购计划提交国有资产管理处形成学校年度采购计划草案,并经国资分管校长签署意见报归口管理部门调研审核并报归口分管校长签署意见提交国有资产管理处形成学校年度采购计划草案,并经国资分管校长签署意见报归口管理部门调研审核并报归口分管校长签署意见

报校长审核报校长审核报校长办公会审查经过报校长办公会审查经过国资处按照采购工作流程组织采购国资处按照采购工作流程组织采购▲计划以外的采购项目一般不予安排,如确因教学工作需要,按下列流程审批。使用部门提出专项申请报告使用部门提出专项申请报告报报归口管理部门审核、归口分管校长签署意见采购金额5万元以上由校长办公会审议采购金额5万元以下由校长审批采购金额5万元以上由校长办公会审议采购金额5万元以下由校长审批。提交国有资产管理处按规定程序采购提交国有资产管理处按规定程序采购

二、大宗物品委托政府采购工作流程:使用部门根据采购计划填写使用部门根据采购计划填写”大宗物品采购立项审批表”报归口管理部门,归口部门会同使用部门进行市场调研并书面确认采购项目的数量和指标,报归口分管校长审批后提交国资处。国资处会同使用部门完成合同执行。国资处、使用部门、监察室会签合同条款,报招标采购工作领导小组、校长办公会审定后签署合同,并报市采购中心鉴证。国资处会同使用部门、监察室参与政府采购文件的审定,代表学校参与评标、谈判、询价和监审活动。国资处拟定采购方案报招标采购国资处会同使用部门完成合同执行。国资处、使用部门、监察室会签合同条款,报招标采购工作领导小组、校长办公会审定后签署合同,并报市采购中心鉴证。国资处会同使用部门、监察室参与政府采购文件的审定,代表学校参与评标、谈判、询价和监审活动。国资处拟定采购方案报招标采购工作领导小组、校长办公会审批,会同使用部门、监察室拟订招标、谈判、询价文件,按扬州市政府采购中心程序办理采购立项。三、大宗物品校内招标采购工作流程:使用部门根据采购计划填写使用部门根据采购计划填写”大宗物品采购立项审批表”报归口管理部门,归口管理部门会同使用部门调研并书面确认采购项目的数量、指标,报归口分管校长审批,提交国资处。国资处会同使用部门完成合同执行。国资处、使用部门、监察室会签合同条款,报招标采购工作领导小组、校长办公会审定后签署合同。国资处发布招标公告,邀请投标单位,接受投标,组织召开评标会,评标小组按评标规则评标、议标、定标,监察室全程监督。国资处拟定采购方案报招标采购国资处会同使用部门完成合同执行。国资处、使用部门、监察室会签合同条款,报招标采购工作领导小组、校长办公会审定后签署合同。国资处发布招标公告,邀请投标单位,接受投标,组织召开评标会,评标小组按评标规则评标、议标、定标,监察室全程监督。国资处拟定采购方案报招标采购工作领导小组、校长办公会审批,会同使用部门、监察室拟订招标文件,确定邀标单位。四、物品询价采购工作流程:使用部门根据采购计划填写使用部门根据采购计划填写”大宗物品采购立项审批表”报归口管理部门,归口管理部门会同使用部门调研并书面确认采购项目的数量、指标,报归口分管校长审批,提交国资处。使用部门根据批复的询价结果办理借款、供货事宜,按规定程序完成资产入账和结账手续。国资处会同归口管理部门、使用部门和监察室组织实施询价,询价结果按规定程序报批。

使用部门根据批复的询价结果办理借款、供货事宜,按规定程序完成资产入账和结账手续。国资处会同归口管理部门、使用部门和监察室组织实施询价,询价结果按规定程序报批。五、大宗物品到货、性能验收流程合同签订YO正常NOYO供货厂商安装、调试,使用人参与并记录正常合同签订YO正常NOYO供货厂商安装、调试,使用人参与并记录正常单台(套)5万元以上或单份合同价款50万元以上单台(套)5万元以下或单份合同价款50万元以下NO发现问题经复查后及时记录并由国有资产管理处、监察室处理发现问题经部门负责人复查后及时记录并报国有资产管理处,监察室NO发现问题经部门负责人复查后及时记录并报国有资产管理处、监察室处理。N经部门负责人复查后以书面形式及时报国有资产管理处、监察室处理。国资处邀请专家,组织验收小组进行性能验收使用部门按合同、技术标准进行性能验收验收完毕,以书面形式及时形成验收表格、文件验收小组、使用部门、供货厂商三方验收签字YO正常正常Y使用部门及时做好验收准备工作做好记录工作,交接时双方签字物资到货后部门采购责任人、设备使用人及供货厂商代表到场开箱,清点物资(包括配件、附件)及技术资料的数量并及时记录

六、大宗物品政府采购、招标采购、谈判采购报帐流程:单台(套)5万元以上或单份合同价款50万元以上单台(套)5万元以下或单份合同价款50万元以下NO发现问题经复查后及时记录并由国有资产管理处、监察室处理发现问题经部门负责人复查后及时记录并报国有资产管理处,监察室NO发现问题经部门负责人复查后及时记录并报国有资产管理处、监察室处理。N经部门负责人复查后以书面形式及时报国有资产管理处、监察室处理。国资处邀请专家,组织验收小组进行性能验收使用部门按合同、技术标准进行性能验收验收完毕,以书面形式及时形成验收表格、文件验收小组、使用部门、供货厂商三方验收签字YO正常正常Y使用部门及时做好验收准备工作做好记录工作,交接时双方签字物资到货后部门采购责任人、设备使用人及供货厂商代表到场开箱,清点物资(包括配件、附件)及技术资料的数量并及时记录供货安装调试结束后,使用部门应尽快组织到货及性能验收并完成验收表,验收表经部门负责人签署后报国有资产管理处审核。供货安装调试结束后,使用部门应尽快组织到货及性能验收并完成验收表,验收表经部门负责人签署后报国有资产管理处审核。使用部门携审核后的验收表,赴归口管理部门办理资产入账手续,领取资产卡片,并将验收表返还至国资处,由国资处据以办理票据报账。使用部门携审核后的验收表,赴归口管理部门办理资产入账手续,领取资产卡片,并将验收表返还至国资处,由国资处据以办理票据报账。 票据报账一般采用票据审批表的形式,票据审批表须经使用部门负责人签署确认后送交国有资产管理处。票据报账一般采用票据审批表的形式,票据审批表须经使用部门负责人签署确认后送交国有资产管理处。说明:单台(套)价值5万元以上的固定资产,或单份采购合同价款达50万元以上,按照验收流程,须经以使用部门人员、有关专家及相关职能部门组成的验收小组验收合格并签署验收意见,共同完成验收表的填制,其报销入账流程相同;资产使用部门需完整规范的填写验收表,并须由资产领用者本人赴国有资产管理处当场进行领用人签名;询价采购工作由国有资产管理处牵头组织询价,资产购置及相关借款、验收、报销手续由使用部门办理。七、固定资产处理工作流程流程负责部门(人员)提出资产处理申请、填写处理申请表提出资产处理申请、填写处理申请表归口管理部门审核归口管理部门审核国资处牵头组织对待处理资产进行鉴定国资处牵头组织对待处理资产进行鉴定国资处签署处理建议国资处签署处理建议根据”固定资产处理实施细则”规定逐级上报审批资产销帐资产报废、残值回收上缴 根据”固定资产处理实施细则”规定逐级上报审批资产销帐资产报废、残值回收上缴资产使用部门资产使用部门归口管理部门归口管理部门国资处、