XX工贸企业环境风险排查及隐患整改制度

——XX工贸企业环境风险排查及隐患整改制度1.目的为严格落实环保各项规章制度和环境保护责任制，规范公司环境风险排查及隐患整改全流程管理，精准识别、管控各类环境风险，及时消除可能引发环境污染事故的各类隐患，减少突发性事件造成的环境危害，防范各类环境事故发生，保障公司生产经营与生态环境安全，落实企业环保主体责任，结合公司工贸生产实际，制定本制度。2.适用范围本制度适用于与本公司形成劳动关系的全体员工（含正式工、劳务派遣工、临时工），以及进入公司所属生产区域的临时用工、施工单位人员、实习人员、技术服务人员等，覆盖公司生产、储存、运输、环保设施运行等全流程，明确各类人员在环境风险排查、隐患整改中的职责，确保排查无死角、整改无遗漏。3.相关文件及引用标准1.《中华人民共和国环境保护法》2.《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日通过，2026年8月15日施行）3.《生态环境监测条例》（国务院令第820号，2026年1月1日施行）4.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》5.《排污许可管理条例》6.《突发环境事件信息报告办法》（生态环境部令第17号）7.《建设项目环境保护管理条例》8.公司《环境保护管理制度》《环境事故应急救援预案》《环保设施设备运行维护保养管理制度》9.集团公司环保管理相关规定、地方生态环境部门关于风险排查及隐患整改的相关要求4.内容及相关要求4.1定义界定1.环境风险：指公司在生产、经营、环保设施运行等过程中，所遭遇的突发性事故（一般不包括自然灾害和不测事件）对周边生态环境、人员健康及公司经济造成的危害程度，主要包括污染物泄漏、环保设施故障、违规操作等引发的风险。2.环境隐患：指可能引发环境风险、造成环境污染事故的各类缺陷，包括自然环境（如极端天气引发的隐患）、生产环境（如生产区域污染物堆积）、环境管理（如制度不完善、操作不规范）、环保设施（如设备老化、维护不到位）等方面的缺陷。4.2排查整改总体要求1.通过常态化、规范化的环境风险和隐患集中排查，全面、准确掌握公司各类环境风险隐患的存在情况，推进风险隐患登记、现状评估、整改落实全流程闭环管理，逐步建立风险隐患排查监管长效机制，从源头上清除各类环境隐患，保障环境安全，预防和减少突发环境事件的发生。2.全面排查治理公司各环节环境隐患和管理薄弱环节，聚焦工贸生产重点区域、关键岗位，认真解决环保工作中存在的突出问题，建立重大危险源监控机制、重大隐患排查治理机制及分级管理制度，有效防范和遏制环境重特大事故发生，推动公司环境保护技术和管理水平持续提升，改善环境安全状况。3.严格遵循“三管三必须”原则，明确各部门、车间及班组职责分工，构建上下联动、协同发力的排查整改工作机制，确保环境风险排查、隐患整改常态化、机制化，做到班前、班中、班后互检互查、自查自纠，形成全员参与、全程管控的工作格局。4.3排查检查内容排查检查实行“六查”全覆盖，重点聚焦工贸生产环保关键环节，具体内容如下：1.查思想：排查员工环保意识是否到位，是否树立“环保先行、风险可控”的理念，是否存在忽视环保风险、违规操作的思想倾向。2.查制度：排查环保管理制度、风险排查制度、隐患整改制度是否健全，是否符合最新环保法规及公司生产实际，是否有效落实。3.查管理：排查环保责任是否层层落实，各岗位环保职责是否明确，风险排查、隐患整改流程是否规范，是否存在管理漏洞、责任悬空等问题。4.查记录：排查环保设施运行记录、风险排查记录、隐患整改记录、培训记录等是否完整、真实、规范，是否可追溯。5.查隐患：排查生产区域、环保设施区域、储存区域等是否存在污染物泄漏、设备老化、管道破损、药剂流失等环境隐患，排查极端天气可能引发的环境风险隐患。6.查环保设施设备：排查各类环保设施设备（废气治理、废水处理、隔音降噪、应急设施等）是否正常运行，是否定期维护保养，是否存在带“病”运行、擅自停用等情况。4.4排查检查形式结合公司工贸生产实际，采取多种排查形式相结合，确保排查全面、深入、无死角，具体形式如下：1.联合排查检查：由安全监察部牵头，各生产单位、职能部室协助配合，每月组织一次联合排查，重点排查跨部门、跨区域的环境风险隐患，形成排查合力。2.专项排查检查：在重大节假日、国家重要活动前夕，由公司领导带队，安全监察部、各相关单位参与，组织开展环保大检查、环境风险专项排查，重点防范节日期间环境风险。3.季节性排查检查：结合工贸生产特点，针对雨季、冬季等极端天气易发事故的季节，开展针对性环境风险排查，比如雨季重点排查排水系统、废水处理设施防渗漏情况，冬季重点排查环保设施防寒防冻情况，落实冬季“三防”相关要求，防范极端天气引发的环境隐患。4.专业性排查检查：由技术部、安全监察部联合组织，邀请专业技术人员，对环保设施设备、污染物处理工艺等进行技术性排查，精准识别设备运行、工艺流程中的环境风险隐患。5.日常排查检查：由各生产单位、职能部室负责人牵头，每日组织本单位员工开展日常排查，重点排查本单位生产区域、岗位的环境风险隐患，及时发现、及时处置。6.自检：员工在班前、班中、班后，对自身岗位的环境风险隐患进行自我排查，发现问题立即整改，无法整改的及时上报。7.互检：员工之间相互进行环境风险排查检查，相互监督、相互提醒，及时发现岗位间的关联隐患，形成自查互查的良好氛围。8.交接检查：操作人员交接班时，对岗位环境状况、环保设施运行情况、未处置完毕的隐患等进行交接检查，详细说明相关情况，签字确认后交接，确保隐患交接无遗漏。4.5排查检查方式采取“定期排查+不定期巡查”相结合的方式，对各生产单位、职能部室、重点区域进行全面排查检查，具体要求如下：1.定期排查：每月开展一次全面排查，每季度开展一次重点排查，由安全监察部统筹组织，各相关单位配合，形成排查报告，明确排查出的风险隐患及整改责任。2.不定期巡查：安全监察部安排专人，采取“四不两直”方式，直插生产一线，对各岗位、各区域进行巡回巡查，重点排查日常排查中易遗漏的隐患，以及隐患整改落实情况，确保排查工作不走过场、取得实效。3.排查过程中，采取实地核查、资料审阅、人员问询、设备查验相结合的方式，确保排查结果真实、准确，对发现的隐患当场拍照、记录，明确隐患位置、具体情况及整改要求。4.6隐患整改管理1.对排查检查出的环境风险或事故隐患，由安全监察部统一登记造册，下发隐患整改通知书，明确整改责任人、整改措施、整改时限，严格按照“三定（定人、定责、定时限）、四不推（个人不推给班组、班组不推给车间、车间不推给部门、部门不推给公司）”原则，督促相关责任人积极进行整改，确保把环境安全隐患消灭在萌芽状态。2.对能够立即整改的一般隐患，责任人需当场整改，整改完成后，报安全监察部验收确认，验收合格后销号；对暂时不能整改的重大隐患，责任人需制定详细的防范措施和整改计划，在隐患区域设立醒目标志，明确监控责任人，每日进行监控，同时按本制度4.7条规定执行。3.隐患整改实行清单化管理、动态跟踪、对账销号，安全监察部定期对隐患整改情况进行“回头看”，检查整改落实情况，对未按要求整改、逾期未完成整改的，责令限期整改，同时纳入相关考核，情节严重的，追究相关责任人责任。4.7重大危险源及重大环境事故隐患管理针对带有环境风险的重大危险源、重大环境事故隐患，实行重点管控、专项管理，具体要求如下：1.强化对重大环境事故隐患和带有环境风险重大危险源的监控力度，立足于事先预测和防范，加强对重大危险源的评估、普查和建档工作，建立重大危险源动态管理台账，实现全程可追溯。2.带有环境风险重大危险源的场所和设施，必须严格落实以下管控措施：

a.建立完善的重大危险源档案，详细记录重大危险源的位置、类型、风险等级、周边环境、防控措施、应急处置方法等信息。b.保证重大危险源安全管理与监控所必需的资金投入，配备充足的应急救援器材、物资，定期开展重大危险源监测和评估，及时更新防控措施。c.对处于重大危险源作业场所的作业人员，进行有针对性的岗位技能培训和应急演练，提高事故防范和应急处置能力，考核合格后方可上岗作业。d.在重大危险源现场设置明显的警示标志，悬挂于醒目位置，提醒人员注意防范，严禁违规进入、违规操作。e.定期组织生产管理人员、专业技术人员和其他相关人员，开展重大危险源专项检查，做好检查记录，对发现的问题及时整改。f.制定、完善重大危险源应急救援预案，每半年至少组织一次应急演练，根据演练情况及时修订预案，提升应急处置能力。g.重大危险源档案、评估报告、应急救援预案，需及时报当地政府有关部门和集团公司备案，主动接受监督管理。h.对存在环境事故隐患和缺陷的重大危险源，立即组织整改；不能立即整改的，必须采取切实可行的安全监控措施，防止事故发生，必要时停止相关作业或设备使用，待隐患整改验收合格后，方可恢复作业。4.8暂不能整改隐患的管理针对一时不能整改的环境事故隐患，必须建立详细的隐患档案，档案内容包括隐患位置、分布图、发生事故的可能性及其影响程度、采取的整改措施、监控措施、整改时限、责任人等信息，实行专项管理、动态监控。发现重大环境事故隐患时，相关人员应立即上报当地政府有关部门和集团公司，同时公司成立由主要负责人牵头的隐患整改小组，明确整改责任分工，编制应急救援预案，积极开展应急演练，有针对性地开展救援知识培训，配备相应的应急救援设施、器材，确保应急设施器材完好有效，防范事故发生。4.9隐患整改验收与备案完成重大环境事故隐患整改的场所和设施，由整改责任人提出验收申请，安全监察部组织相关部门、专业技术人员进行现场验收，验收合格后，及时向当地政府有关部门和集团公司申请审查验收，并将验收结果报集团公司备案，同时更新隐患档案，完成隐患销号。验收不合格的，责令整改责任人限期整改，重新组织验收，直至验收合格，严禁未经验收合格擅自恢复作业。4.10排查整改档案管理安全监察部负责建立环境风险排查及隐患整改档案，详细记录排查时间、排查人员、排查内容、隐患情况、整改责任人、整改措施、整改时限、整改结果、验收情况等信息，各类档案资料按档案管理要求分类留存归档，留存期限不少于5年，便于上级环保部门检查和公司内部核查。4.11附则1.本制度自颁发之日起执行，由公司安全监察部负责