单位政府采购人制度

PAGE单位政府采购人制度一、总则（一）目的为规范单位政府采购行为，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关政府采购的法律法规和政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开、采购程序透明，保障供应商的知情权和参与权。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，促进供应商之间的有效竞争。4.公正诚实原则：采购活动公正、公平，采购人及相关工作人员诚实守信。二、采购职责分工（一）采购管理部门职责1.负责制定本单位政府采购管理制度和工作流程。2.审核采购预算和采购计划，确保采购需求合理、合规。3.组织实施政府采购活动，包括采购文件编制、采购公告发布、开标评标等。4.协调处理采购过程中的质疑和投诉，维护采购活动的正常秩序。5.建立政府采购档案，妥善保存采购活动相关资料。（二）需求部门职责1.根据工作需要，提出采购需求，明确采购项目的规格、数量、技术要求等。2.协助采购管理部门编制采购文件，提供必要的技术支持和业务指导。3.参与采购项目的开标评标等活动，对采购结果进行确认。4.负责采购项目的验收工作，确保采购货物、工程和服务符合要求。（三）财务部门职责1.审核采购预算，确保采购资金的合理安排。2.负责采购资金的支付和核算，按照合同约定及时支付采购款项。3.对采购资金的使用情况进行监督检查，确保资金安全。（四）监察审计部门职责1.对政府采购活动进行全程监督，确保采购活动合法合规、公正公平。2.受理对政府采购活动中违法违规行为的举报和投诉，进行调查处理。3.对采购项目进行审计，评价采购资金使用效益和采购项目实施效果。三、采购预算与计划（一）采购预算编制1.各需求部门应根据本单位年度工作计划和业务发展需要，结合实际情况，编制采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、金额等内容，并按照财政部门要求进行细化和分类。3.采购预算编制完成后，经部门负责人审核、财务部门复核、单位领导审批后，报财政部门备案。（二）采购计划制定1.采购管理部门根据批准的采购预算，结合采购项目的轻重缓急和时间要求，制定采购计划。2.采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购程序等内容，并报单位领导批准。3.采购计划一经批准，应严格执行，不得擅自变更。如因特殊情况需要调整采购计划，应按规定程序重新报批。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商的项目。2.采用公开招标方式采购的，采购人应按照规定在财政部门指定的媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.采购人应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定中标供应商。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采购人应在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体发布资格预审公告，公布投标人资格条件，资格预审公告的期限不得少于七个工作日。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定中标供应商的一种采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采购人应成立谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式的，采购人应在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体上公示，并将公示情况报财政部门备案。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。3.采购人应成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。五、采购程序（一）采购申请与审批1.需求部门根据工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预算金额等内容，并提交部门负责人审核。2.部门负责人对采购申请进行审核，确认采购需求合理、必要后，签字批准，并报采购管理部门。3.采购管理部门收到采购申请后，对采购项目的合规性、预算合理性等进行审核，审核通过后报单位领导审批。4.单位领导对采购申请进行审批，批准后交采购管理部门组织实施采购活动。（二）采购文件编制1.采购管理部门根据采购项目的特点和要求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件格式、评标标准和方法等内容。2.在编制采购文件过程中，采购管理部门应充分征求需求部门、财务部门、监察审计部门等相关部门的意见，确保采购文件的科学性、合理性和公正性。3.采购文件编制完成后，经采购管理部门负责人审核、单位领导审批后，方可发布。（三）采购信息发布1.采购人应按照规定在财政部门指定的媒体上发布采购信息，包括采购公告、中标公告等。2.采购公告应包括采购项目的名称、编号、采购人名称、采购内容及要求、采购预算、采购方式、供应商资格条件、报名时间、开标时间及地点等内容。3.中标公告应包括采购项目的名称、编号、采购人名称、中标供应商名称、中标金额、主要中标标的规格型号等内容。（四）供应商报名与资格审查1.供应商应在采购公告规定的报名时间内，按照要求向采购人提交报名资料，包括营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、法定代表人授权书、资质证书等。2.采购人对供应商提交的报名资料进行资格审查，审查合格的供应商方可参加采购活动。3.资格审查应严格按照采购文件规定的标准和方法进行，确保供应商具备相应的资格条件。（五）开标评标1.采购人按照采购文件规定的时间和地点组织开标评标活动。开标时，采购人应邀请所有投标人参加，投标人应按照招标文件规定的时间和方式提交投标文件。2.开标过程中，采购人应宣布投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等信息，并记录开标情况。3.评标时，采购人应组织评标委员会对投标文件进行评审。评标委员会由采购人的代表和有关专家共五人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，推荐中标候选人。（六）中标成交结果确定与公告1.采购人根据评标委员会推荐的中标候选人，确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。2.中标通知书发出后，采购人应在财政部门指定的媒体上发布中标公告，公告中标供应商名称、中标金额、主要中标标的规格型号等内容。3.未中标供应商对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内，向采购人提出质疑。采购人应在收到质疑后七个工作日内，对质疑事项进行答复。（七）合同签订与履行1.中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同。政府采购合同应按照采购文件确定的事项签订，明确双方的权利和义务。2.采购人应按照合同约定及时支付采购款项，中标供应商应按照合同约定及时提供货物、工程和服务。3.在合同履行过程中，采购人有权对合同履行情况进行监督检查，如发现中标供应商有违约行为，应及时按照合同约定追究其违约责任。（八）验收1.采购项目完成后，采购人应组织需求部门、财务部门、监察审计部门等相关部门对采购项目进行验收。2.验收应按照采购合同约定的标准和要求进行，确保采购货物、工程和服务符合要求。验收合格后，采购人应出具验收报告。3.如验收不合格，采购人应要求中标供应商限期整改，整改合格后重新组织验收。如中标供应商拒绝整改或整改后仍不合格的，采购人有权按照合同约定追究其违约责任。六、采购监督与管理（一）内部监督1.监察审计部门对政府采购活动进行全程监督，确保采购活动合法合规、公正公平。2.监察审计部门应定期对政府采购项目进行审计，评价采购资金使用效益和采购项目实施效果。3.在政府采购活动中，如发现采购人及相关工作人员有违法违规行为，监察审计部门应依法依规进行调查处理。（二）外部监督1.财政部门对政府采购活动进行监督管理，依法对采购人、采购代理机构、供应商等政府采购当事人的政府采购活动进行监督检查。2.财政部门应建立健全政府采购投诉处理机制，及时处理供应商的投诉事项，维护政府采购市场秩序。3.社会公众对政府采购活动享有知情权和监督权，采购人应按照规定公开采购信息，接受社会公众的监督。（三）质疑与投诉处理1.供应商对采购文件、采购过程和中标成交结果有异议的，可以在规定时间内向采购人提出质疑。采购人应在收到质疑后七个工作日内，对质疑事项进行答复。2.供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在规定时间内向财政部门投诉。财政部门应在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项进行调查处理，并将处理结果书面通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。3.在质疑与投诉处理过程中，采购人及相关工作人员应积极配合，提供必要的资料和信息，确保质疑与投诉处理工作顺利进行。七、采购档案管理（一）档案内容1.政府采购项目档案应包括采购申请、采购预算、采购计划、采购文件、采购公告、投标文件、评标报告、中标通知书、政府采购合同、验收报告等相关资料。2.采购档案应按照项目进行分类整理，确保档案资料的完整性和系统性。（二）档案保管1.采购管理部门应指定专人负责采购档案的保管工作，确保档案资料的安全。2.采购档案应妥善保管，保管期限按照国