市局采购制度汇编

PAGE市局采购制度汇编一、总则（一）目的为了加强市局采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，促进廉政建设，特制定本制度汇编。（二）适用范围本制度适用于市局机关及所属各单位的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开、公平、公正原则：采购过程应公开透明，对所有供应商一视同仁，确保公平竞争。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，追求经济效益最大化，降低采购成本。4.诚信原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购组织与职责（一）采购管理部门市局设立专门的采购管理部门，负责采购制度的制定、执行、监督和指导，协调处理采购过程中的重大问题。其主要职责包括：1.研究制定采购政策、制度和流程。2.编制年度采购预算和采购计划。3.组织实施采购活动，包括招标、谈判、询价等。4.建立和管理供应商库。5.监督采购合同的履行。6.处理采购投诉和纠纷。（二）采购需求部门各采购需求部门负责提出采购需求，配合采购管理部门开展采购活动。其主要职责包括：1.根据工作需要，准确提出采购项目的技术规格、数量、质量要求等。2.参与采购文件的编制和审核。3.协助采购管理部门进行供应商资格审查和实地考察。4.配合采购管理部门签订采购合同，并负责合同的执行和验收。（三）财务部门财务部门负责采购资金的预算管理、支付审核和账务处理。其主要职责包括：1.审核采购预算和采购计划，确保资金安排合理。2.按照合同约定及时支付采购款项。3.对采购资金的使用情况进行监督和审计。（四）审计部门审计部门负责对采购活动进行审计监督，确保采购行为合法合规、采购结果真实有效。其主要职责包括：1.制定采购审计计划和方案。2.对采购项目的预算执行、采购程序、合同签订和履行等进行审计。3.对采购过程中的违规行为提出处理建议。三、采购预算与计划（一）采购预算编制1.各采购需求部门应根据年度工作计划和实际需求，编制本部门的采购预算草案，明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额等。2.采购预算草案经部门负责人审核后，报采购管理部门汇总。3.采购管理部门对各部门的采购预算草案进行审核和平衡，结合市局年度财务预算，编制市局年度采购预算草案，报市局领导审批。（二）采购计划制定1.采购管理部门根据批准的年度采购预算，结合采购项目的轻重缓急和实际工作需要，制定年度采购计划。2.年度采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式等。3.采购计划经市局领导批准后，严格组织实施。（三）预算与计划调整1.因工作需要确需调整采购预算和计划的，采购需求部门应提出书面申请，说明调整的原因、内容和金额等。2.采购需求部门的申请经部门负责人审核后，报采购管理部门。3.采购管理部门对申请进行审核，提出审核意见，报市局领导审批。4.经批准的采购预算和计划调整，应及时通知相关部门和人员，并做好记录。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式。公开招标数额标准按照国家有关规定执行。3.采购管理部门应按照规定的程序组织公开招标活动，包括发布招标公告、发售招标文件、开标、评标、定标等。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采购管理部门应按照规定的程序组织邀请招标活动，包括确定邀请供应商名单、发出投标邀请书、发售招标文件、开标、评标、定标等。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。3.采购管理部门应按照规定的程序组织竞争性谈判活动，包括成立谈判小组、制定谈判文件、确定邀请供应商名单、谈判、确定成交供应商等。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采购管理部门应按照规定的程序组织单一来源采购活动，包括成立采购小组、确定供应商、协商价格和合同条款、签订采购合同等。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.采购管理部门应按照规定的程序组织询价活动，包括成立询价小组、确定被询价的供应商名单、发出询价通知书、询价、确定成交供应商等。五、采购程序（一）采购申请1.采购需求部门根据工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、采购时间等。2.采购申请表经部门负责人审核签字后，报采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门收到采购申请表后，对采购项目进行审核，核实采购需求的合理性、采购预算的准确性等。2.采购管理部门根据审核结果，按照规定的审批权限报市局领导审批。（三）采购实施1.采购管理部门根据批准的采购申请，按照确定的采购方式组织采购活动。2.采用公开招标、邀请招标方式的，采购管理部门应委托具有相应资质的招标代理机构组织招标活动。3.在采购过程中，采购管理部门应严格按照采购文件的要求进行开标、评标、定标等工作，确保采购活动的公平、公正、公开。（四）合同签订1.采购管理部门根据评标结果或谈判、询价结果，确定成交供应商后，应及时与成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等条款。3.采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送财务部门、审计部门等备案。（五）验收付款1.采购项目完成后，采购需求部门应按照合同约定组织验收。验收合格后，采购需求部门应填写验收报告，并签字确认。2.采购需求部门将验收报告提交采购管理部门，采购管理部门审核后，通知财务部门办理付款手续。3.财务部门按照合同约定及时支付采购款项，并对采购资金的使用情况进行监督和管理。六、供应商管理（一）供应商准入1.采购管理部门应建立供应商准入制度，明确供应商的资格条件和准入程序。2.供应商应具备合法经营资格，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录等。3.采购管理部门对申请准入的供应商进行资格审查，包括实地考察、查阅相关资料、核实信用情况等。经审查合格的供应商，纳入供应商库管理。（二）供应商评价与考核1.采购管理部门应定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等进行评价和考核。2.评价和考核的方式包括供应商自评、采购需求部门评价、采购管理部门综合评价等。3.根据评价和考核结果，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商进行警告、限期整改、暂停合作、淘汰等处理。（三）供应商库维护1.采购管理部门应定期对供应商库进行清理和更新，剔除不符合要求的供应商，补充新的合格供应商。2.对供应商库中的供应商信息进行动态管理，及时更新供应商的联系方式、经营范围、资质证书等信息。七、采购文件管理（一）采购文件编制1.采购管理部门应根据采购项目的特点和要求，编制采购文件，包括招标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、采购方式、采购程序、评标标准、合同条款等内容。3.采购文件编制过程中，应广泛征求采购需求部门、专家等的意见，确保采购文件的科学性、合理性和公正性。（二）采购文件审核1.采购文件编制完成后，采购管理部门应组织相关人员进行审核。审核内容包括采购文件的合法性、完整性、准确性、公正性等。2.审核通过的采购文件，报采购管理部门负责人审批后发布。（三）采购文件保存1.采购管理部门应妥善保存采购文件，包括采购申请表、采购审批文件、采购文件、投标文件、评标报告、采购合同等。2.采购文件的保存期限按照国家有关规定执行，一般不少于十五年。八、监督与检查（一）内部监督1.审计部门应定期对采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购结果是否公正、采购资金使用是否合理等。2.财务部门应加强对采购资金的管理和监督，确保采购资金专款专用，严格按照合同约定支付款项。3.采购管理部门应建立健全内部监督机制，加强对采购人员的管理和监督，防止采购过程中的违规行为。（二）外部监督1.接受社会公众的监督，采购活动相关信息应依法公开，接受社会监督。2.接受上级主管部门和财政、监察等部门的监督检查，对监督检查中发现的问题，应及时整改。九、法律责任（一）采购人及相关人员责任1.采购人及相关人员在采购活动中违反法律法规和本制度规定的，应依法承担相应的法律责任。2.对采购人及相关人员的违规行为，视情节轻重给予警