高校器材采购制度范本

PAGE高校器材采购制度范本一、总则（一）目的为规范高校器材采购行为，加强器材采购管理，提高采购资金使用效益，保证器材质量，满足教学、科研和管理工作需要，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本校实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本校各部门、各学院（系）及附属单位使用财政性资金、自有资金等进行的器材采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：器材采购活动必须遵守国家法律法规和学校各项规章制度，依法依规进行。2.公开、公平、公正原则：采购过程应公开透明，确保所有潜在供应商平等参与竞争，公平获取采购信息，公正对待每一个供应商和采购项目。3.效益原则：在保证器材质量和满足使用需求的前提下，充分考虑采购成本，提高采购资金使用效益。二、采购组织与职责（一）采购决策机构学校设立采购决策机构，由校领导、相关职能部门负责人和专家代表组成。其职责是：1.审议学校器材采购工作的重大政策、制度和规划。2.审定年度采购预算和采购计划。3.对重大采购项目进行决策，协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购执行部门学校设立采购执行部门，负责具体的器材采购工作。其职责是：1.贯彻执行国家法律法规和学校采购制度，制定采购工作流程和操作规范。2.依据采购预算和采购计划，组织实施采购活动包括编制采购文件、发布采购信息、组织开标评标、签订采购合同等。3.建立供应商管理库，对供应商进行资格审查、信用评价和动态管理。4.负责采购项目的档案管理，保存采购活动的相关文件和资料。（三）使用部门使用部门负责提出器材采购需求，参与采购项目的技术论证和验收工作。其职责是：1.根据教学、科研和管理工作需要，准确编制采购需求计划并提交给采购执行部门。2.协助采购执行部门进行采购项目的技术论证，提供技术参数、性能要求等相关资料。3.参与采购项目的验收工作，对器材的质量、规格、数量等进行检查和确认。（四）监督部门学校设立监督部门，对器材采购活动进行全程监督。其职责是：1.监督采购决策机构和采购执行部门执行采购制度和程序的情况。2.受理采购活动中的投诉举报，对违规行为进行调查处理。3.对采购项目的资金使用情况进行监督检查。三、采购预算与计划（一）采购预算编制1.使用部门应根据教学、科研和管理工作的实际需求，结合学校财力状况，于每年[具体时间]前编制下一年度的器材采购预算。采购预算应详细列出采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.采购执行部门对使用部门提交的采购预算进行汇总审核，结合学校整体发展规划和资金安排情况，提出调整意见。经学校采购决策机构审定后，报上级主管部门审批。（二）采购计划制定1.根据批准的采购预算，采购执行部门于每季度末制定下一季度的采购计划。采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购流程等内容。2.采购计划应优先安排急需的教学、科研器材采购项目，确保学校各项工作的正常开展。对于金额较大、技术复杂的采购项目，应提前进行调研和论证，制定详细的采购方案。四、采购方式（一）公开招标公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。达到下列标准之一的采购项目，应当采用公开招标方式：1.货物类采购项目，单项或批量采购金额一次性达到[具体金额]万元以上的。2.服务类采购项目，单项或批量采购金额一次性达到[具体金额]万元以上的。3.工程类采购项目，单项合同估算价在[具体金额]万元以上的。（二）邀请招标邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请[具体数量]家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。2.采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于[具体数量]家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：1.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。2.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。4.不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：1.只能从唯一供应商处采购的。2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。五、采购程序（一）采购申请与审批1.使用部门根据实际需求填写《器材采购申请表》，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、采购理由等内容，并提交本部门负责人审核。2.本部门负责人审核通过后，将《器材采购申请表》提交给采购执行部门。采购执行部门对采购项目进行初步审核，重点审核采购需求的合理性、预算金额的准确性等。3.采购执行部门审核通过后，将《器材采购申请表》提交给学校采购决策机构审批。采购决策机构根据学校采购政策和资金安排情况进行审批，审批通过后下达采购任务通知书。（二）采购文件编制1.采购执行部门根据采购任务通知书，组织编制采购文件。采购文件应包括采购公告（招标邀请书）、采购需求说明、采购合同条款、评标标准等内容。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、质量要求、售后服务等内容，确保采购项目的质量和性能符合学校使用需求。对于技术复杂或者专业性较强的采购项目，采购执行部门可以组织相关专家进行论证，确保采购文件的科学性和合理性。（三）采购信息发布1.采购执行部门根据采购方式的不同，通过学校官网采购平台、政府采购网、中国招标投标公共服务平台等渠道发布采购信息。2.采购信息应包括采购项目名称、采购编号、采购内容、采购方式、供应商资格要求、报名时间、开标时间、开标地点等内容，确保潜在供应商能够及时获取采购信息。（四）供应商报名与资格审查1.潜在供应商应在规定的报名时间内，按照采购文件的要求，向采购执行部门提交报名资料。报名资料应包括营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（已办理“三证合一”的企业只需提供营业执照副本）、法定代表人授权书、资质证书、业绩证明等相关材料。2.采购执行部门对报名供应商的资格进行审查，重点审查供应商是否符合采购文件规定的资格要求、是否具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、是否具有履行合同所必需的设备和专业技术能力以及是否有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录等。3.对于资格审查合格的供应商，采购执行部门将其列入供应商名单，并通知其领取采购文件。对于资格审查不合格的供应商，采购执行部门应及时告知其原因。（五）开标、评标与定标1.开标采购执行部门按照采购文件规定的时间和地点组织开标会议。开标会议由采购执行部门主持，邀请使用部门代表、监督部门代表、评标专家等参加。开标时，供应商应按照采购文件的要求提交投标文件，采购执行部门对投标文件进行当众拆封、宣读投标报价、技术参数、售后服务等内容。2.评标采购执行部门组织评标委员会对投标文件进行评审。评标委员会由学校采购决策机构从专家库中随机抽取的[奇数]名专家组成，其中技术专家不少于[具体比例]，经济专家不少于[具体比例]。评标委员会应按照采购文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行综合评审，推荐中标候选人。3.定标采购决策机构根据评标委员会推荐的中标候选人，按照学校采购政策和采购项目实际情况，确定中标供应商。中标供应商确定后，采购执行部门应及时向中标供应商发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的供应商。（六）采购合同签订1.采购执行部门应自中标通知书发出之日起[具体时间]内组织中标供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容，确保合同条款符合采购文件和投标文件的要求。2.采购合同签订前，采购执行部门应对合同条款进行审核，重点审核合同的合法性、完整性、准确性等。对于金额较大、技术复杂的采购合同，采购执行部门可以组织相关专家进行论证，确保合同的科学性和合理性。3.采购合同签订后，采购执行部门应将合同副本送使用部门、监督部门等备案。（七）采购项目验收1.采购项目到货后，使用部门应及时组织验收。验收工作应按照采购合同和采购文件的要求进行，重点验收器材的质量、规格型号、数量、技术参数等是否符合要求。2.使用部门可以邀请相关专家、技术人员等组成验收小组进行验收。验收小组应出具验收报告，验收报告应包括验收项目名称、验收依据、验收内容、验收结论等内容。3.对于验收合格的采购项目，使用部门应在验收报告上签字确认。对于验收不合格的采购项目，使用部门应及时通知采购执行部门，采购执行部门应按照采购合同的约定，要求供应商限期整改或退换货物。整改或退换货物后，使用部门应重新组织验收，直至验收合格为止。六、采购资金支付（一）支付申请采购合同签订后，供应商按照合同约定履行交货义务并提供合法有效的发票后，采购执行部门应及时向财务部门提交采购资金支付申请。支付申请应包括采购合同编号、采购项目名称、供应商名称、支付金额、支付方式等内容，并附采购合同副本、验收报告、发票等相关资料（二）支付审批财务部门对采购执行部门提交的支付申请进行审核，重点审核支付申请是否符合采购合同约定、是否有完整的验收报告和发票、支付金额是否准确等。审核通过后，财务部门将支付申请提交给学校财务负责人审批。学校财务负责人根据学校财务制度和资金安排情况进行审批，审批通过后办理支付手续。（三）支付方式采购资金支付方式应按照采购合同约定执行。一般情况下，采购资金应通过银行转账方式支付给供应商。对于小额采购项目，也可以采用支票、汇票等方式支付。七、监督与管理（一）内部监督学校监督部门应加强对器材采购活动的全程监督，重点监督采购决策机构和采购执行部门执行采购制度和程序的情况、采购项目的资金使用情况、采购合同的履行情况等。对于发现的问题，监督部门应及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。（二）外部监督学校应积极接受上级主管部门、财政部门、审计部门等外部监督检查，如实提供采购活动的相关资料和情况。对于外部监督检查提出的问题，学校应认真整改，并将整改情况及时反馈给相关部门。（三）绩效评价学校应建立器材