镇政府政府采购内控制度

PAGE镇政府政府采购内控制度一、总则（一）目的为了加强镇政府政府采购内部控制，规范采购行为，提高采购资金使用效益，防范采购风险，依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律法规，结合本镇实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于镇政府机关各部门、所属事业单位及其他纳入镇政府财务管理的单位（以下统称“采购单位”）使用财政性资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动应当严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.效益原则：在满足采购需求的前提下，优化采购流程，降低采购成本，提高资金使用效益。促进廉政建设，防止采购过程中的腐败行为，确保采购活动公开、公平、公正。3.公开透明原则：采购信息应当全面、及时、准确地公开，接受社会监督。4.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与采购活动。5.诚实信用原则：采购当事人应当诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购预算与计划管理（一）采购预算编制1.采购单位应当按照本镇财政部门的要求，结合本单位的工作需要和事业发展规划，编制年度政府采购预算。2.采购预算应当明确采购项目的名称、规格型号、数量、单价、采购金额等内容，并按照规定的格式和程序报送审核。3.采购预算一经批准，应当严格执行，不得擅自调整。因特殊情况确需调整的，应当按照规定的程序报经批准。（二）采购计划制定1.采购单位应当根据批准的采购预算，结合采购项目的实际情况，制定具体的采购计划。2.采购计划应当包括采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式、采购需求明细等内容。3.采购单位应当在采购活动开始前，将采购计划报镇政府采购管理部门备案。三、采购活动组织与实施流程（一）采购方式选择1.政府采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等。采购单位应当根据采购项目的特点和需求，按照规定的采购方式进行采购。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。因特殊情况需要采用其他采购方式的，应当在采购活动开始前，报经镇政府采购管理部门批准。3.采购单位应当按照规定的采购方式编制采购文件，并在采购文件中明确采购项目的技术规格、商务要求、评标标准等内容。（二）采购文件编制1.采购文件应当包括采购公告、采购邀请书、采购需求、采购合同草案、评标标准、投标文件格式等内容。2.采购文件应当符合法律法规和相关政策规定的要求，不得含有歧视性、倾向性条款。采购单位应当对采购文件的合法性、合规性负责。3.采购文件编制完成后，应当组织内部审核，确保采购文件的质量。审核通过的采购文件应当加盖采购单位公章，并按照规定的程序发布。（三）采购信息发布1.采购单位应当按照规定的渠道和方式发布采购信息，确保采购信息的公开透明。2.采购信息应当包括采购项目的名称、采购方式、采购预算、采购需求、采购文件获取方式、投标截止时间、开标时间及地点等内容。3.采购单位应当在采购信息发布后，及时对采购信息进行更新和维护，确保采购信息的准确性和时效性。（四）供应商选择与管理1.供应商资格审查：采购单位应当按照采购文件的要求，对供应商的资格进行审查。供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》规定的条件，并提供相应的证明材料。2.供应商库建立：镇政府应当建立政府采购供应商库，对入库供应商进行动态管理。采购单位应当优先从供应商库中选择供应商参与采购活动。3.供应商评价与考核：采购单位应当对供应商的履约情况进行评价和考核，并将评价结果作为供应商后续参与采购活动的重要依据。（五）采购评审与决策1.评审委员会组建采购单位应当按照规定的程序组建评审委员会，评审委员会成员应当包括采购人代表和评审专家。评审专家应当从政府采购评审专家库中随机抽取。2.评审过程管理评审委员会应当按照采购文件规定的评标标准进行评审，并出具评审报告。评审过程应当记录在案，并存档备查。3.采购决策采购单位应当根据评审报告，结合本单位的实际情况，做出采购决策。采购决策应当明确采购项目的中标供应商或成交供应商，并签订采购合同。（六）采购合同签订与履行管理1.采购合同签订采购单位应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与中标供应商签订采购合同。采购合同应当明确采购项目的名称、规格型号、数量、单价、金额、交货时间、交货地点、质量标准、验收方法、付款方式等内容。2.采购合同履行采购单位应当按照采购合同的约定，履行付款义务，并对供应商的履约情况进行监督检查。供应商应当按照采购合同的约定，履行供货义务，并提供相应的售后服务。3.采购合同变更与终止采购合同的变更与终止应当按照法律法规和采购合同的约定执行。采购单位和供应商应当签订书面协议，并报镇政府采购管理部门备案。四、采购验收管理（一）验收组织采购单位应当成立验收小组，负责采购项目的验收工作。验收小组应当由采购单位的相关人员、专业技术人员等组成。（二）验收标准验收小组应当按照采购合同的约定和相关法律法规的要求，制定验收标准，并对采购项目的数量、质量、规格型号等进行验收。（三）验收程序1.供应商完成供货后，应当向采购单位提交验收申请。采购单位应当在收到验收申请后，及时组织验收小组进行验收。2.验收小组应当按照验收标准对采购项目进行验收，并出具验收报告。验收报告应当包括采购项目的名称、规格型号、数量、质量状况、验收结论等内容。3.验收合格的采购项目，采购单位应当按照采购合同的约定支付采购资金。验收不合格的采购项目，采购单位应当要求供应商限期整改或重新供货，直至验收合格。五、采购资金支付管理（一）资金支付申请采购单位应当按照采购合同的约定，在供应商履行供货义务并验收合格后，并提交资金支付申请。资金支付申请应当包括采购项目的名称、采购合同编号、采购金额、已支付金额、本次申请支付金额等内容。（二）资金支付审核镇政府财政部门应当对采购单位提交的资金支付申请进行审核。审核内容包括采购合同的签订与履行情况、验收报告、资金支付凭证等。审核通过的，财政部门应当按照规定的程序办理资金支付手续。（三）资金支付方式采购资金的支付方式应当按照采购合同的约定执行。采购资金可以采用财政直接支付、财政授权支付等方式。六、监督检查与责任追究（一）内部监督1.镇政府应当建立健全政府采购内部监督机制，加强对采购单位政府采购活动的监督检查。检查内容包括采购预算与计划的执行情况、采购方式的选择与执行情况、采购文件的编制与发布情况、供应商的选择与管理情况、采购评审与决策情况、采购合同的签订与履行情况、采购验收与资金支付情况等。2.采购单位应当定期对本单位的政府采购活动进行自查自纠，并向镇政府报告自查情况。（二）外部监督1.镇政府采购管理部门应当加强对政府采购活动的监督管理，依法对采购单位和供应商的采购行为进行监督检查。2.审计部门应当依法对政府采购活动进行审计监督，重点审计采购项目的预算执行情况、资金使用效益、采购程序的合法性等。3.监察部门应当依法对政府采购活动中的违法违纪行为进行查处，严肃追究相关人员责任。（三）责任追究1.采购单位及其工作人员在政府采购活动中存在违法违规行为的，应当依法追究责任。2.供应商在政府采购活动中存在违法违规行为的，应当依法予以处罚，并禁止其在一定期限内参与本镇政府采购活动。3.评审专家在评审过程中存在违法违规行为的，应当依法予以处罚，并取消其评审专家资格。七、信息化管理（一）采购信息化系统建设镇政府应当建立政府采购信息化系统，实现采购预算编制、采购计划制定、采购信息发布、供应商管理、采购评审、采购合同签订与履行、采购验收、资金支付等环节的信息化管理。（二）数据安全与保密采购单位应当加强对政府采购信息化系统的数据安全与保密管理，采取必要的技术措施和管理措施，防止数据泄露、篡改和丢失。八、培训与宣传（一）