部门政府采购工作制度

PAGE部门政府采购工作制度一、总则（一）目的为加强本部门政府采购工作的管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本部门实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本部门及所属单位使用财政性资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家有关政府采购的法律法规、政策制度，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则采购信息公开、采购过程公开、采购结果公开，接受社会监督。3.公平竞争原则为供应商提供公平竞争的机会，维护市场秩序。4.公正诚信原则采购活动公正、公平，各方诚实守信，履行各自职责。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据工作需要和事业发展规划，科学合理地编制政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、单价、金额等内容，并按照财政部门要求的格式和时间报送。（二）预算执行1.严格按照批准的采购预算执行采购活动，不得擅自调整或变更。2.因特殊情况确需调整采购预算的，应按照规定程序报经财政部门批准。（三）预算监督1.建立采购预算执行监督机制，定期对采购预算执行情况进行检查和分析。2.对违反采购预算规定的行为，依法依规追究相关责任。三、采购计划管理（一）计划制定1.各部门根据采购预算和工作实际，制定年度政府采购计划。2.采购计划应包括采购项目的名称、采购方式、采购时间、采购组织形式等内容。（二）计划审批1.采购计划报经本部门领导审批后实施。2.对于重大采购项目，应报经上级主管部门批准。（三）计划调整1.采购计划在执行过程中确需调整的，应按照规定程序办理调整手续。2.调整后的采购计划应重新报经审批。四、采购方式管理（一）公开招标1.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。2.公开招标应按照规定程序发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购事项进行谈判。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购应按照规定程序与供应商进行协商，确定成交价格。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价应成立询价小组，向三家以上的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。（六）采购方式变更1.采购方式变更应按照规定程序报经财政部门批准。2.变更采购方式应说明变更理由和依据，并提供相关证明材料。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据采购计划，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、采购预算等内容。2.采购申请表经部门负责人签字后报采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到采购申请表后，进行审核。2.审核通过的采购申请表报本部门领导审批。（三）采购实施1.根据采购方式，采购部门组织实施采购活动。公开招标：发布招标公告、发售招标文件、组织开标、评标、定标等。邀请招标：发出投标邀请书、发售招标文件、组织开标、评标、定标等。竞争性谈判：成立谈判小组、制定谈判文件、组织谈判、确定成交供应商等。单一来源采购：与供应商协商、确定成交价格等。询价：成立询价小组、发出询价通知书、组织询价、确定成交供应商等。2.在采购实施过程中，采购部门应做好采购文件的编制、保存等工作。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购部门应及时与成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。（五）合同履行1.采购部门应督促成交供应商按照采购合同约定履行义务。2.成交供应商应按照采购合同约定的时间、地点、质量要求等提供货物或服务。（六）验收付款1.采购项目完成后，采购部门应组织相关人员进行验收。2.验收合格的，按照采购合同约定支付货款。3.验收不合格的，应要求成交供应商限期整改或重新提供货物或服务，直至验收合格。六、采购文件管理（一）文件编制1.采购部门应根据采购项目的特点和采购方式，编制采购文件。2.采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、谈判文件、询价通知书、采购合同等。（二）文件审核1.采购文件编制完成后，应进行审核。2.审核内容包括采购文件的合法性、合规性、完整性、准确性等。（三）文件保存1.采购文件应妥善保存，保存期限按照国家有关规定执行。2.采购文件的保存应便于查阅和使用。七、采购信息管理（一）信息发布1.采购部门应按照规定在政府采购信息发布媒体上发布采购信息。采2.采购信息应包括采购项目的名称、采购方式、采购预算、采购文件、采购结果等内容。（二）信息公开1.建立采购信息公开制度，定期公开采购项目的相关信息。2.采购信息公开应接受社会监督。（三）信息保密1.采购过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息应予以保密。2.严禁泄露采购信息，对泄露采购信息的行为依法依规追究责任。八、采购监督管理（一）内部监督1.建立内部监督机制，对采购活动进行全过程监督。2.监督内容包括采购预算执行、采购计划制定、采购方式选择、采购程序执行、采购文件编制、采购合同签订、验收付款等环节。（二）外部监督1.接受财政部门、审计部门、监察部门等外部监督。2.积极配合外部监督检查，对发现的问题及时整改。（三）投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以向采购部门提出质疑。2.采购部门应及时处理供应商的质疑，并将处理结果告知供应商。3.供应商对质疑处理结果不满意的，可以向财政部门投诉。4.财政部门应按照规定程序处理供应商的投诉，并将处理结果告知供应商。九、供应商管理（一）供应商资格审查1.建立供应商资格审查制度，对参与本部门政府采购活动的供应商进行资格审查。2.资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉状况等。（二）供应商选择1.根据采购项目的要求，从资格审查合格的供应商中选择供应商。2.选择供应商应遵循公平、公正、公开的原则，综合考虑供应商的价格、质量、信誉、服务等因素。（三）供应商评价1.建立供应商评价制度，对供应商的履约情况进行评价。2.评价内容包括供应商的交货时间、交货质量、售后服务、合同履行情况等。3.根据供应商评价结果，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商进行处罚或淘汰。十、采购人员管理（一）人员配备1.配备专业的采购人员，负责政府采购活动的组织和实施。2.采购人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉政府采购法律法规和政策制度。（二）人员培训1.定期组织采购人员参加培训，提高采购人员的业务水平和综合素质。2.培训内容包括政府采购法