财政所政府采购管理制度

PAGE财政所政府采购管理制度一、总则（一）目的为了规范财政所政府采购行为，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本财政所实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于财政所使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，确保采购活动的透明度。3.公平竞争原则：为供应商创造公平竞争的环境，保证采购质量，降低采购成本。4.公正原则：采购过程应公正、公平，维护各方合法权益。5.诚实信用原则：参与政府采购活动的各方应诚实守信，履行各自的义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门根据工作需要和事业发展规划，提出年度政府采购项目及资金预算申请。2.财政所对各部门提交的预算申请进行审核，结合财政状况和工作重点，综合平衡后编制政府采购预算草案。3.政府采购预算草案应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等详细内容，并按照规定程序报经批准。（二）预算执行1.严格按照批准的政府采购预算执行采购活动，不得擅自调整或变更预算。2.因特殊情况确需调整预算的，应按照规定程序办理审批手续。（三）预算监督1.建立健全政府采购预算执行监督机制，定期对预算执行情况进行检查和分析。2.对于违反预算规定进行采购的行为，要及时予以纠正，并追究相关人员的责任。三、采购计划管理（一）采购计划制定1.根据批准的政府采购预算和实际工作需求，各部门制定具体的采购计划。2.采购计划应包括采购项目的详细说明、采购时间安排、采购方式选择等内容。3.采购计划应提前报送财政所，财政所进行汇总审核后，形成年度政府采购计划。（二）采购计划调整1.在采购实施过程中，如因特殊原因需要调整采购计划的，应提前提出申请，说明调整的原因、内容及对采购项目的影响。2.采购计划调整申请经批准后，方可按照新的采购计划执行采购活动。（三）采购计划执行跟踪1.财政所负责对政府采购计划的执行情况进行跟踪检查和督促，确保采购活动按时、按质、按量完成。2.定期向相关部门通报采购计划执行情况，及时协调解决采购过程中出现的问题。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有众多潜在供应商可供选择的项目。2.采用公开招标方式采购的，应按照规定在指定媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.严格按照招标程序组织开标、评标和定标，确保招标过程的公正、公平、公开。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购的，应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购事宜进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源采购方式采购的，应在采购活动开始前，将采购项目信息和单一来源采购理由报经财政部门批准。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，应成立询价小组，向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。（六）采购方式审批1.采用公开招标以外的采购方式的项目，应按照规定向财政部门提出申请，经批准后方可采用相应的采购方式。2.采购方式变更申请应详细说明变更的理由、采购项目的基本情况及拟采用的采购方式，并提供相关证明材料。五、采购程序管理（一）采购申请与审批1.各部门根据采购计划，填写政府采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等内容，并提交相关证明材料。2.政府采购申请表经部门负责人审核签字后，报财政所负责人审批。3.财政所负责人对采购申请进行审批，对于符合规定的申请予以批准，对于不符合规定的申请退回并说明理由。（二）采购文件编制1.根据采购项目的特点和采购方式，编制相应的采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书及采购合同等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件完整、准确、清晰。3.采购文件编制完成后，应组织相关人员进行审核，确保采购文件符合法律法规和采购要求。（三）供应商选择与采购合同签订1.根据采购文件的要求，通过发布公告、邀请、随机抽取等方式选择符合资格条件的供应商参与采购活动。2.对供应商的资格进行审查，确保其具备相应的资质和能力。3.组织开标、评标、谈判、询价等采购活动，按照规定程序确定成交供应商。4.与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，合同条款应符合采购文件的要求，并严格按照法律法规和合同约定履行合同。（四）采购验收1.采购项目完成后，采购人应组织相关人员对采购项目进行验收。2.验收人员应根据采购合同和采购文件的要求对采购项目的数量、质量、规格型号等进行检查和测试，确保采购项目符合要求。3.验收合格的，验收人员应签署验收报告；验收不合格的，应要求供应商限期整改或采取其他补救措施，直至验收合格。（五）采购资金支付1.财政所按照采购合同和财政资金支付管理规定，及时办理采购资金支付手续。2.采购资金支付应严格审核相关凭证，确保资金支付的真实性、合法性和准确性。3.对于采购项目存在质量问题或其他纠纷的，应暂停支付采购资金，待问题解决后再行支付。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务，并由双方签字盖章。2.采购合同应包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。3.采购合同签订前，应进行合法性审查，确保合同条款符合法律法规和采购要求。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。2.采购人应及时向供应商提供必要的协助和支持，确保采购项目顺利实施；供应商应按照合同约定的时间和质量要求提供货物、工程和服务。3.在合同履行过程中，如发生争议或纠纷，双方应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。（三）合同变更与终止1.在合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同条款的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。2.如因不可抗力或其他法定事由需要终止合同的，双方应按照合同约定和法律法规的规定办理终止手续。3.合同变更或终止后，应及时清理相关债权债务，确保双方权益不受损害。（四）合同档案管理1.采购合同签订后，应及时建立合同档案，并按照档案管理规定进行归档保存。2.合同档案应包括合同文本、采购文件、验收报告、付款凭证等相关资料，确保合同档案完整、准确、可查。3.定期对合同档案进行整理和检查，防止档案丢失或损坏。七、采购监督管理（一）内部监督1.建立健全财政所内部政府采购监督机制，加强对采购活动全过程的监督检查。2.设立专门监督岗位或指定专人负责政府采购监督工作，对采购申请、采购文件编制、供应商选择、采购合同签订、采购验收、采购资金支付等环节进行监督。3.定期对政府采购工作进行内部审计，检查采购活动是否符合法律法规和本制度的规定，发现问题及时整改。（二）外部监督1.接受财政部门、审计部门、监察部门及社会公众的监督检查，积极配合相关部门的工作。2.及时向财政部门报送政府采购信息，按照规定公开采购项目的采购信息、采购结果等内容，接受社会监督。3.对于社会公众的投诉和举报应认真调查核实，依法依规处理，并及时反馈处理结果八、采购人员管理（一）人员配备1.根据政府采购工作需要，配备相应数量的专业采购人员，确保采购工作顺利开展。2.采购人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉政府采购法律法规和业务流程。（二）培训与考核1.定期组织采购人员参加业务培训，不断提高采购人员的业务水平和综合素质。2.建立采购人员考核制度，对采购人员的工作业绩、业务能力、职业道德等方面进行考核评价，考核结果