疾控中心集中采购制度

PAGE疾控中心集中采购制度一、总则（一）目的为加强疾控中心集中采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，控制采购成本，防范采购风险，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本疾控中心实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于疾控中心使用财政性资金、自有资金等进行的各类物资、服务及工程的集中采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受内部和外部监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，保证所有符合条件的供应商平等参与竞争。4.公正原则：采购决策应公正，维护公共利益和采购人、供应商的合法权益。5.诚实信用原则：各方当事人应诚实守信，履行各自的义务。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立采购领导小组，由中心领导、相关部门负责人等组成。负责审议采购计划、采购方式、采购预算等重大采购事项，对采购工作进行决策和指导。（二）采购执行部门设立采购办公室，作为采购执行机构，负责具体采购工作的组织实施。其职责包括：1.根据采购需求，制定采购计划和采购方案。2.组织采购项目的招标、谈判、询价等采购活动。3.与供应商进行沟通协调，签订采购合同。4.负责采购项目的验收工作。5.整理和归档采购文件。（三）其他相关部门职责1.需求部门：提出采购需求，提供技术规格、数量等详细要求，参与采购项目的评审和验收。2.财务部门：负责采购预算的审核、资金支付和财务管理，对采购项目进行财务监督。3.审计部门：对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性和采购资金的使用情况。三、采购计划管理（一）采购需求申报各需求部门应根据工作需要，提前向采购办公室申报采购需求。申报内容包括采购项目名称、规格型号、数量、技术要求、预算金额、预计采购时间等。（二）采购计划编制采购办公室根据各部门申报的采购需求，结合中心实际情况和预算安排，编制年度采购计划和月度采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、内容、预算金额、采购方式、时间进度等。（三）采购计划审批采购计划编制完成后，提交采购领导小组审批。采购领导小组对采购计划的必要性、可行性、预算合理性等进行审核，批准后的采购计划作为采购工作的依据。（四）采购计划调整因工作需要确需调整采购计划的，需求部门应提出书面申请，说明调整原因和调整内容，经采购办公室审核后，报采购领导小组批准。四、采购方式（一）公开招标1.适用范围：达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式。2.招标程序：采购办公室发布招标公告，邀请潜在供应商参加投标。供应商报名并购买招标文件。采购办公室组织开标、评标和定标。向中标供应商发出中标通知书，并签订采购合同。（二）邀请招标1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.招标程序：采购办公室从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。供应商按照投标邀请书的要求参加投标。采购办公室组织开标、评标和定标。向中标供应商发出中标通知书，并签订采购合同。（三）竞争性谈判1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序：采购办公室成立谈判小组，由三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其发出谈判文件。供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和报价。谈判小组与供应商进行谈判，要求供应商对响应文件作出澄清、承诺或者最后报价。谈判小组根据谈判情况，确定成交供应商，并向其发出成交通知书。采购办公室与成交供应商签订采购合同。（四）单一来源采购1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序：采购办公室组织成立单一来源采购小组，由三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。单一来源采购小组对采购项目进行论证，形成论证意见。采购办公室将论证意见报采购领导小组批准。采购办公室与供应商进行协商，签订采购合同。（五）询价1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序：采购办公室成立询价小组，由三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。供应商按照询价通知书的要求提交报价文件。询价小组对供应商的报价进行比较，并确定成交供应商。采购办公室向成交供应商发出成交通知书，并签订采购合同。五、采购合同管理（一）合同签订采购项目确定成交供应商后，采购办公室应及时与供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。（二）合同履行采购合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的义务。采购办公室应跟踪合同履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。（三）合同变更在合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。（四）合同终止采购合同履行完毕或因不可抗力等原因需要终止合同的，双方应按照合同约定办理终止手续。采购办公室应妥善处理合同终止后的相关事宜，如清理账目、退还履约保证金等。六、采购验收管理（一）验收组织采购项目完成后，采购办公室应组织相关部门和人员进行验收。验收小组由需求部门、采购办公室、财务部门、审计部门等人员组成。（二）验收标准验收应按照采购合同约定的质量标准、技术规格等要求进行。验收人员应严格把关，确保采购项目的质量和数量符合要求。（三）验收程序1.供应商提交验收申请，提供相关验收资料。2.采购办公室组织验收小组对采购项目进行实地验收。3.验收小组填写验收报告，对验收结果进行评价。4.验收合格的，采购办公室出具验收合格证明；验收不合格的，采购办公室应要求供应商限期整改或重新提供货物，直至验收合格。七、采购资金管理（一）预算管理采购资金应纳入中心预算管理，严格按照预算安排使用。采购办公室应根据采购计划和合同约定，及时向财务部门申请采购资金。（二）支付管理财务部门应按照采购合同约定的付款方式和时间，及时支付采购资金。支付采购资金时，应审核采购合同、验收报告、发票等相关凭证，确保支付资金的真实性、合法性和准确性。（三）财务管理财务部门应建立健全采购资金财务管理制度，对采购资金的收支情况进行核算和监督。定期对采购资金的使用情况进行审计，确保采购资金专款专用，提高资金使用效益。八、采购监督与考核（一）内部监督1.审计部门应定期对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购合同的履行情况、采购资金的使用情况等。2.采购领导小组应加强对采购工作的指导和监督，对采购过程中出现的问题及时进行研究和处理。3.采购办公室应建立健全内部管理制度，加强对采购人员的培训和管理，规范采购行为。（二）外部监督积极接受财政、审计、纪检监察等部门的监督检查，及时整改存在的问题。同时，主动接受社会公众的监督，对采购项目的相关信息进行公开披露。（三）考核评价建立采购工作考核评价机制，对采购办公室和