深化落实政府采购制度

PAGE深化落实政府采购制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内所有使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.公开透明原则：政府采购活动应遵循公开透明的原则，采购信息应及时、准确、完整地向社会公开，确保采购过程和结果的公开性。2.公平竞争原则：通过公平竞争机制，为所有符合条件的供应商提供平等参与政府采购活动的机会，促进市场竞争，提高采购质量和效率。3.公正原则：在政府采购活动中，应公正对待所有供应商，严格按照法律法规和采购文件的规定进行评审和决策，确保采购结果的公正性。4.诚实信用原则：供应商、采购代理机构和评审专家等参与政府采购活动的各方应诚实守信，履行各自的义务，不得提供虚假信息或进行不正当竞争。二、采购预算编制与审批（一）采购预算编制1.采购需求调研：各部门应根据本部门的业务需求和发展规划，对所需采购的货物、工程和服务进行详细调研，明确采购项目的规格、数量、质量要求等。2.预算编制方法：采购预算应按照国家有关规定和本公司/组织的财务管理制度进行编制，采用零基预算、滚动预算等方法，确保预算的科学性和合理性。3.预算编制内容：采购预算应包括采购项目名称、规格型号、数量、单价、总价、资金来源等详细内容，并附采购项目的必要性说明和可行性分析报告。（二）采购预算审批1.部门初审：各部门编制的采购预算应报本部门负责人初审，初审内容包括采购项目的必要性、预算的合理性、资金来源的合规性等。2.财务审核：财务部门应对采购预算进行审核，审核内容包括预算金额是否符合财务管理制度、资金是否落实等。3.领导审批：采购预算经部门初审和财务审核后，报本公司/组织领导审批。领导应根据公司/组织的发展战略和财务状况对采购预算进行综合评估，做出审批决定。三、采购方式选择（一）公开招标1.适用范围：符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，应当采用公开招标方式：采购金额达到规定标准以上的；采购项目技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.招标程序：公开招标应按照以下程序进行：发布招标公告：采购代理机构应在指定的媒体上发布招标公告，公告内容包括招标项目名称、招标内容、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间和地点等。发售招标文件：潜在投标人应在规定的时间内购买招标文件，招标文件应包括招标项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。开标、评标：开标应在规定的时间和地点进行，由招标人主持开标会议，投标人应在开标现场提交投标文件。评标应按照招标文件规定的评标标准和方法进行，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。中标公示：评标结束后，采购代理机构应在指定的媒体上发布中标公示，公示期不得少于三个工作日。公示内容包括中标供应商名称、中标金额、中标标的等。签订合同：中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与采购人签订政府采购合同。（二）邀请招标1.适用范围：符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.招标程序：邀请招标应按照以下程序进行：发布邀请招标公告：采购代理机构应在指定的媒体上发布邀请招标公告，公告内容包括招标项目名称、招标内容、邀请投标人的资格要求、投标截止时间、开标时间和地点等。发出投标邀请书：采购代理机构应向符合资格要求的供应商发出投标邀请书，邀请书应包括招标项目的基本情况和要求、投标截止时间、开标时间和地点等内容。发售招标文件：被邀请投标人应在规定的时间内购买招标文件，招标文件应包括招标项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。开标、评标：开标应在规定的时间和地点进行，由招标人主持开标会议，投标人应在开标现场提交投标文件。评标应按照招标文件规定的评标标准和方法进行，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。中标公示：评标结束后，采购代理机构应在指定的媒体上发布中标公示，公示期不得少于三个工作日。公示内容包括中标供应商名称、中标金额、中标标的等。签订合同：中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与采购人签订政府采购合同。（三）竞争性谈判1.适用范围：符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序：竞争性谈判应按照以下程序进行：成立谈判小组：谈判小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。制定谈判文件：谈判文件应明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。确定邀请参加谈判的供应商名单：谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其发出谈判文件。谈判：谈判小组与供应商分别进行谈判，谈判应在规定的时间和地点进行，谈判过程中，谈判小组可以要求供应商对谈判文件作出澄清、说明或者纠正。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。确定成交供应商：谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。签订合同：成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和成交供应商最后报价签订政府采购合同。（四）单一来源采购1.适用范围：符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序：单一来源采购应按照以下程序进行：成立采购小组：采购小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。制定采购文件：采购文件应明确采购项目的名称、规格型号及技术要求、采购预算、采购方式及理由等内容。公示：采购人应将拟采用单一来源采购方式的理由及相关情况，在省级以上财政部门指定的媒体上进行公示,公示期不得少于五个工作日。签订合同：公示无异议后，采购人应与单一来源供应商签订政府采购合同。（五）询价1.适用范围：采购货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序：询价应按照以下程序进行：成立询价小组：询价小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。确定被询价的供应商名单：询价小组应从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。询价：询价小组应要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。确定成交供应商：采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。签订合同：成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价通知书和成交供应商报价签订政府采购合同。四、采购合同签订与履行采购合同签订1.合同签订主体：政府采购合同应当由采购人与中标、成交供应商签订。采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。2.合同签订时间：中标、成交供应商应在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标、成交供应商投标文件的约定，与采购人签订政府采购合同。3.合同主要条款：政府采购合同应当包括采购项目名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、交货地点、质量标准、验收方法、付款方式、违约责任等主要条款。采购合同履行1.供应商履行义务：供应商应当按照政府采购合同约定，履行提供货物、工程或者服务的义务，保证所提供的货物、工程或者服务符合国家有关标准和合同约定的质量要求。2.采购人履行义务：采购人应当按照政府采购合同约定，及时向供应商支付采购资金，并对供应商履行合同情况进行监督检查。3.合同变更与终止：政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。五、采购验收验收主体采购验收工作由采购人负责组织实施，采购人可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收标准采购验收应按照政府采购合同约定的技术规格、质量标准、验收方法等进行，验收合格的项目，采购人应出具验收报告。验收程序1.准备阶段：采购人应在采购项目到货前，制定验收方案，明确验收标准、验收方法、验收人员及分工等事项。2.实施阶段：采购项目到货后，采购人应按照验收方案组织验收人员进行验收，验收人员应认真核对采购项目的名称、规格型号、数量、质量等是否符合合同约定，并对采购项目的性能、功能等进行测试。3.报告阶段：验收结束后，验收人员应出具验收报告，验收报告应包括采购项目的基本情况、验收依据、验收标准及方法、验收结果等内容。验收报告应由验收人员签字确认，并加盖采购人公章。六、资金支付支付方式政府采购资金支付方式分为财政直接支付和财政授权支付两种。财政直接支付是指由财政部门向中国人民银行和代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人或用款单位账户；财政授权支付是指预算单位按照财政部门的授权，自行向代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令，在财政部门批准的预算单位的用款额度内，通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。支付程序1.财政直接支付程序：采购人应在采购合同签订后，按照合同约定的付款方式向财政部门提出支付申请，财政部门审核无误后，向代理银行签发支付指令，并将资金直接支付给供应商。2.财政授权支付程序：采购人应在采购合同签订后，按照合同约定的付款方式向财政部门提出支付申请，财政部门审核无误后，向预算单位下达授权支付额度，预算单位在授权支付额度内，自行向代理银行签发支付指令，并将资金支付给供应商。七、监督检查内部监督1.采购部门自查：采购部门应定期对本部门的政府采购活动进行自查，检查采购程序是否合规、采购文件是否规范、采购合同是否履行等。2.财务部门审核：财务部门应加强对政府采购资金的管理和监督，审核采购预算是否合理、资金支付是否合规等。3.审计部门审计：审计部门应定期对本公司/组织内的政府采购活动进行审计，检查采购活动是否符合法律法规和本公司/组织的规定，采购资金使用是否合理等。外部监督1.财政部门监督：财政部门应加强对本公司/组织内政府采购活动的监督检查，依法对采购活动中的违法行为进行查处。2.社会监督：任何单位和个人对本公司/组织内的政府采购活动中的违法行为，有权控告和检举，有关部门、机关应当依照各自职责及时处理。八、法律责任供应商法律责任供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：1.提供虚假材料谋取中标、成交的；2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；5.在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。采购人法律责任采购人有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：1.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；2.擅自提高采购标准的；3.委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的；4.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；5.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；6.中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；7.拒绝有关部门依法实施监督检查的。采购代理机构法律责任采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正,给予警告