单位大额采购制度规定

PAGE单位大额采购制度规定一、总则（一）目的为加强单位大额采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际情况，制定本制度规定。（二）适用范围本制度规定适用于单位内部使用财政性资金及自有资金进行的单项或批量采购金额达到规定标准以上的各类货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规，严格按照法定程序进行，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受内部监督和社会监督，保障各相关方的知情权和监督权。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择优质的供应商和承包商，确保采购项目获得合理的价格、良好的质量和高效的服务。4.公正原则：采购决策应公正合理，不得偏袒任何一方，维护市场竞争的公平性。5.效益原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本，提高资金使用效益。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据工作需要和实际情况，提前编制年度采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并详细说明采购的必要性和预期效益。2.采购预算编制应遵循实事求是、科学合理的原则，充分考虑市场价格波动因素，确保预算的准确性和可行性。3.采购预算编制完成后，应按照单位内部预算审批程序进行审核和批准。经批准的采购预算应严格执行，不得随意调整。（二）预算调整1.在采购项目实施过程中，如因特殊原因需要调整采购预算，应按照规定的程序进行申请和审批。2.预算调整申请应详细说明调整的原因、调整的内容及金额，并提供相关证明材料。3.预算调整申请经审核批准后，方可进行调整。调整后的采购预算应重新纳入单位预算管理体系。三、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。2.达到下列标准之一的采购项目，应当采用公开招标方式：货物类采购项目，单项或批量采购金额达到[具体金额标准1]以上；工程类采购项目，单项合同估算价达到[具体金额标准2]以上；服务类采购项目，单项或批量采购金额达到[具体金额标准3]以上。3.公开招标应按照国家有关法律法规和招标程序进行，招标人应在指定的媒体上发布招标公告，邀请潜在投标人参与投标。（二）邀请招标1.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式的，招标人应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商（不少于三家）进行谈判，最后从中确定成交供应商的一种采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式的，采购人或采购代理机构应成立谈判小组，与供应商进行谈判。谈判小组应按照谈判文件规定的谈判程序和评审标准进行评审，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式的，采购人应在采购活动开始前，将采购项目信息和单一来源采购理由报经单位内部审批，并在指定媒体上公示，公示期不得少于五个工作日。公示无异议后，方可进行采购。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.采用询价方式采购的，采购人应成立询价小组，向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书让其报价。询价小组应要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格，然后按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。四、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要和采购预算，填写采购申请表。采购申请表应详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购理由、预计采购时间等内容，并加盖部门公章。2.采购申请表经部门负责人审核签字后，报单位采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门收到采购申请表后，应按照单位内部采购审批程序进行审核。审核内容包括采购项目的必要性、预算的合理性、采购方式的合规性等。2.采购审批应根据采购金额的大小，实行分级审批制度。采购金额较小的项目，由采购管理部门负责人审批；采购金额较大的项目，应报单位分管领导或主要领导审批。3.经审批同意的采购项目，采购管理部门应下达采购任务通知书，明确采购项目的具体要求和采购程序。（三）采购实施1.根据采购任务通知书，采购管理部门组织实施采购活动。采购方式为公开招标、邀请招标的，应委托具有相应资质的招标代理机构进行招标；采购方式为竞争性谈判、单一来源采购、询价的，采购管理部门应按照规定的程序组织采购。2.在采购实施过程中，采购管理部门应加强对采购活动的监督管理，确保采购活动按照规定的程序和要求进行。采购人员应严格遵守采购纪律，不得接受供应商的贿赂或其他不正当利益。3.供应商应按照采购文件的要求编制投标文件或响应文件，并按时提交。采购管理部门应组织对供应商的投标文件或响应文件进行评审，按照评审结果确定成交供应商。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购管理部门应与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等内容，并加盖双方公章。2.采购合同签订后，双方应严格履行合同约定的义务。如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。（五）验收付款1.采购项目完成后，采购管理部门应组织相关部门和人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术性能等是否符合采购合同的要求。2.验收合格后，采购管理部门应按照采购合同的约定办理付款手续。付款时，应提供合法有效的发票及相关验收证明文件。3.财务部门应按照财务管理制度的规定，对采购付款进行审核和支付。对不符合规定的采购付款，财务部门有权拒绝支付。五、采购监督与管理（一）内部监督1.单位应建立健全内部监督机制，加强对采购活动的全过程监督。内部监督部门应定期对采购项目进行检查和审计，确保采购活动合法合规。2.采购管理部门应建立采购档案管理制度，对采购项目的采购申请、采购审批、采购实施、合同签订、验收付款等全过程资料进行归档保存，以备查阅。3.采购人员应自觉接受内部监督，如实提供采购活动中的相关信息。对违反采购纪律的行为，应依法依规进行处理。（二）外部监督1.单位应主动接受财政、审计、监察等部门的监督检查，积极配合相关部门开展工作。对监督检查中发现的问题，应及时整改落实。2.采购活动应接受社会监督。单位应通过指定媒体、单位网站等渠道，及时公开采购项目的相关信息，保障社会公众的知情权和监督权。六、法律责任（一）采购人及采购工作人员责任1.采购人及采购工作人员在采购活动中违反本制度规定，有下列情形之一的，由单位责令改正，并视情节轻重给予相应的纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；擅自提高采购标准的；以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；拒绝有关部门依法实施监督检查的。2.采购人及采购工作人员在采购活动中接受供应商贿赂或其他不正当利益的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（二）供应商责任1.供应商在采购活动中违反本制度规定，有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位的采购活动，并视情节轻重给予相应的处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：提供虚假材料谋取中标、成交的；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；向采购人、采购工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；拒绝有关部门