医院内物资招标采购制度

PAGE医院内物资招标采购制度一、总则（一）目的为规范医院内物资招标采购行为，加强物资采购管理，提高资金使用效益，保证物资质量，满足医院医疗、教学、科研等工作需要，依据国家相关法律法规及行业标准，结合医院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院各科室、部门所需各类物资的招标采购活动，包括医疗设备、医用耗材、药品、办公用品、后勤物资等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保招标采购活动合法合规。2.公开、公平、公正原则：招标采购信息公开透明，所有符合条件的供应商均可参与竞争，评标过程公平公正，确保中标结果合理公正。3.质量优先原则：优先选择质量可靠、信誉良好的供应商提供的物资，保障医院医疗工作的安全和质量。4.效益原则：在保证物资质量的前提下，合理控制采购成本，提高资金使用效益。5.廉政原则：严格遵守廉洁自律规定，杜绝采购过程中的腐败行为。二、职责分工（一）采购管理部门1.负责制定和完善医院物资招标采购制度、流程及相关标准。2.组织实施物资招标采购活动，包括编制招标文件、发布招标公告、组织开标评标、签订采购合同等。3.建立和管理供应商库，对供应商进行资格审查、评价和考核。4.协调处理采购过程中的争议和问题，监督采购合同的执行情况。（二）需求部门1.根据医院业务发展和实际工作需要，提出物资采购申请，明确采购物资的名称、规格、数量、技术参数、预算等要求。2.参与采购项目的技术论证、评标等工作，提供专业意见和建议。3.负责验收采购物资，对物资的质量、数量、规格等进行核对，确保符合采购要求。（三）财务部门1.负责审核物资采购预算，确保采购资金的合理安排和使用。2.参与采购合同的审核，监督采购资金的支付情况，确保资金支付合规。3.对采购项目进行财务审计和绩效评价，提供财务分析和建议。（四）审计部门1.对物资招标采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、合规性和公正性。2.对采购项目的资金使用、合同执行等情况进行审计，防范采购风险。3.对发现的问题提出整改意见和建议，督促相关部门进行整改。（五）纪检监察部门1.对物资招标采购过程中的廉洁自律情况进行监督检查，查处违规违纪行为。2.受理有关采购方面的投诉举报，维护医院正常的采购秩序。三、招标采购方式（一）公开招标1.适用范围：达到规定限额标准以上的物资采购项目，应当采用公开招标方式。2.招标程序：采购管理部门编制招标文件，明确招标项目的技术规格、商务条款、评标标准等要求。在指定媒体发布招标公告，邀请不特定的供应商参与投标。接收供应商的投标文件，对投标文件进行资格审查和符合性审查。组织开标、评标会议，按照评标标准进行评标，确定中标候选人。发布中标公告，向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商签订采购合同。（二）邀请招标1.适用范围：符合下列情形之一的物资采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.招标程序：采购管理部门根据采购项目特点和需求，确定邀请供应商的名单。向邀请的供应商发出招标文件，并要求其在规定时间内提交投标文件。对投标文件进行资格审查和符合性审查，组织开标、评标会议，确定中标候选人。发布中标公告，向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商签订采购合同。（三）竞争性谈判1.适用范围：符合下列情形之一的物资采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序：采购管理部门成立谈判小组，成员包括采购代表、技术专家、经济专家等。谈判小组制定谈判文件，明确谈判项目的技术规格、商务条款、谈判程序等要求。发布谈判公告，邀请符合条件的供应商参与谈判。与供应商进行谈判，要求供应商提交报价文件和技术方案。谈判小组根据谈判情况，确定成交供应商，并与其签订采购合同。（四）单一来源采购1.适用范围：符合下列情形之一的物资采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序：需求部门提出单一来源采购申请，说明采购理由和拟采购物资的名称、规格、数量、预算等情况。采购管理部门对申请进行审核，并组织相关部门和专家进行论证。经医院领导批准后，采购管理部门与单一供应商进行协商，确定采购价格和合同条款，并签订采购合同。（五）询价1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的物资采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序：采购管理部门成立询价小组，成员包括采购代表、技术人员等。询价小组向符合条件的供应商发出询价通知书，要求其在规定时间内报价。询价小组对供应商的报价进行比较，选择报价最低且符合采购要求的供应商作为成交供应商，并与其签订采购合同。四、招标采购流程（一）采购申请1.需求部门根据医院业务发展和实际工作需要，填写物资采购申请表，详细说明采购物资的名称、规格、数量、技术参数、预算等要求，并提交至采购管理部门。2.采购申请表应经需求部门负责人审核签字，并加盖部门公章。（二）采购预算审核1.财务部门对采购申请的预算进行审核，确保采购资金的合理安排和使用。2.如采购预算超出医院规定的限额标准，需按照医院相关规定进行审批。（三）采购方式确定1.采购管理部门根据采购物资的性质、金额、市场供应情况等因素，按照本制度规定的招标采购方式，确定具体的采购方式。2.对于采用公开招标、邀请招标方式的采购项目，采购管理部门应报医院领导批准后实施。（四）招标文件编制1.采购管理部门根据采购方式和采购项目特点，编制招标文件。招标文件应包括招标公告（或邀请函）、投标人须知、技术规格、商务条款、评标标准、投标文件格式等内容。2.招标文件应明确采购项目的技术要求、质量标准、交货时间、售后服务等条款，确保采购物资符合医院实际需求。（五）招标公告发布（或邀请函发出）1.对于公开招标项目，采购管理部门在指定媒体发布招标公告，公告内容应包括招标项目名称、招标编号、采购内容、技术要求、投标人资格条件、报名时间、开标时间、地点等信息。2.对于邀请招标项目，采购管理部门向邀请的供应商发出邀请函，邀请函应明确招标项目的基本情况、技术要求、商务条款、投标截止时间、开标时间、地点等信息。（六）投标文件接收与资格审查1.采购管理部门接收供应商的投标文件，并对投标文件进行初步审查，检查投标文件的完整性、密封性、签字盖章等情况。2.对投标供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、产品质量认证、业绩情况、信誉状况等。只有资格审查合格的供应商才能进入评标环节。（七）开标、评标1.采购管理部门组织开标会议，开标会议应在规定的时间和地点进行。开标时，当众宣读投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等信息。2.评标委员会按照招标文件规定的评标标准进行评标。评标标准应包括技术指标、商务条款、价格、售后服务等方面，确保评标结果客观公正。评标委员会根据评标情况，推荐中标候选人，并出具评标报告。（八）中标公示与合同签订1.采购管理部门对评标结果进行公示，公示期不少于三个工作日。公示期间，如无异议，确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。2.采购管理部门与中标供应商签订采购合同，合同内容应包括采购物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、地点、质量标准、售后服务等条款。合同签订后，双方应严格履行合同约定。（九）采购验收1.需求部门负责组织采购物资的验收工作。验收人员应根据采购合同和相关标准，对采购物资的质量、数量、规格等进行核对，确保采购物资符合要求。2.验收合格后，验收人员应填写验收报告，并签字确认。验收报告应包括采购项目名称、供应商名称、采购合同编号、验收日期、验收内容、验收结论等信息。（十）采购付款1.财务部门根据采购合同和验收报告，审核采购付款申请。审核无误后，按照合同约定的付款方式和时间，办理采购资金支付手续。2.采购资金支付应严格遵守医院财务管理制度，确保资金支付安全、合规。五、供应商管理（一）供应商准入1.采购管理部门建立供应商准入制度，明确供应商的资格条件和准入程序。2.供应商应具备合法经营资格，具有良好的信誉和业绩，能够提供符合医院要求的物资和服务。二、供应商评价与考核1.采购管理部门定期对供应商进行评价和考核，评价内容包括物资质量、交货期、售后服务、价格水平、合同履行情况等方面。2.根据评价结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予优先合作机会，对于表现不佳的供应商进行警告、整改或淘汰。（三）供应商信息管理1.在医院内物资招标采购制度中，采购管理部门应建立供应商信息档案，记录供应商的基本信息、资质证书、业绩情况、评价考核结果等内容。2.定期更新供应商信息档案，确保信息的准确性和完整性。六、监督与检查（一）内部监督1.医院内部审计部门、纪检监察部门应加强对物资招标采购活动的监督检查，定期或不定期对采