毕节市采购工作制度

PAGE毕节市采购工作制度一、总则（一）目的为加强毕节市采购工作的规范化、制度化管理，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于毕节市各级行政机关、事业单位、国有企业及其他相关组织（以下统称“采购主体”）的采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受社会监督，保证采购活动的公平公正。3.公平竞争原则：通过公平竞争机制，鼓励符合条件的供应商参与采购活动，择优选取供应商，确保采购结果的合理性。4.诚实信用原则：采购主体、供应商及其他参与采购活动的各方应诚实守信，履行各自的义务，不得欺诈、隐瞒或提供虚假信息。二、采购组织管理（一）采购管理机构1.设立采购管理部门：各采购主体应设立专门的采购管理部门或指定内设机构负责采购工作的组织、协调和管理。采购管理部门应配备专业的采购管理人员，明确其职责和权限。2.职责分工采购管理部门负责制定采购计划、采购文件编制、采购活动组织实施、供应商管理、采购合同签订与执行监督等工作。财务部门负责采购资金的预算管理、支付审核与结算等工作。需求部门负责提出采购需求，参与采购文件评审，协助采购合同的验收等工作。（二）采购人员管理1.人员资质要求：采购管理人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉采购法律法规和业务流程。从事政府采购活动的人员应取得省级以上财政部门颁发的政府采购从业资格证书。2.培训与考核：采购管理部门应定期组织采购人员参加业务培训，不断提高其业务水平和综合素质。建立采购人员考核评价机制，对采购人员的工作业绩、职业操守等进行考核，考核结果作为其晋升、奖励、调整岗位的依据。三、采购预算管理（一）预算编制1.采购预算编制依据：采购主体应根据本单位的事业发展规划、年度工作计划和实际需求，结合财力状况，按照相关预算编制要求，编制采购预算。采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.预算审核与批复：采购预算编制完成后，应按照规定的程序进行审核和批复。采购管理部门应会同财务部门对采购预算进行审核，确保预算的合理性和准确性。经审核后的采购预算报本单位领导审批后，由财政部门批复下达。（二）预算执行1.严格执行采购预算：采购主体应严格按照批复的采购预算组织采购活动，不得擅自调整或突破预算。如因特殊原因需要调整采购预算的，应按照规定的程序办理预算调整手续。2.预算执行监督：采购管理部门和财务部门应加强对采购预算执行情况的监督检查，定期对采购项目的预算执行进度、资金使用情况等进行分析和评估，及时发现和解决预算执行中存在的问题。四、采购方式与程序（一）采购方式1.公开招标：公开招标是政府采购的主要采购方式。采购项目符合下列情形之一的，必须采用公开招标方式：采购货物、服务和工程的单项或批量采购金额达到规定标准以上的。集中采购目录以内或采购限额标准以上的采购项目。2.邀请招标：符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.竞争性谈判：符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。4.单一来源采购：符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。5.询价：采购的货物规格标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。（二）采购程序1.采购计划制定：采购主体根据本单位的工作需要和预算安排，制定年度采购计划或临时采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购时间等内容。2.采购文件编制：采购管理部门根据采购计划和选定的采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等。采购文件应明确采购项目的技术规格要求、商务条款、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的完整性、准确性和公正性。3.采购信息发布：采用公开招标方式的采购项目，应在指定的政府采购信息发布媒体上发布采购公告。采购公告应包括采购项目名称、采购内容、采购方式、采购预算金额、供应商资格要求、采购文件获取方式、投标截止时间、开标时间及地点等内容。采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式的，应向符合相应资格条件的供应商发出邀请书或询价通知书。4.供应商报名与资格审查：供应商应按照采购文件的要求进行报名，并提供相关资格证明文件。采购管理部门对供应商的资格进行审查，确定符合资格条件的供应商名单，并向其发售采购文件。5.采购文件答疑与澄清：供应商对采购文件有疑问的，可以在规定的时间内提出书面疑问。采购管理部门对供应商的疑问进行解答，并以书面形式予以澄清。澄清文件作为采购文件的组成部分，并及时通知所有已获取采购文件的供应商。6.投标（响应）文件编制与提交：供应商应按照采购文件的要求编制投标（响应）文件，并在规定的时间内提交投标（响应）文件。投标（响应）文件应包括商务部分、技术部分、价格部分等内容，确保投标（响应）文件的真实性、完整性和有效性。7.开标（谈判、询价）与评标（评审）：采购管理部门按照规定的时间和地点组织开标（谈判、询价）活动。开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。谈判小组或询价小组按照采购文件规定的评标（评审）标准和方法，对投标（响应）文件进行评审，确定中标（成交）候选人名单。8.中标（成交）公告与合同签订：采购管理部门将中标（成交）结果在指定的政府采购信息发布媒体上进行公示，公示期为[X]个工作日。公示期满无异议的，采购主体与中标（成交）供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容，确保合同条款符合采购文件的要求和双方的约定。9.采购验收：采购项目完成后，采购主体应按照采购合同的要求组织验收。验收工作应由采购主体、使用部门、采购管理部门等相关人员共同参与，对采购项目的数量、质量、规格型号、性能等进行全面检查。验收合格后，由验收人员签署验收报告。五、供应商管理（一）供应商资格要求1.基本条件：供应商应具备独立承担民事责任能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。2.特定条件：根据采购项目的特点和要求，采购文件可以对供应商提出特定的资格条件，如特定的资质证书要求、业绩要求、生产能力要求等。（二）供应商注册与登记1.注册登记平台：采购主体应建立供应商注册登记平台，并在指定的政府采购信息发布媒体上公布注册登记的方式和要求。供应商应按照要求在注册登记平台上进行注册登记，提交相关资料和证明文件，并保证所提供信息的真实性和准确性。2.信息审核与更新：采购管理部门对供应商提交的注册登记信息进行审核，审核通过后予以登记备案。供应商的注册登记信息发生变更的，应及时在注册登记平台上进行更新，并通知采购管理部门。（三）供应商评价与考核1.评价指标体系：采购管理部门应建立供应商评价指标体系，对供应商的产品质量、价格水平、交货期、售后服务、商业信誉等方面进行评价。评价指标应根据采购项目的特点和要求进行设定，确保评价结果的科学性和公正性。2.评价方式与周期：采购管理部门可以通过定期评价、不定期抽查、采购人反馈等方式对供应商进行评价。评价周期可以根据采购项目的实际情况确定，一般为每年一次。3.考核结果应用：采购管理部门根据供应商的评价与考核结果，对供应商进行分类管理。对于评价优秀的供应商，可以给予优先采购、增加采购份额等奖励；对于评价不合格的供应商，应暂停其参与采购活动资格，并责令其限期整改。整改后仍不符合要求的，应取消其注册登记资格。六、采购合同管理（一）合同签订1.合同签订主体：采购合同由采购主体与中标（成交）供应商签订。采购主体应按照采购文件和中标（成交）供应商的投标（响应）文件的约定，与中标（成交）供应商签订采购合同。2.合同条款审核：采购管理部门应会同财务部门、需求部门等相关人员对采购合同条款进行审核，确保合同条款符合法律法规和采购文件的要求，明确双方的权利和义务，避免合同纠纷。3.合同签订程序：采购合同签订前，应按照规定的程序进行审批和备案。采购合同签订后，应及时将合同副本送采购管理部门存档，并报财政部门备案。（二）合同履行1.供应商履约管理：采购主体应监督中标（成交）供应商按照采购合同的约定履行义务，按时、按质、按量提供采购货物或服务。供应商应按照合同约定的交货时间、地点、方式等履行交货义务，并提供相关的质量证明文件和售后服务。2.采购主体履约管理：采购主体应按照采购合同的约定履行付款义务，及时支付采购资金。采购主体应在收到供应商提交的验收报告和发票后，按照合同约定的付款方式和时间进行付款。（三）合同变更与终止1.合同变更：采购合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同条款的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为采购合同的组成部分，具有同等法律效力。2.合同终止：采购合同履行完毕或因不可抗力、政策调整等原因需要终止合同的，双方应按照合同约定或法律法规的规定办理合同终止手续。合同终止后，双方应按照约定进行结算和清理。七、采购监督与检查（一）内部监督1.采购管理部门内部监督：采购管理部门应建立健全内部监督管理制度，对采购工作的各个环节进行监督检查，确保采购活动的规范、有序进行。采购管理部门应定期对采购项目进行自查，及时发现和纠正采购过程中存在的问题。2.单位内部审计监督：单位内部审计部门应定期对采购项目进行审计监督，重点审查采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购合同的签订与履行情况等。审计部门应出具审计报告，对审计发现的问题提出整改意见和建议。（二）外部监督1.财政部门监督：财政部门是政府采购的监督管理部门，负责对政府采购活动进行监督检查。财政部门应定期对采购主体的采购活动进行检查，重点检查采购项目的预算执行情况、采购方式的合规性、采购文件的编制与审核情况、采购合同的签订与备案情况等。财政部门可以采取现场检查、调阅资料、询问当事人等方式进行监督检查，并依法对违法违规行为进行处理。2.审计部门监督：审计部门依法对采购项目进行审计监督，重点审查采购项目的资金使用效益、采购程序的合规性、采购合同的签订与履行情况等。审计部门应出具审计报告，对审计发现的问题提出整改意见和建议。3.监察部门监督：监察部门依法对采购活动中的违法违纪行为进行查处，对采购主体及其工作人员在采购活动中的违规行为进行监督问责。（三）投诉处理1.投诉受理：供应商认为采购活动侵犯其合法权益的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形