工商联采购制度范本

PAGE工商联采购制度范本一、总则（一）目的为规范工商联采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于工商联内部各部门及所属单位的采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受监督，保障各参与方的知情权和监督权。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择优质的供应商和服务提供商，确保采购结果的公正性。4.诚实信用原则：采购各方应诚实守信，履行各自的义务，确保采购活动顺利进行。二、采购组织与职责（一）采购决策机构工商联设立采购领导小组，作为采购决策机构，负责审议采购计划、采购预算、采购方式、采购合同等重大事项。采购领导小组由工商联领导、相关部门负责人等组成。（二）采购执行部门工商联指定专门的部门或人员作为采购执行部门，负责具体采购活动的组织实施。采购执行部门应配备专业的采购人员，具备相应的采购知识和技能。（三）采购相关部门职责1.需求部门：提出采购需求，明确采购项目的规格、数量、质量等要求，并对采购结果进行验收。2.财务部门：负责采购预算的编制、审核和执行监督，参与采购合同的审核，办理采购款项支付等财务手续。3.审计部门：对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购结果的合理性等。4.监察部门：对采购活动中的廉政情况进行监督检查，查处违规违纪行为。三、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据工作需要和实际情况，编制年度采购预算。采购预算应明确采购项目、采购数量、采购金额等内容。2.采购执行部门对各需求部门提交的采购预算进行汇总和审核，结合工商联年度工作计划和财务状况，编制工商联年度采购预算草案。3.年度采购预算草案经财务部门审核、采购领导小组审议后，报工商联领导审批。（二）预算执行1.采购活动应严格按照批准的采购预算执行，不得超预算采购。如因特殊原因需要调整采购预算，应按照规定程序进行审批。2.财务部门应加强对采购预算执行情况的监控，定期对采购支出进行统计和分析，及时发现和解决预算执行中存在的问题。（三）预算调整1.在采购预算执行过程中，如遇市场价格波动、政策调整、不可抗力等因素，导致原采购预算无法执行或需要变更采购项目、采购数量、采购金额等，需求部门应及时提出预算调整申请。2.预算调整申请应详细说明调整原因、调整内容、调整金额等，并附相关证明材料。采购执行部门对预算调整申请进行审核，提出审核意见后报采购领导小组审议。3.采购领导小组根据审议结果，决定是否批准预算调整申请。经批准的预算调整申请，由财务部门按照规定程序进行调整。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标，从中择优选择中标供应商的采购方式。2.达到下列标准之一的货物、工程和服务采购项目，应当采用公开招标方式：货物采购单项或批量金额达到[具体金额标准]以上的；工程采购单项合同金额达到[具体金额标准]以上的；服务采购单项合同金额达到[具体金额标准]以上的。3.公开招标采购项目应按照以下程序进行：采购执行部门编制招标文件，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。招标文件应报采购领导小组审核。采购执行部门发布招标公告，公告应在指定的媒体上发布，公告内容应包括采购项目名称、采购内容、采购预算、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等。供应商报名参加投标，采购执行部门对供应商资格进行审查，确定符合要求的供应商名单。采购执行部门组织开标、评标活动，按照招标文件规定的评标标准进行评标，确定中标候选人名单。采购领导小组根据评标结果，确定中标供应商，并发布中标公告。采购执行部门与中标供应商签订采购合同。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定的供应商参加投标，从中择优选择中标供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。3.邀请招标采购项目应按照以下程序进行：采购执行部门确定邀请招标的供应商名单，名单应包括不少于[具体数量]家符合条件的供应商。采购执行部门向邀请的供应商发出投标邀请书，邀请书应明确采购项目的技术规格、商务条款、投标截止时间、开标时间及地点等内容。供应商按照投标邀请书的要求参加投标，采购执行部门对供应商资格进行审查，确定符合要求的供应商名单。采购执行部门组织开标、评标活动，按照招标文件规定的评标标准进行评标，确定中标候选人名单。采购领导小组根据评标结果，确定中标供应商，并发布中标公告。采购执行部门与中标供应商签订采购合同。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的供应商分别谈判，从中择优选择成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.竞争性谈判采购项目应按照以下程序进行：采购执行部门成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关专家共[具体人数]人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。采购执行部门制定谈判文件，明确采购项目的技术规格、商务条款、谈判程序、成交标准等内容。谈判文件应报采购领导小组审核。采购执行部门发布谈判公告，公告应在指定的媒体上发布，公告内容应包括采购项目名称、采购内容、采购预算、供应商资格要求、谈判时间及地点等。供应商报名参加谈判，采购执行部门对供应商资格进行审查，确定符合要求的供应商名单。谈判小组与符合要求的供应商分别进行谈判，谈判过程中应严格按照谈判文件规定的程序和标准进行，不得泄露谈判内容。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。采购执行部门与成交供应商签订采购合同。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务其原因是基于该供应商拥有独一无二的资源、技术或服务，或由于其他特殊原因只能从该供应商处获得。2.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.单一来源采购采购项目应按照以下程序进行：采购执行部门提出单一来源采购申请，申请应详细说明采购项目的名称、采购内容、采购预算、采用单一来源采购方式的原因及拟采购的供应商名称等内容，并附相关证明材料。采购执行部门组织相关部门和专家对单一来源采购申请进行论证，论证意见应明确该采购项目是否符合单一来源采购条件。采购领导小组根据论证意见，决定是否批准单一来源采购申请。如批准，采购执行部门与拟采购的供应商进行协商，确定采购价格、采购数量、采购合同条款等内容。采购执行部门与供应商签订采购合同，并将采购合同报采购领导小组备案。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.询价采购项目应按照以下程序进行：采购执行部门成立询价小组，询价小组由采购人代表和有关专家共[具体人数]人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。采购执行部门制定询价文件，明确采购项目的技术规格、商务条款、询价程序、成交标准等内容。询价文件应报采购领导小组审核。采购执行部门向符合相应资格条件的供应商发出询价单，询价单应明确采购项目的技术规格、商务条款、报价要求、报价截止时间等内容。供应商按照询价单的要求进行报价，采购执行部门对供应商的报价进行审核和比较，确定成交供应商。采购执行部门与成交供应商签订采购合同。五、采购流程管理（一）采购申请1.各需求部门根据工作需要和实际情况，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、质量要求、采购预算、采购时间等内容，并加盖部门公章。2.采购申请表经需求部门负责人审核签字后，报采购执行部门。（二）采购审批1.采购执行部门收到采购申请表后应进行审核，审核内容包括采购项目是否符合采购预算、采购方式是否合规、采购需求是否明确等。2.对于金额较小的采购项目，采购执行部门可直接审批；对于金额较大或情况复杂的采购项目，采购执行部门应报采购领导小组审批。3.采购审批通过后，采购执行部门应及时组织采购活动。（三）采购实施1.根据采购方式的不同，采购执行部门按照相应的程序组织采购活动。2.在采购过程中，采购执行部门应与供应商保持密切沟通，及时了解采购项目的进展情况，协调解决采购过程中出现的问题。3.采购执行部门应按照规定的时间和地点组织开标、评标、谈判、询价等活动，并做好记录。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购执行部门应与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。2.采购合同签订前，采购执行部门应将合同文本报财务部门、审计部门等相关部门审核，审核通过后报采购领导小组备案。3.采购合同签订后，采购执行部门应及时将合同副本分发给需求部门、财务部门等相关部门，以便各部门按照合同约定履行各自的职责。（五）验收付款1.采购项目到货后，需求部门应按照采购合同的要求进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格、型号等是否符合合同约定。2.需求部门验收合格后，应填写验收报告，并加盖部门公章。验收报告应报采购执行部门备案。3.财务部门根据采购合同和验收报告，办理采购款项支付手续。付款时应严格按照合同约定的付款方式和时间进行支付，不得提前或延迟支付。六、采购监督与管理（一）内部监督1.审计部门应定期对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购结果的合理性、采购合同的履行情况等。2.监察部门应加强对采购活动中廉政情况的监督检查，查处违规违纪行为，确保采购活动廉洁公正。3.采购执行部门应建立健全采购档案管理制度，对采购活动的相关文件、资料进行整理、归档和保管，以备审计和监督检查。（二）供应商管理1.采购执行部门应建立供应商信息库，对供应商的基本情况、资质信誉、产品质量、价格水平、售后服务等进行记录和管理。2.采购执行部门应定期对供应商进行评估和考核，根据评估结果对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予优先采购权，对于表现不佳的供应商进行警告、限制采购或淘汰等处理。3.采购执行部门应加强